Ejército Argentino
Contaduría General del Ejército
Planilla trimestral de Actos Contractuales a publicar en Internet (Res MD 809/08)
Cód Un Acto Contractual Objeto de la Contratación Fecha de Adjudicación Oferentes / Adjudicatarios Domicilio CUIT Importe
Tipo Nro Año De la Oferta Adjudicado
U2000 LP 1 2009 ADQUISICION DE VIVERES PARA EL 03/09/2009 FEDERICO OMAR ANIBAL CAXARAVILLE 579 20-16319857-7 178.892,83 32.224,90
        IPFFAA   MARTIN SILVINA FLORENCIA PELLEGRINI 3164 27-23662589-9 93.627,69 18.029,14
            CABUTIA SRL SAN JORGE 4234 33-70798657-9 110.523,55 55.033,47
            NORBERTO JUAN BIATI YERBAL 892 20-04298662-4 49.807,10 49.807,10
            FRANCO SILVINA PAULA NAVARRO 2867 PB 27-17606944-4 49.306,22  
  LU 11 2008 REPARACION DE ALOJAMIENTO 03/09/2009 NIXON NET S.R.L PASTEUR 765 2 PISO 30-66987684-6 989.000,00  
        FEMENINO DE CASINO DE   VARELA TOLOZA ANA ELOISA CHILAVERT 584 27-93689118-2 1.120.000,00  
        GUARNICION   CONCIBE S.R.L AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO 30-70886112-6 490.000,00 490.000,00
U2005 LP 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 17/03/2009 BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE AYACUCHO 202-SAN MARTIN 20-05588125-2 9.671,72 383,00
        LIBRERIA Y CARTUCHOS   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 13.460,20 1.194,27
        PARA IMPRESORAS.-   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 13.225,20 3.491,40
            PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 18.777,40 1.526,50
            CAVALIERE SRL ONCATIVO 570 30-68079387-1 11.564,14 6.083,97
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 17/03/2009 TEXXOR PINTURAS S.R.L AVENIDA DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 21.076,50 17.314,90
        FERRETERIA, PINTURAS Y   BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE AYACUCHO 202-SAN MARTIN 20-05588125-2 50.944,03 2.097,87
        ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 58.565,46 12.967,46
        ELECTRICIDAD.-   PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 66.612,10 1.567,60
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 51.595,70 5.391,90
            PICCIOLA FERNANDO JAVIER AVDA 1 ESQ 68 1750 20-25476445-1 58.174,72 12.557,62
  LP 3 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 17/03/2009 SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 54.136,00 11.284,00
        ACCESORIOS.-   REYES HECTOR LUIS CALLE 10 Nro 1551 - LA PLATA 20-12228629-1 7.208,00 6.856,00
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 57.309,10 1.308,20
            PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 57.785,60 162,00
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 47.865,06 19.151,36
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 51.011,20 1.638,00
            SERINTE S.R.L CUBA 5424 30-69629499-9 53.254,70 2.595,00
  LP 4 2009 SERVICIOS DE ALQUILER DE 17/03/2009 SALDIAS GUILLERMO JULIAN 133 1377 20-21773866-1 23.400,00 5.400,00
        FOTOCOPIADORAS E IMPRESO-   ERA DIGITAL S.A. AV PTE ROQUE SAENZ PE?A 1119 P 30-70723667-8 10.800,00 10.800,00
        RAS.-            
  LP 5 2009 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 17/03/2009 REYES HECTOR LUIS CALLE 10 Nro 1551 - LA PLATA 20-12228629-1 857,00 567,00
        REPARACION Y LIMPIEZA.   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 10.255,00 7.705,00
            VARI S.R.L. CALLE 46 1503 1ªP 30-70851099-4 18.900,00 18.900,00
            TYRLIK JUAN CARLOS SAN MARTIN 1398-MAGDALENA-BS A 23-16286817-9 10.850,00 10.850,00
  LP 6 2009 ADQUISICION DE VALES Y A 17/03/2009 REPSOL GAS S.A. TUCUMAN 744 PISO 10 30-51548847-9 33.557,04 33.557,04
        GRANEL DE COMBUSTIBLES Y   LUZARDO HNOS SRL CENTENARIO Y 51 S/N 30-64027052-3 39.283,97 39.283,97
        LUBRICANTES.-   SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 30-51936800-1 56.300,00 56.300,00
U2029 CD 2 2009 ADQUIRIR REPUESTOS Y 03/11/2009 SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 71.255,50 18.681,50
        ACCESORIOS 1ER TRIM 2009   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 51.961,23 6.421,10
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 46.036,70 2.172,10
            GRANITTO EDUARDO ENRIQUE COLON 1015 - MORON 20-13236397-9 34.455,00 2.518,70
            SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 37.973,90 2.047,40
            ROSETTI RUBEN DARIO ALSINA 884 20-12143195-6 34.163,32 16.502,00
            D ANGELO OSCAR NORBERTO H. IRIGOYEN 1068 20-12193557-1 5.280,00 3.570,00
  CD 3 2009 ARTICULOS DE FERRETERIA P/ 1ER 03/11/2009 SALINAS NANCY ROSANA BORGES 944 27-16804420-3 33.438,97 20.891,65
        TRIM EJERCICIO 2009   ROCHA GRACIELA E. CTE. ESCRIBANO 1136 27-12656891-1 10.070,30 1.948,00
            BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE AYACUCHO 202-SAN MARTIN 20-05588125-2 10.858,26 1.888,80
            NARDACCHIONE ALFREDO Y ORSI OS CTE RUIZ 49 30-66555311-2 2.766,50 2.766,50
            EMILCE L. BISCOTTI BENITO DE MIGUEL 399 27-12929072-8 14.442,68 8.520,73
  CD 4 2009 ADQUIRIR VALES COMBUSTIBLES P/ 03/11/2009 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 7.500,00 7.500,00
        1ER TRIM 2009            
  CD 5 2009 REPARACION DE VEHICULOS DE LA 03/11/2009 RICCHINI AIMAR LORENZO RICCHIN BELGRANO 1334 30-66084781-9 16.375,00 16.375,00
        UNIDAD 1ER TRIM 2009   ROSETTI RUBEN DARIO ALSINA 884 20-12143195-6 15.382,00 7.662,00
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 41.286,00  
            GHIRARDI LUIS EMILIO DE LA SOTA INTE 610 20-20653624-2 5.700,00 5.700,00
  CD 6 2009 ADQUIRIR ART DE LIBRERIA Y 03/11/2009 ALMIRON LUIS HUGO PAULERO 123 20-10722014-4 4.060,50 1.844,50
        COMPUTACION 1ER TRIM 09   JUNIPAP S.R.L. RIVADAVIA 41 - JUNIN (BS AS) 30-63766473-1 5.989,45 4.061,45
            DOS SANTOS ALICIA NOEMI SAN MARTIN 850 27-10361280-8 6.843,26  
U2045 LP 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 13/03/2009 MORENO MARIANO MIGUEL SAN MARTIN NORTE 247-LA CONSUL 20-08325246-5 27.021,50 2.675,50
        FERRETERIA PARA EL   CONMET S.A. SAN MARTIN SUR 85 30-71001585-2 26.506,48 23.781,00
        MANTENIMIENTO Y CONSERVACION            
        DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS            
        DE LA GUARNICION CAMPO LOS            
        ANDES            
  LP 2 2009 ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS 27/03/2009 MORENO MARIANO MIGUEL SAN MARTIN NORTE 247-LA CONSUL 20-08325246-5 10.673,40 10.673,40
        Y COLORANTES PARA REALIZAR EL            
        MANTENIMIENTO DE LAS            
        DEPENDENCIAS, PARQUES,            
        EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA            
        GUARNICION CAMPO LOS ANDES            
  LP 3 2009 ADQUISISCION DE REPUESTOS PARA 13/03/2009 PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 45.763,00 41.823,00
        EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y            
        CONSERVACION DE LOS VEHICULOS            
        DE LAS UNIDADES DE LA            
        GUARNICION CAMPO LOS ANDES            
  LP 4 2009 ADQUISICION ARTICULOS DE 13/03/2009 MORENO MARIANO MIGUEL SAN MARTIN NORTE 247-LA CONSUL 20-08325246-5 6.224,40 6.224,40
        LIMPIEZA Y ASEO DE LAS            
        DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA            
        GUARNICION CAMPO LOS ANDES            
  LP 5 2009 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA 13/03/2009 JURI CARLOS ENRIQUE PELEGRINI 80 20-11116213-2 14.591,80 14.591,80
        IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS            
        DEPENDENCIAS, A FIN DE PODER            
        CONFECCIONAR LA DOCUMENTACION            
        CORRESPONDIENTE            
  LP 6 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 13/03/2009 PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 11.461,47 3.414,00
        LIBRERIA PARA SATISFACER EL   TESTA EDUARDO CESAR EJ LOS ANDES Y VIDESA-LA CONSU 20-14420002-1 11.368,15 7.914,75
        CONSUMO DE LAS DISTINTAS            
        DEPENDENCIAS Y EN LA            
        CONFECCION DE LA DOCUMENTACION            
        INTERNA Y A ELEVAR A OTROS            
        ORGANISMOS            
  LP 7 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13/03/2009 PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 19.314,49 17.080,00
        VEHICULOS DE COMBATE DE LOS   FISCHER JOSE HUMBERTO AV SABATTINI 2073 20-06649480-3 19.469,00 2.229,00
        PARQUES DE LA GUARNICION CAMPO            
        LOS ANDES.            
  LP 8 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13/03/2009 FISCHER JOSE HUMBERTO AV SABATTINI 2073 20-06649480-3 7.290,00 7.290,00
        MICRO ASIA AM 825 DEL PARQUE            
        DE LA GUARNICION CAMPO LOS            
        ANDES.            
  LP 9 2009 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 13/03/2009 DOLPHIN S.A. INDEPENDENCIA 415 30-70749727-7 14.562,56 14.562,56
        PARA PANADERIA MILITAR, PARA            
        SATISFACER LAS NECESIDADES DE            
        LOS DISTINTOS CASINOS Y            
        RANCHOS DE TROPA DE LA            
        GUARNICIàN CAMPO LOS ANDES.            
  LP 10 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 13/03/2009 TESTA NANCY LUCIA CALLE MANUEL CERETTI 65 27-13229981-7 18.069,00 9.694,00
        LUBRICANTES, PARA   GERK Y CIA S.A MB C 11 Bº COOP. C. LOS ANDES 30-70853257-2 83.519,52 70.807,52
        CALEFACCIONAR SECTORES DE   TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA AV LIB GRL SAN MARTIN 1295 PIS 30-55449610-1 17.754,66 17.754,66
        GUARDIA QUE NO POSEEN GAS            
        NATURAL Y PARA LIMPIEZA DE            
        MOTORES EN VEHICULOS BLINDADOS            
        Y A RUEDA EN GUARNICION CAMPO            
        LOS ANDES            
U2054 CD 1 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 03/09/2009 WUNDERLICH JULIO ERNESTO GAVILAN 98 20-22418716-6 1.232,00 7.130,30
        LIMPIEZA.-            
  CD 2 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS 03/09/2009 QUARANTA RAUL ANTONIO RAUL DIAZ 1760 20-11761624-0 689,00 575,50
        QUIMICOS.-   WUNDERLICH JULIO ERNESTO GAVILAN 98 20-22418716-6 141,90 116,60
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 2.110,70 2.094,80
            MONEDERO CESAR FRANCISCO JOSE BENTEVEO 5412 20-07664205-3 1.450,00 1.615,00
  CD 3 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE 03/11/2009 BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 38.039,25 5.788,11
        PAPEL Y CARTON, UTILES   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 41.581,50 2.573,26
        DE OFICINA Y ESCRITORIO.-   MARINELLI S.A. C. PELLEGRINI 155 30-50021444-5 32.627,77 20.054,83
  CD 6 2009 MANTENIMIENTO, REPARACION Y 13/03/2009 GONZALEZ OSCAR EULOGIO CENTENO 740-SANTA ROSA-LA PAMP 20-12877856-0 3.646,00 3.646,00
        LIMPIEZA DE EDIFICIOS   OJEDA MARIANO ANTONIO BOULEVARD BROWN 1986 20-07368384-0 2.000,00 2.000,00
  CD 7 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13/03/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 9.620,00 8.670,00
        VEHICULOS            
  CD 8 2009 REPARACION DE EQUIPOS 13/03/2009 GALVAN LEANDRO ANDRES AV SPINETTO 1005 20-29283547-8 288,00 288,00
            MONEDERO CESAR FRANCISCO JOSE BENTEVEO 5412 20-07664205-3 1.962,84 1.962,84
            PC PATAGONIA S.R.L. CORONEL GIL NRO 645 30-70772146-0 9.020,00 8.500,00
  LP 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/11/2009 SUC DE PEYRAN VICTOR ALDO PTE J D PERON Y AV DEL TRABAJO 20-07338308-1 140.642,02 140.732,62
        LUBRICANTES EN GRAL.-   RAUL JOSE BATET S.R.L. RUTA 35 Y ACCESO KM 406 30-70807838-3 62.609,00 62.609,00
  LP 2 2009 ADQUIRIR ALIMENTOS PARA 30/03/2009 PRAUSELLO ALDO ALFREDO RIVADAVIA 86 20-05509461-7 136.026,59 111.359,02
        PERSONA PARA EL 2DO TRIM 09   LICITARTE S.R.L. CENTENO 780 30-70835076-8 49.902,26 49.902,24
            REKOFSKY NILDA PAULINA C DE MORENO 659-QUEMU QUEMU (LA PAM 23-01636458-4 3.186,00 2.943,00
  LP 3 2009 ADQUISICION DE FRUTAS Y 30/03/2009 PRAUSELLO ALDO ALFREDO RIVADAVIA 86 20-05509461-7 96.644,19 98.030,16
        VERDURAS.-            
  LP 4 2009 ADQUIRIR PRODUCTOS LACTEOS 30/03/2009 LICITARTE S.R.L. CENTENO 780 30-70835076-8 47.823,76 47.786,17
            PRAUSELLO ALDO ALFREDO RIVADAVIA 86 20-05509461-7 25.400,21 12.873,25
  LP 5 2009 ADQUIRIR POLLO Y HUEVOS.- 31/03/2009 PRAUSELLO ALDO ALFREDO RIVADAVIA 86 20-05509461-7 43.745,94 17.995,16
            AVICOLA GRANJERO S.A. TOMAS MASON 3 30-70849717-3 92.519,32 22.579,11
  LP 7 2009 ADQUISICION DE MATERIALES DE 13/03/2009 MANAVELLA LUCIANO JAVIER SALVADOR PEREZ 145 2 20-30152746-3 2.851,20  
        FERRETERIA   CHACAR JOSE ALBERTO TERRADA 1888 1888 20-12258971-5 49.555,22  
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 78.758,80  
            TEXXOR PINTURAS S.R.L AVENIDA DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 26.027,30  
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 56.959,50  
            QUARANTA RAUL ANTONIO RAUL DIAZ 1760 20-11761624-0 36.928,00  
            BRUNENGO LEONARDO DANIEL CALLE 1 960 20-20885157-9 9.206,50  
  LP 8 2009 ADQUISICION DE CUBIERTAS, 16/03/2009 MARGARIA NEUMATICOS S.A. AVDA. SAN MARTIN 102 30-58167483-6 30.457,00  
        REPUESTOS Y ACCESORIOS,   SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 67.950,00  
        CARTUCHOS PARA LA GUAR MIL   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 38.168,73  
        SANTA ROSA, GRL PICO Y TOAY   CHACAR JOSE ALBERTO TERRADA 1888 1888 20-12258971-5 49.981,04  
            MAFFEIS MARTA ROCA 746 27-12278523-3 46.013,90  
            HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM MARIA OLGUIN 858 PB 33-53722498-9 16.836,01  
            PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 142.159,13  
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 95.016,30  
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 63.181,80  
U2055 LP 1 2009 ADQUISICION DE LEMENTOS DE 02/04/2009 MILANESE RENE LUIS CARCARAÑA 1384-WILLIAM MORRIS 20-14844464-2 17.614,75 17.612,85
        LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE            
        2009            
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 02/04/2009 SERVICIOS APLICADOS S.A. GRAL. PAZ 698 30-70731626-4 6.710,00 4.695,00
        LIBRERIA EN GRL   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 62.311,18 56.407,63
        1ER TRIMESTRE 2009.-            
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/12/2009 FERMIN CHRISTIAN MATIAS PASTEUR 360 20-27197200-9 49.793,60 25.586,66
        FERETERIA EN GRL 1ER   BEFUMO OSVALDO Y MORIS CESAR O AV ESPAÑA 887 30-62055082-1 7.236,00 7.236,00
        TRIMESTRE 2009.-   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 99.433,85 71.979,45
  LP 4 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 03/09/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 129.979,85 32.111,15
        ACCESORIOS 1ER TRIMESTRE 2009   FERNANDO BELLONI S.A. RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT 30-71050499-3 175.531,85 53.828,00
            SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 49.889,10 5.742,70
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 49.886,10 16.967,60
            VILODI SA. AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI 30-62005407-7 42.443,15 7.637,20
            TODO TERRENO S.A. AÑO 1852 2994 30-71007329-1 99.089,20 36.140,60
            GRANITTO EDUARDO ENRIQUE COLON 1015 - MORON 20-13236397-9 99.664,70 13.742,00
  LP 5 2009 MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE 13/03/2009 CEBREIRO CARLOS ANIBAL B ATEFAM CASA 2 20-05378873-5 35.999,00 37.799,00
        VEHICULOS 1ER TRIMESTRE 2009   FERNANDO BELLONI S.A. RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT 30-71050499-3 46.500,00 39.346,00
  LP 6 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL 03/12/2009 MARTIN DANIEL ADOLFO MOSCONI 869 20-17468501-1 31.325,00 31.375,00
        EDIFICIO 1ER TRIMESTRE 2009.-            
  LU 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/02/2009 JUAN MANUEL MARTIN BRASIL 998 20-12195488-6 20.539,00 20.538,20
        LUBRICANTES 1ER TRIM   NUEVOS RUMBOS S.R.L. RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION 30-58272721-6 248.398,52 226.982,52
        2009   SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 30-51936800-1 21.150,00 21.150,00
  LU 2 2009 ALQUILER DE NUEVE 03/02/2009 CICCONI FERNANDO ARIEL MAIPU 847 20-28728930-9 45.276,00 45.276,00
        FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSAS            
        INSTALACIONES DE LA GU TANDIL.            
  LU 3 2009 ADQUISICION DE VIVERS NO 30/03/2009 NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - 30-70889124-6 124.922,37 89.905,74
        PERECEDEROS 2DO TRIMESTRE   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 229.100,90 60.445,55
        2009.-   EVANAR DISTRIBUCIONES SRL VELEZ SARFIELD 140 23-36645999-1 104.764,93 68.766,00
  LU 4 2009 ADQUISICION DE FRUTAS Y 30/03/2009 SUAY ADRIAN ANIBAL PELLEGRINI 206 20-23209275-1 48.062,52 48.063,87
        HORTALIZAS 2DO TRIMESTRE 2009   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 154.760,02 28.418,66
            NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - 30-70889124-6 101.768,93 73.608,95
            AUGEMI S.R.L. GRAL. RIVERA 6487 30-71082120-4 26.984,73 26.171,26
  LU 5 2009 ADQUISICION DE CARNES Y 30/03/2009 FRIGORIFICO PENTA S.A. ALSINA 833 PISO 4-DTO.3 30-68626538-9 79.240,11 79.238,00
        PRODUCTOS CARNICOS 2DO   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 213.882,50 123.048,20
        TRIMESTRE 2009   CORGUT S.A. RECONQUISTA 365 30-71018944-3 10.933,40 10.938,20
  LU 6 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS 30/03/2009 ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 261.990,00 38.528,30
        LACTEOS, POLLO Y HUEVOS   TOLEDO SANDRA KARINA BUCHARDO 1242 27-22678110-8 26.057,88 26.027,66
        2DO TRIMESTRE 2009   EVANAR DISTRIBUCIONES SRL VELEZ SARFIELD 140 23-36645999-1 194.073,98 46.727,45
            NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - 30-70889124-6 148.186,06 126.636,06
            CORGUT S.A. RECONQUISTA 365 30-71018944-3 40.632,42 14.265,68
  LU 7 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS Y 30/03/2009 NIETOS DE JUAN SUTER S.A. AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - 30-70889124-6 93.124,48 93.124,48
        MATERIA PRIMA DE PANA   CORGUT S.A. RECONQUISTA 365 30-71018944-3 40.364,82  
        DERIA 2DO TRIMESTRE 2009   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 146.277,00 4.490,40
            TOLEDO SANDRA KARINA BUCHARDO 1242 27-22678110-8 41.367,40 35.015,55
            EVANAR DISTRIBUCIONES SRL VELEZ SARFIELD 140 23-36645999-1 70.761,23  
U2058 LP 20 2008 SATISFACER NECESIDADES 01/05/2009 SIEMENS  ENTERPRISE COMMUNICAT AVDA. PRESIDENTE JULIO A. ROCA 30-71022836-8 58.512,00 58.512,00
        COMUNICACIONES DE ESTA GUB            
U2075 CD 1 2009 ADQUISICION DE MATERIALES PARA 27/02/2009 AQUINO AGUSTIN ARISTOBULO GONZALE Y 3 DE FEBRERO 20-14261342-6 11.545,00 10.254,50
        LA CONSTRUCCION,   PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 6.966,30 1.159,00
        FERRETERIA Y PINTURA.            
  CD 2 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 27/02/2009 SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 10.864,00 4.465,00
        ACCESORIOS   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 9.985,70 2.556,20
            CABRAL RICARDO LUIS ROQUE GONZALEZ 674-SAN JAVIER- 20-13658487-2 1.463,00 1.463,00
            VILODI SA. AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI 30-62005407-7 9.430,45 905,00
  CD 3 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/05/2009 RAUL E. ALONSO S.R.L. AV. LOPEZ Y PLANES 3524 30-71038343-6 47.504,00 47.504,00
        LUBRICANTES            
U2076 CD 1 2009 2.5.6. COMBUSTIBLES Y 03/02/2009 NORTE COMBUSTIBLE S.A INDEPENDENCIA Y LAUREANO MARAD 33-70397125-9 25.459,50 18.995,95
        LUBRICANTES   AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 1.650,00 1.650,00
  CD 2 2009 2.9.2. LIBRERIA, PAPELERIA Y 03/02/2009 SANDOVAL Y CIA S.R.L. BELGRANO 658 30-66090339-5 10.257,10 4.000,00
        UTILES DE OFICINA.-   BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE AYACUCHO 202-SAN MARTIN 20-05588125-2 12.128,83 2.005,00
            MAPIC SRL AV. 9 DE JULIO 939 30-63785113-2 3.004,00 2.026,00
            ROBERTO BRIZUELA AV  25 DE MAYO  473 20-23730802-7 3.517,50 3.500,00
  CD 3 2009 2.8.4. ARTICULOS DE 03/02/2009 ARIES CONSTRUCCIONES S.R.L. MITRE 1178 33-70861370-9 41.778,66 7.931,81
        FERRETERIA.   ZULMA ORUEGO DE BOBADILLA AV. ITALIA 1255 27-14254189-6 40.829,42 30.884,00
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 29.040,00 968,00
  CD 4 2009 2.9.6. REPUESTOS Y ACCESORIOS 03/02/2009 BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 15.344,00 3.232,50
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 14.410,80 929,50
            SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 14.529,74 4.562,94
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 18.940,00 8.143,30
U2084 CD 1 2009 ADQUISICIàN DE PAPEL HIGIENICO 25/03/2009 ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 11.777,30 11.777,30
        Y JABON            
  CD 2 2009 ADQUISICIàN DE REPUESTOS PARA 03/09/2009 GRANITTO EDUARDO ENRIQUE COLON 1015 - MORON 20-13236397-9 13.394,28  
        VEHÖCULOS   BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 14.986,00  
            REYNOSO GABRIEL HERNAN AGUSTIN DE VEDIA 3230 20-24129713-7 16.104,50  
            GRIMA PEDRO RAUL LOPEZ Y PLANES 2825-POSADAS-MI 20-08530347-4 15.986,60 2.631,00
            SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 9.567,95 7.015,95
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 12.910,60  
            ARBOITTE CARLOS RAUL CENTENO 829 20-14540658-8 14.111,18  
  CD 3 2009 ADQUISICIàN DE CARTUCHOS DE 03/09/2009 GHIBERTO VICTOR HUGO FELIX AGUIRRE 1748 20-10707728-7 0,00 5.030,00
        TINTA T TONER   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 5.346,64 281,44
            REYNOSO GABRIEL HERNAN AGUSTIN DE VEDIA 3230 20-24129713-7 4.432,00 4.036,00
  CD 4 2009 ADQ ART LIBRERÖA, PAPELERÖA Y 03/09/2009 BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 13.720,33 1.181,36
        éTILES DE OFICINA   DOMINGUEZ MARCELA BEATRIZ FELIX DE AZARA 1662 27-22673393-6 10.103,60 8.533,50
            RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA CIUDADELA 993 27-30742975-1 13.904,90 226,60
  CD 5 2009 ADQUISICIàN DE ELEMENTOS DE 03/10/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 7.648,08 7.648,08
        LIMPIEZA            
  CD 6 2009 MANT Y REPARACION DE VEHICULOS 03/10/2009 GRIMA PEDRO RAUL LOPEZ Y PLANES 2825-POSADAS-MI 20-08530347-4 13.549,00 13.549,00
  CD 7 2009 ADQUISICIàN DE COMBUSTIBLES Y 03/10/2009 RAUL E. ALONSO S.R.L. AV. LOPEZ Y PLANES 3524 30-71038343-6 34.077,57 34.077,57
        LUBRICANTES            
  CD 8 2009 ADQUISICIàN DE RACIONES FRIAS 03/10/2009 MULTISERVI S.R.L. JAPON 2153 30-68324807-6 14.000,00 14.000,00
  CD 9 2009 GAS PROPANO A GRANEL 17/03/2009 RAUL E. ALONSO S.R.L. AV. LOPEZ Y PLANES 3524 30-71038343-6 36.496,64 36.496,64
  LP 1 2009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 03/04/2009 RAUL E. ALONSO S.R.L. AV. LOPEZ Y PLANES 3524 30-71038343-6 90.074,00 90.074,00
            AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 51.750,00 51.750,00
  LP 2 2009 PRODUCTOS LACTEOS 25/03/2009 ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 138.681,00 76.780,50
            COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 92.214,20 41.970,60
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 147.190,70  
            RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA CALLE B MITRE 517 27-05903425-7 16.797,00 16.797,00
  LP 3 2009 ADQUISICION FRUTAS Y 25/03/2009 BRUNNER MARCELO DANIEL URQUIZA 895 20-20421030-7 92.463,35 57.407,60
        HORTALIZAS.   COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 265.220,48 135.807,50
            L & G S.R.L. EN FORMACION MADARIAGA 1088 33-70893199-9 30.909,25 30.909,25
            ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 284.471,07 33.191,37
  LP 4 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE 25/03/2009 ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 262.670,91 104.107,85
        PANADERIA.   BRUNNER MARCELO DANIEL URQUIZA 895 20-20421030-7 146.710,81 79.653,07
            PANIFICADORA SPINNATO SRL CARLOS PELLEGRINI 1030 30-50593312-1 37.903,65 37.903,65
            L & G S.R.L. EN FORMACION MADARIAGA 1088 33-70893199-9 30.392,70 30.392,70
  LP 5 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE 25/03/2009 ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 98.877,25  
        AVE.   COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 77.436,94  
            D & D COMERCIAL SRL GALICIA 541 30-70875719-1 96.175,10 96.175,10
            L & G S.R.L. EN FORMACION MADARIAGA 1088 33-70893199-9 12.027,70 12.027,70
  LU 1 2009 Adquisición de Víveres Secos. 25/03/2009 COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 110.406,50 110.238,90
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 392.191,26 90.670,10
            BRUNNER MARCELO DANIEL URQUIZA 895 20-20421030-7 147.763,93 69.966,33
            ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 377.921,70 98.549,42
  LU 2 2009 ADQUISICIàN DE PRODUCTOS 25/03/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 381.678,10 47.031,70
        CARNICOS.   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 362.417,55 135.025,70
            COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 315.333,50 177.822,90
U2086 CD 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 20/02/2009 PETROVALLE S.A. AV. URUGUAY 4641 30-57236539-1 29.935,80 13.295,80
        LUBRICANTES   RAUL E. ALONSO S.R.L. AV. LOPEZ Y PLANES 3524 30-71038343-6 22.094,00 16.608,00
  CD 2 2009 ARTICULOS DE LIBRERIA, PAPEL Y 20/02/2009 ALBERTO DANIEL POLISZUK BELGRANO 1200 20-21838837-0 11.265,90 4.327,20
        ESCRITURA Y CARTUCHOS PARA   CASTRO CLAUDIO ANDRES RIVADAVIA 2276 20-26463756-3 17.679,95 4.531,35
        IMPRESORAS   PAPELERA MERCEDES SRL CORRIENTES 121 30-71029191-4 15.441,42 5.233,12
  CD 3 2009 ADQUISICIOIN DE ART DE 20/02/2009 SURCAN RAMON AV. POLONIA 610 23-05154524-9 15.137,33 4.857,78
        FERRETERIA,ELECTRICIDAD,PINTUR   FERRETERIA CENTRO SRL SAN LORENZO EX 336 30-71018341-0 17.153,25 6.318,45
        AS Y MATERIALES DE   POSADAS PINTURAS S.R.L. AV. URUGUAY 3806 30-67239661-8 15.771,90 5.614,40
        CONSTRUCCION.            
  CD 4 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 20/02/2009 GENESINI ROBERTO OMAR RUTA 14 Y ROTONDA KM 8 20-18495562-9 10.138,20 6.644,80
        LIMPIEZA   FERRETERIA CENTRO SRL SAN LORENZO EX 336 30-71018341-0 13.691,00 2.511,00
  CD 5 2009 ADQUISICION DE 21/02/2009 BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 37.010,50 2.943,50
        REPUESTOS,ACCESORIOS, CAMARAS   SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 30.069,85 10.927,15
        Y CUBIERTAS Y BATERIAS.   GRIMA PEDRO RAUL LOPEZ Y PLANES 2825 20-08530347-4 13.164,50 6.509,50
            IBARRA COBOS DANIEL LUIS AV.SESQUICENTENARIO 1115 20-26909800-8 31.236,00 3.716,50
U2092 CD 1 2009 ALQUILER DE DISPENSER DE AGUA 03/10/2009 ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 7.560,00 7.560,00
        FRIA/CALIENTE PARA EL 1ER            
        TRIMESTRE DE            
        2009.-------------------------            
        --------            
  LP 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 16/03/2009 MARCELO GOTTIG Y CIA SOC COL RUTA NAC 12 Y ACCESO A GRAL RA 30-52113796-3 107.067,32 107.067,32
        LUBRICANTES PARA EL 1ER   AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 10.950,00 10.950,00
        TRIMESTRE DE            
        2009.-------------------------            
        ---------------            
  LP 2 2009 ALQUILER DE MAQUINAS 16/03/2009 DISTRIBUIDORA PRAL SA GUALEGUAYCHU 33 30-65467183-0 8.190,00 8.190,00
        FOTOCOPIADORAS PARA EL 1ER            
        TRIMESTRE 2009            
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 16/03/2009 MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA 27-12499166-3 27.461,80 27.461,80
        LIMPIEZA PARA EL 1ER TRIMESTRE            
        2009.-------------------------            
        ---------------------------            
  LP 4 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 16/03/2009 INGRAO EUGENIO Y TEDESCO ANDRE ECHAGUE 541 - PARANA (ENTRE RI 30-68106098-3 8.443,40 2.564,20
        LIBRERIA PARA EL 1ER TRIMESTRE   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 45.220,95 9.365,80
        2009.-------------------------   DISTRIBUIDORA PRAL SA GUALEGUAYCHU 33 30-65467183-0 24.587,63 8.051,95
        --------------------------   MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA 27-12499166-3 27.748,22 1.382,58
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 35.184,52 11.957,97
  LP 5 2009 ADQUISICION DE RACIONES FRIAS 14/03/2009 ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 7.000,00 7.000,00
        PARA EL EJERCICIO CEIBO AÑO            
        2009.-------------------------            
        ------------------------            
  LP 6 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 17/03/2009 AL SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. CORDOBA 1365 P 4 OF 4 30-70735653-3 3.250,00 3.250,00
        EDIFICIOS DEL CDO BR BL II            
        PARA EJERCICIO CEIBO            
  LP 7 2009 ADQUISICION DE RESPUESTOS Y 03/10/2009 TECNOREPUESTOS S.R.L. EVA PERON 6713 30-71035564-5 3.821,70 3.116,20
        ACCESORIOS PARA EL 1ER   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 4.312,60 938,00
        TRIMESTRE            
        2009.-------------------------            
        --------------------------            
  LP 8 2009 ADQUISICION DE MATERIALES DE 17/03/2009 CRILUAN SRL RUTA 11 KM 24 30-70858567-6 59.827,23  
        ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION   OJEDA JORGE RAFAEL GORRITI 6856 20-28818524-8 17.840,00  
        PINTURAS PARA EL 1ER TRIMESTRE   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 64.084,71 37.390,00
        2009.--------------------   MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA 27-12499166-3 72.387,24 34.269,94
  LP 9 2009 ADQUISICION DE GASES 16/03/2009 SUKMANOWSKY ENRIQUE MARTIN MACIA 608 20-08580819-3 15.361,82 15.361,82
        INDUSTRIALES PARA EL 1ER   SCHAAB DE VOLPE GRACIELA BEATR AV. EJERCITO 1450 27-11702026-1 1.974,30 1.974,30
        TRIMESTRE 2009            
  LU 1 2009 ADQUIRIR VIVERES PARA EL 19/03/2009 COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 114.101,97 75.665,73
        PERSONAL POR EL 2DO TRIM AÑO   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 264.692,45 9.784,05
        2009   BRUNNER MARCELO DANIEL URQUIZA 895 20-20421030-7 78.506,02 24.141,48
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 151.586,52 91.171,81
            AUGEMI SRL Rivera F Gral 6487 30-71082120-4 35.045,38 35.045,38
            ACEVEDO GERMAN RAUL SAAVEDRA GRAL CORNELIO DE 2330 20-30501778-8 47.618,08  
  LU 2 2009 ADQUIRIR VIVERES PARA EL 19/03/2009 COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 94.615,90 41,60
        PERSONAL PARA EL 2DO TRIM AÑO   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 99.030,60 25.391,30
        2009   BRUNNER MARCELO DANIEL URQUIZA 895 20-20421030-7 160.536,73 159.290,33
  LU 3 2009 ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO 19/03/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 306.562,60 48.482,00
        TRIM DEL AÑO 2009   COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 167.558,05 167.558,05
            ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 242.984,35 72.763,00
  LU 4 2009 ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO 19/03/2009 BRUNNER MARCELO DANIEL URQUIZA 895 20-20421030-7 70.328,39 69.809,99
        TRIM AÑO   COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 84.999,88 82.539,64
        2009.-----------------   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 120.151,84 4.196,34
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 146.565,58 522,00
  LU 5 2009 ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO 19/03/2009 COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 30.248,70  
        TRIM 2009.--------------------   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 102.886,00 25.602,80
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 100.200,00 74.481,60
  LU 6 2009 ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO 19/03/2009 D & D COMERCIAL SRL GALICIA 541 30-70875719-1 69.653,60 69.653,60
        TRIM   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 73.612,45  
        2009.---------------------   COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 75.838,32  
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 76.846,00  
  LU 7 2009 ADQUISICION DE VIVERES PARA 19/03/2009 BRUNNER MARCELO DANIEL URQUIZA 895 20-20421030-7 50.113,93 13.828,93
        HOSPITALIZADOS.---------------   ONACE S.R.L. CORDOBA 1365 33-70823623-9 2.678,95 2.678,95
        --   COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 14.300,34 14.300,34
U2094 LP 1 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA 17/03/2009 RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA CIUDADELA 993 27-30742975-1 16.770,90 258,30
        Y CARTUCHOS DE   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 21.510,20 16.326,00
        IMPRESORA   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 29.005,16 5.412,00
            CASA FORNES SRL SAN MARTIN 31 30-52625477-1 15.176,00  
  LP 2 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE PINTURA, 17/03/2009 DH S.A. CALLE GREGORIA PEREZ 428 30-71005876-4 30.239,00 28.889,00
        FERRETERIA,   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 70.396,00 20.386,10
        CONSTRUCCION Y LIMPIEZA.   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 28.347,00 14.150,00
            GUSTAVO FABIAN SILVA PTE ILLIA 1045 20-21697962-2 40.609,60 1.314,00
  LP 3 2009 ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y 17/03/2009 MARSO HUGO,  MARSO ADRIAN SH. SAN MARTIN 1315 30-62211981-8 23.199,62  
        LUBRICANTES   ETCHEVERRY JUAN JOSE CORRIENTES 104 20-11840550-2 20.373,02 20.373,02
U2095 LP 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/10/2009 RADER JUAN MARCELO SARMIENTO 2601 20-24281992-7 2.878,66 1.965,54
        LIBRERIA   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 11.289,90 1.903,50
            BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 9.408,36 3.965,48
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 03/10/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 4.783,00 130,00
        LIMPIEZA   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 4.647,00 4.487,00
  LP 3 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/10/2009 AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L. DR CASILLAS S/N-CHAJARI (E RIO 30-61502503-4 45.642,65 45.742,65
        LUBRICANTES            
  LP 4 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 03/10/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 30.246,00 11.969,30
        ACCESORIOS Y CARTUCHOS   GRANITTO EDUARDO ENRIQUE COLON 1015 - MORON 20-13236397-9 32.290,50 13.179,30
        P/IMPRESORAS   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 13.470,60 987,60
            BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 4.142,10 834,70
            RADER JUAN MARCELO SARMIENTO 2601 20-24281992-7 4.470,12  
            OJEDA JORGE RAFAEL GORRITI 6856 20-28818524-8 0,00  
            SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 28.681,40 11.658,30
            TECNOREPUESTOS S.R.L. EVA PERON 6713 30-71035564-5 46.568,00  
  LP 5 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS 03/10/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 25.944,70 732,80
        VARIOS DE FERRETERIA Y   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 23.766,70 9.769,40
        MATERIALES DE LA CONSTRUCCION   LA FERRETERA AV 9 DE JULIO 3075 CHAJARI 27-14588799-8 16.485,55 1.571,85
            CROATTINI JULIO CESAR SAN LUIS Y 3 DE FEBRERO-CHAJAR 20-11514988-2 22.940,97 7.456,62
            OJEDA JORGE RAFAEL GORRITI 6856 20-28818524-8 35.854,00 164,00
U2097 CD 10001 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 23/03/2009 BOZZI GUSTAVO LEONARDO BILLINGHURST 132 PB B 20-18379192-4 200,00 200,00
        LUBRICANTES Y CHEQUERAS   S.D.S. - SUCESORES DE SZEGERI CENTENARIO Y 3 DE FEBRERO 0 30-71043000-0 23.499,00 23.295,09
        P/COMPRA DE COMBUSTIBLES.   AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 11.100,00 11.100,00
  CD 10002 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 23/03/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 3.912,80  
        LIBRERIA   VELAZQUEZ RAUL EDUARDO FRANCISCO BEIRO 257 23-20100062-9 3.618,00 1.881,00
            SARTIN MARIA EUGENIA DIAGONAL AGUIRRE 2689 27-26716854-2 3.855,50  
            ROIG HORACIO NORBERTO ARCE 717-CAPITAL FEDERAL 23-04981201-9 3.629,90 1.673,90
U2105 LP 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/09/2009 COMBUSTIBLES LITORAL S.A. GALARZA Y DIAZ VELEZ 30-70184114-6 91.846,60 75.269,60
        LUBRICANTES   BOZZI GUSTAVO LEONARDO BILLINGHURST 132 PB B 20-18379192-4 11.794,00 11.794,00
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 03/09/2009 MORAL JOSE JULIO ARGENTINO ROCA 2202 20-00124452-4 21.245,97 6.388,52
        FERRETERIA   VALDUNCIEL  RODOLFO RENE 9 DE JULIO 1555 20-05824399-0 19.989,45 5.707,40
            A. ROPELATO S.R.L. 9 DE JULIO 1324-C DEL URUGUAY 30-57984353-1 16.751,62 3.834,05
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/09/2009 FASSIO ESTEBAN SEBASTIAN MAIPU 267 20-26306615-5 5.792,20 5.032,25
        LIBRERIA   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 7.216,08 962,58
  LP 4 2009 REPUESTOS Y 03/09/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 8.959,60 6.889,20
        ACCESORIOS-MANTENIMIENTO Y   CASA SPAIS S.A. 9 DE JULIO 1224 30-70746464-6 4.950,55 800,00
        REPARACION DE MAQUINAS Y            
        EQUIPOS            
U2121 LP 1 2009 ADQUIRIR EFECTOS DE 16/03/2009 BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 20.129,16 6.673,79
        LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 16.272,10 5.833,42
            BOZZANO SERGIO LUIS 25 DE MAYO 1039 - GUALEGUAYCHU 20-17181729-4 14.417,35 5.781,20
  LP 2 2009 Adquisición de combustibles y 16/03/2009 COMBUSTIBLES LITORAL S.A. GALARZA Y DIAZ VELEZ 30-70184114-6 19.338,00 19.338,00
        lubricantes necesarios            
  LP 3 2009 ADQ DE ART DE FERRETERIA, 16/03/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 17.126,10 1.214,30
        ELECT, PINTURAS Y  HERR.   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 14.851,15 3.040,00
            MORAL JOSE JULIO ARGENTINO ROCA 2202 20-00124452-4 14.466,05 9.947,63
  LP 4 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 16/03/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 12.359,07 9.695,84
        LIMPIEZA   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 12.670,20 2.138,90
  LP 5 2009 ADQ DE REPUESTOS DE AUTOMOTOR 03/05/2009 SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 14.909,60 5.007,40
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 12.068,28 6.621,00
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 16.216,60 1.325,00
U2133 CD 71 2008 DURAZNO EN CONSERVA Y TOMATE 01/09/2009 PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 0,00 24.652,40
        TRITURADO PARA SATISFACER LAS   JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 0,00 13.623,00
        NECESIDADES GUAR CBA DURANTE   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 36.927,90  
        1er TRIMESTRE DE 2008            
  LU 53 2008 FRUTAS Y HORTALIZAS - 01/09/2009 FERROCCHIO OSCAR ROBERTO AV MARCELO T DE ALVEAR 1215 20-08556547-9 0,00 7.015,90
        GUARNICION CORDOBA Y ELEMENTOS   FLY KITCHEN S.A. LUCIANO DE FIGUEROA 355 30-70728569-5 128.272,74 13.727,20
        DEPENDIENTES DURANTE EL 1er   BROGGI MARCOS DANIEL ROBERTO BARANI 5836 20-16947079-1 49.484,00 39.287,82
        TRIMESTRE 2009   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 79.422,01 24.716,61
            PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 0,00  
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 99.916,00  
  LU 54 2008 PRODUCTOS LACTEOS - GUARNICION 01/09/2009 FERROCCHIO OSCAR ROBERTO AV MARCELO T DE ALVEAR 1215 20-08556547-9 0,00  
        CORDOBA Y ELEMENTOS   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 47.292,31  
        DEPENDIENTES DURANTE EL 1er   JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 0,00 75.096,19
        TRIMESTRE DE 2009            
  LU 55 2008 PRODUCTOS DE PANADERIA - 01/09/2009 FERROCCHIO OSCAR ROBERTO AV MARCELO T DE ALVEAR 1215 20-08556547-9 0,00 7.160,70
        GUARNICION HOLMBERG   PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 0,00  
  LU 56 2008 VIVERES SECOS - GUARNICION 01/09/2009 FLY KITCHEN S.A. LUCIANO DE FIGUEROA 355 30-70728569-5 32.034,84 1.352,70
        CORDOBA Y ELEMENTOS   GODOY JUAN ESTEBAN AV. GRAL. PAZ 4375 20-26615681-3 90.799,26  
        DEPENDIENTES   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 60.310,64  
            PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 0,00 2.972,31
            JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 0,00 94.201,95
  LU 57 2008 POLLO Y HUEVO - GUARNICION 01/09/2009 MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 44.383,19  
        CORDOBA Y ELEMENTOS   PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 0,00 3.356,80
        DEPENDIENTES   JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 0,00 42.971,78
  LU 58 2008 PRODUCTOS CARNICOS Y FIAMBRES 01/09/2009 COULLERY OSCAR ANTONIO CORRIENTES 2477-ROSARIO 20-10298822-2 15.549,00  
        - GUARNICION CORDOBA Y   CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 200.975,28 200.975,28
        ELEMENTOS DEPENDIENTES   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 115.627,57  
  LU 59 2008 MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA 01/09/2009 PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 0,00 2.443,60
        MILITAR "CORDOBA".   FLY KITCHEN S.A. LUCIANO DE FIGUEROA 355 30-70728569-5 25.460,37  
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 0,00 24.195,60
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 56.110,87  
            JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 0,00 22.672,51
  LU 60 2008 VIVERES ESPECIALES PARA 01/09/2009 MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 2.373,99 0,21
        HOSPITAL MILITAR CORDOBA   JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 0,00 2.597,42
            PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 0,00 1.577,34
  LU 61 2008 LEÑA PARA CALEFACCION PARA 25/03/2009 PEREZ JUAN JOSE CRUZ VEGA 610 20-06898112-4 337.663,13 337.663,13
        ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS   BALLESTER JOSE MARIANO MORENO 221 20-06831858-1 511.077,16  
        GUARNICIONES DEPENDIENTE DE   GARCIA MARCELO PEDRO SAN MARTIN 2473 20-27842162-8 46.696,38  
        ESTA GUC   GARCIA ALBERTO DOMINGO SAN MARTIN 2473 20-10272834-4 526.413,86  
            ESTUDIO A1 S.R.L.I.C.I. CORDOBA 616 30-56206568-3 526.666,96 67.171,43
  LU 2 2009 PRODUCTOS LACTEOS - GUARNICION 19/03/2009 JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 176.612,47 176.612,47
        CORDOBA, HOLMBERG SAN LUIS   PETRIACHI NELO ADAMO SARGENTO CABRAL 357 20-08159738-4 22.474,40 22.474,40
        DURANTE EL 2do TRIMESTRE DE   FLY KITCHEN S.A. LUCIANO DE FIGUEROA 355 30-70728569-5 82.965,22  
        2009   CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 236.780,15  
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 105.336,22  
U2135 LP 1 2009 LIBRERIA, PAPELERIA Y UTILES 03/05/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 34.344,55 6.350,85
        DE OFICINA   CACERES MIRTA SUSANA AVENIDA DIEGO DIAZ 240 27-05489316-2 34.153,33 18.630,68
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 34.892,46 7.139,15
  LP 2 2009 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 03/05/2009 PIETRI MURIEL LAVALLEJA 2139 27-34988454-8 49.076,90 37.258,80
        AUTOMOTOR Y CARTUCHOS PARA   CACERES MIRTA SUSANA AVENIDA DIEGO DIAZ 240 27-05489316-2 2.108,40 2.108,40
        IMPRESORAS   FISCHER JOSE HUMBERTO AV SABATTINI 2073 20-06649480-3 61.759,20 1.869,30
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 81.215,70 4.332,50
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 2.328,60  
            TODO TERRENO S.A. AÑO 1852 2994 30-71007329-1 59.280,53 5.596,20
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 52.270,70 2.923,00
  LP 3 2009 DE ARTICULOS DE PINTURERIA 03/04/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 32.703,82  
            PIETRI MURIEL LAVALLEJA 2139 27-34988454-8 27.336,57 27.136,57
            PERALTA SEBASTIAN Y PERALTA PA JOSE DE GOYECHEA 2851- VILLA C 30-70740163-6 36.454,05  
            KUM S.A. DIAGONAL ICA 2034 30-71023840-1 28.271,25  
  LP 5 2009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 03/05/2009 ANGELA MARIA ALAMINOS Y ALAMIN AV COLON 4589 - CORDOBA 30-70780973-2 192.498,24 169.319,05
            PIETRI MURIEL LAVALLEJA 2139 27-34988454-8 23.113,56 22.218,56
            AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 106.200,00 106.200,00
  LP 6 2009 DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 03/04/2009 CACERES MIRTA SUSANA AVENIDA DIEGO DIAZ 240 27-05489316-2 14.387,53 7.234,73
            NORTE S.R.L. LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: 30-71074233-9 6.998,79  
            MORIONDO CESAR CARLOS TUCUMAN 2255 20-26453634-1 8.474,31  
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 13.896,89 4.998,15
  LP 7 2009 GAS 03/04/2009 SPECIAL GAS S.A. AV A CAPDEVILA KM 12 1/2-QUEBR 30-61544169-0 34.909,42 34.909,42
  LP 10 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/04/2009 C.A. CANTARUTTI AV CARAFA 1847 20-20784477-3 11.400,00 11.400,00
        CENTRAL TELEFONICA            
U2147 CD 2 2009 ADQUISICION DE SERVICIO DE 03/11/2009 SALTO GRACIELA DEL VALLE EL FUEGUINO 2652 27-16307470-8 10.500,00 10.500,00
        LUNCH POR CAMBIO DE CTE Y 2DO            
        CTE  DE LA VTA BRIGADA DE            
        MONTAÑA            
  CD 10002 2009 ADQUISICIONDE GAS PROPANO A 03/12/2009 AMARILLA GAS SOCIEDAD ANONIMA RUTA 8-KM-1003,8 30-51563721-0 12.634,00 12.634,00
        GRANEL PARA EL DESTACAMENTO DE            
        VIGILANCIA CUARTEL SAN ANTONIO            
        DE LOS COBRES - SALTA            
  CD 10003 2009 LOCACION DE CUATRO (4) 03/12/2009 DIRECCION GENERAL DE RENTAS PUEYRREDON 74 30-70961217-0 111.600,00 111.600,00
        INMUEBLES PARA DEPOSITOS   MINISTERIO DE EDUCACION Y CULT GRAL. LAVALLE 550 30-99925626-7 187.200,00 187.200,00
        UBICADOS EN LA GUARNICION            
        EJERCITO SALTA, PERTENECIENTES            
        AL EJERCITO ARGENTINO            
  LP 1 2009 ALQUILER DE INMUEBLES EN 03/09/2009 VICENTE FIDEL LOPEZ PEDERNERA 315 20-11080342-8 9.600,00 9.600,00
        BARRIO MILITAR DE LA   MARIA BLEN DIGIOVANI BLOK K DPTO 1 B GRL BELGRANO 27-32775384-9 7.440,00 7.440,00
        GUARNICION MILITAR SALTA   ALBERTO JUAN PASTRANA MANZ B BLOK 4 20-08098169-5 10.080,00 10.080,00
            GONZALO CUFRE LEGUIZAMON 776 20-26157924-6 16.800,00 16.800,00
            SUSANA IRENE OLIVARES MARTIN CORNEJO 144 27-94142376-6 13.200,00 13.200,00
            MARIA SOLANGE GESUALDI CORRIENTES 129 CONCORDIA ER 27-14687319-2 16.800,00 16.800,00
            MARIO ARMANDO LOPEZ SAN JUAN 1119 20-20232550-6 14.400,00 14.400,00
            VERONICA ALEJANDRA BRITO PREVISOR FERNANDEZ 235 27-27160438-1 10.800,00 10.800,00
            FRANCISCO BENJAMIN SEGRISTA MANZ 38 C13 20-31134950-4 13.200,00 13.200,00
            DANIEL FERNANDO IÑIGO BLOK 5 1ER PISO B BANCARIO 20-28259654-8 12.000,00 12.000,00
            RITA ELIZABETH GARCIA NECOCHEA 1099 27-18020826-2 14.400,00 14.400,00
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 13/03/2009 SOLALIGUE NESTOR J. VICENTE LOPEZ 200 20-10005166-5 24.888,18 13.254,78
        ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PARA   PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 15.149,75 9.270,55
        LA GUARNICION MILITAR EJERCITO            
        SALTA            
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 13/03/2009 MONTALDI IMELDA URQUIZA 277 27-16517507-2 35.117,35 19.814,14
        PAPEL Y UTILES DE OFICINA   GALLI EUGENIA ARTURO ILLIA BLOCK C  PB 2 23-31548267-4 20.190,80 1.796,00
            FLORES VICTOR JAVIER ORAN 2074 20-17354846-0 48.703,40  
            MIRALLES NORA DEL CARMEN SAN JUAN 159 4TO "C" 23-16190696-4 59.954,81 30.648,84
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 86.710,55  
  LP 4 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 13/03/2009 FLORES VICTOR JAVIER ORAN 2074 20-17354846-0 22.915,70 8.433,00
        LIMPIEZA PARA LA GUARNICION   GRUPO J A C SA SAENZ PE?A R.PTE. AV.1119 P.8 30-68706854-4 7.039,58  
        MILITAR EJERCITO SALTA   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 33.858,10 18.138,05
  LP 5 2009 ADQUISICION DE PINTURAS Y 16/03/2009 FERTEL S.A. BALCARCE 795 30-55771740-0 42.592,65 2.205,37
        COLORANTES PARA LA GUARNICION   LUIS GENTA S.R.L. J.M. LEGUIZAMON 960 30-68123374-8 49.876,22  
        MILITAR SALTA 1ER TRIMESTRE   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 36.419,05 8.994,30
        AÑO 2009   TEXXOR PINTURAS S.R.L AVENIDA DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 36.533,00 15.137,00
            PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 39.645,40 4.679,40
  LP 6 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/11/2009 MERPE S.R.L. AV BOLIVIA 2602 - SALTA 30-60466994-0 142.717,22 142.717,22
        LUBRICANTES PARA LA GUARNICION            
        MILITAR EJERCITO SALTA            
  LP 7 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 13/03/2009 FERNANDO BELLONI S.A. RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT 30-71050499-3 67.310,00 30.723,70
        ACCESORIOS AUTOMOTOR PARA EL   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 82.131,70  
        1ER TRIMESTRE 2009 PARA LA   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 66.835,95  
        GUARNICION MILITAR SALTA   FERNANDEZ SONIA SUSANA DR. LUIS GUEMES Nº 889 27-22946822-2 39.267,78  
            CANSINO SERGIO DANIEL SAN MARTIN 1055 20-11081844-1 64.558,04 26.136,04
  LP 8 2009 ADQUISICION DE MATERIALES DE 03/11/2009 MOLINA OSCAR AVDA. INDEPENDENCIA 1150 20-17791489-5 22.758,40 22.758,40
        CONSTRUCCION-HERRAM MENORES            
        PARA LA GUARNICION MILITAR            
        EJERCITO SALTA            
  LP 9 2009 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA 13/03/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 20.580,00 6.300,00
        EL 1ER TRIMESTRE 2009   LAROCCA SALTA NEUMATICOS S.A. CARLOS PELLEGRINI 428 30-70986670-9 31.040,00 13.340,00
  LP 10 2009 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 03/11/2009 ISELLA MARIA ESTER CASEROS 1585 - SALTA 27-05084412-4 3.882,20 3.882,20
        MATAFUEGOS PARA UNIDADES   GALARZA OSCAR ROBERTO 12 DE OCTUBRE 841 20-07253824-3 5.400,00  
        DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE            
        AL 1ER TRIMESTRE DE 2009            
  LP 10001 2009 LEÑA DE PALO DE ALGARROBO 13/03/2009 ESTUDIO A1 S.R.L.I.C.I. CORDOBA 616 30-56206568-3 4.896,00 4.896,00
        DESTINADA AL DESTACAMENTO DE            
        VIGILANCIA CUARTEL SAN ANTONIO            
        DE LOS COBRES            
  LU 25 2008 ADQUISICION DE FRUTAS Y 29/01/2009 MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 67.411,13 8.557,78
        HORTALIZAS FRESCAS   CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 167.013,22 44.073,04
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 64.502,49 58.284,26
  LU 26 2008 ADQUISICION DE PRODUCTOS 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 73.916,50 73.916,50
        LACTEOS            
  LU 27 2008 ADQUISICION DE PRODUCTOS PRA 29/01/2009 PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 14.620,32 14.620,32
        PANADERIA   CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 97.073,15 36.607,65
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 51.452,03 51.452,03
  LU 28 2008 ADQUISICION DE VIVERES SECOS 29/01/2009 PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 77.893,01 23.460,62
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 205.410,89 84.488,82
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 64.477,53 28.827,73
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 37.857,29 35.766,31
  LU 29 2008 ADQUISICION DE POLLO Y HUEVOS 29/01/2009 PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 3.814,10 3.814,10
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 30.042,58 1.626,32
            CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 51.879,95 6.162,00
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 39.062,60 34.629,15
  LU 30 2008 ADQUISICION DE PRODUCTOS 29/01/2009 MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 99.422,75  
        CARNICOS Y FIAMBRES   CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 193.575,94 193.575,94
            COMPAÑIA INDUST ARG DE CARNES CAMINO A ATOCHA KM 4 30-59517751-7 340.169,20  
  LU 31 2008 ADQUISICION DE VIVERES 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 18.609,72 8.036,10
        ESPECIALES   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 6.772,90 5.285,48
  LU 32 2008 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 29/01/2009 MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 19.783,94 2.442,65
        PARA PANADERIA   DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 19.044,64 16.256,67
  LU 1 2009 ADQUISICION DE FRUTAS Y 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 53.474,40 40.052,98
        HORTALIZAS FRESCAS   PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 81.508,13  
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 55.058,86 45.872,32
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 88.323,34 47.246,50
  LU 2 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 99.028,50 99.028,50
        LACTEOS            
  LU 3 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS PRA 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 80.828,99  
        PANADERIA   PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 23.913,14 23.913,14
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 71.584,82 71.584,82
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 33.763,01 33.763,01
  LU 4 2009 ADQUISICION DE VIVERES SECOS 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 242.044,56 126.987,82
            PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 111.815,98 17.940,43
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 61.866,01 54.339,75
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 70.728,70 12.512,39
  LU 5 2009 ADQUISICION DE POLLO Y HUEVOS 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 34.209,04 1.331,04
            PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 25.618,20 5.851,86
            DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 41.015,73 22.293,50
            MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 27.378,96 21.946,70
  LU 6 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 223.162,20 201.440,20
        CARNICOS Y FIAMBRES   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 109.359,22 17.443,75
  LU 7 2009 ADQUISICION DE VIVERES 29/01/2009 CROMA S.R.L. 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST 30-68549778-2 11.409,61 5.536,51
        ESPECIALES   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 9.476,78 6.103,89
  LU 8 2009 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 29/01/2009 DELGADO ANA MARIA AV. PARAGUAY 1837 27-10993204-9 22.715,00 3.188,93
        PARA PANADERIA   MERAL S.A. BELGRANO 186 33-70840180-9 20.920,08 17.620,28
                     
                     
                     
                     
                     
        S I N   N O V E D A D            
U2149 LP 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 26/02/2009 DERGAM S.RL,. JUANA MANUELA GORRITI N 436 30-70717438-9 11.477,30 751,00
        FERRETERIA EN GENERAL Y   CABALLERO VIRGINIA MERCEDES SENADOR PEREZ 384 27-16446498-4 38.919,10 1.689,83
        MATERIALES DE CONSTRUCCION   ZULIANI ALBERTO DIEGO EL YUCHAN 138 - BARRIO: LOS PE 20-11348676-8 35.358,28 26.565,91
        PARA LAS UNIDADES DE LA   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 47.500,00 2.820,45
        GUARNICION MILITAR JUJUY            
  LP 2 2009 ADQUISICION DE PINTURAS Y 26/02/2009 PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 29.032,05 3.757,90
        COLORANTES PARA LA GUARNICION   CABALLERO VIRGINIA MERCEDES SENADOR PEREZ 384 27-16446498-4 37.049,40 397,50
        MILITAR JUJUY   FERTEL S.A. BALCARCE 795 30-55771740-0 25.473,49 19.378,81
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 26/02/2009 GALLI EUGENIA ARTURO ILLIA BLOCK C  PB 2 23-31548267-4 18.635,12 2.975,18
        LIBRERIA EN GENERAL PAR LAS   MONTALDI IMELDA URQUIZA 277 27-16517507-2 23.820,64 8.829,54
        UNIDADES DE LA GUARNCION   PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 16.475,48 4.146,89
        MILITAR JUJUY   MIRALLES NORA DEL CARMEN SAN JUAN 159 4TO "C" 23-16190696-4 16.075,80 5.540,48
  LP 4 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 27/02/2009 RAMON REINALDO DANERT EL CARMEN 887 20-13338632-8 12.894,35 11.298,67
        LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS   IVANA ELISA ALVARADO INDEPENDENCIA 808 27-18508241-0 10.686,40 972,50
        UNIDADES DE LA GUARNICION            
        MILITAR JUJUY            
  LP 5 2009 ASIGNACION DE REPUESTOS Y 27/02/2009 BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 32.920,60 14.500,10
        ACCESORIOS PARA LA GUARNICION   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 31.123,70 6.862,50
        MILITAR JUJUY   SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 21.808,15 3.072,80
  LP 6 2009 ADQUISICION DE PLANCHAS DE 27/02/2009 PETROLERA JUJUY S.A. DORREGO Y ALEM 30-51877114-7 65.996,77 65.992,87
        VALES DE COMBUSTIBLES Y            
        LUBRICANTES PARA LA GUARNICION            
        MILITAR JUJUY            
U2150 CD 1 2009 ADQUIRIR COMBUSTIBLES, 13/03/2009 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 15.600,00 15.600,00
        LUBRICANTES Y VALES DE   SANTA ISABEL S.R.L. 20 DE FEBRERO Y ESPAÑA - SALTA 30-61530265-8 5.115,17 5.115,17
        COMBUSTIBLES            
  CD 2 2009 ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA 13/03/2009 EL INDIO S.R.L. BELGRANO 398 30-67314630-5 10.542,96 10.542,96
        1ER TRIM/09            
  CD 3 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA 13/03/2009 PAEZ NICOLAS VICENTE RIVADAVIA N? 369. 23-08181699-9 13.031,30 7.047,40
        1ER TRIM/2009   SEDAN AGUEDA ELISA 20 DE FEBRERO 431 27-06522208-1 13.330,50 6.008,10
  CD 4 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE 16/03/2009 NORTELECT S.R.L. RUTA NAC 34 30-64743013-5 4.294,00 2.000,00
        FERRETERIA, TINTAS, PINT Y   ANDRIANO NALDO CESAR RIVADAVIA 101-TARTAGAL (SALTA) 23-07220731-9 26.467,15 3.602,75
        COLORANTES ART ELECTRICIDAD.   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 22.263,30 4.754,30
            RAMOS GLORIA MAURA VERDINA ESQUINA 23-TARTAGAL (S 27-10440762-0 30.257,89 18.757,89
  CD 5 2009 ADQUIRIR REPUESTOS Y 16/03/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 6.197,00 1.685,20
        ACCESORIOS PARA AUTOMOTOR   VALVERDE AMERICO VALENTIN PJE MTRO ESCALADA Y EJERCITO A 20-08162500-0 11.869,50 4.470,00
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 7.945,00 2.253,80
            PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 15.176,90 4.280,00
U2159 LP 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 13/03/2009 OESTE PROVEEDURIA S.A. ESMERALDA 770 PISO 10 DPTO F 30-70916141-1 41.793,10 15.978,31
        FERRETERIA   PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 43.215,90 165,00
            ZAGAGLIA MARTA MAGDALENA SAN MARTIN 917 917 27-11102834-1 34.205,75 4.952,55
  LP 2 2009 ARTICULOS DE LIBRERIA, 13/03/2009 FERNANDEZ DANIEL HORACIO CORRIENTES 435 20-11091812-8 13.146,43 2.624,87
        PAPELERIA Y UTILES DE OFIC.   PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 25.379,15 100,00
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 22.303,10  
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 14.649,08  
            FERNANDEZ JOSE RICARDO SAN MARTIN 2449 20-12931330-8 11.994,85 7.528,57
            LIZAN LUCIANO SAN MARTIN 583- MENDOZA 20-03351037-4 18.145,95  
  LP 3 2009 ADQUISICION DE CHEQUERAS POR 13/03/2009 EST.DE SERVICIO GRAL LAS HERAS ROCA Y DR MORENO 27-05026469-9 140.940,00  
        COMBUSTIBLE   SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 30-51936800-1 130.500,00  
            AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 130.434,75 130.434,75
  LP 4 2009 REPUESTOS PARA IMPRESORAS 13/03/2009 ITEA SA VIAMONTE 1546 P1 D 106 30-64381105-3 15.440,00  
        (CINTAS Y CARTUCHOS)   ALVAREZ CESAR DUILIO JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 20-08327870-7 9.576,30 9.576,30
  LP 5 2009 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 13/03/2009 ARIET LUIS ENRIQUE Bº UNIMEV-TORRE B6-5º PISO-DPT 23-06876381-9 6.400,00 6.400,00
  LP 7 2009 ADQUISICION DE GAS ENVASADO 13/03/2009 PARQUE COMBUSTIBLES S.A. JUAN B. JUSTO 887 30-69960619-3 11.000,00 8.800,00
  LP 8 2009 ADQUISICION DE LEÑA PARA 13/03/2009 GARCIA ALBERTO DOMINGO SAN MARTIN 2473 20-10272834-4 7.632,20 6.759,55
        CALEFACCION   CHACMOL S.A. GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO 33-68421034-9 17.133,60  
  LU 1 2009 VIVERES SECOS - SEGUNDO 31/03/2009 BALLESTER JOSE MARIANO MORENO 221 20-06831858-1 274.073,12 151.345,99
        TRIMESTRE 2009   CHACMOL S.A. GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO 33-68421034-9 277.354,85 43.112,35
            PETRIACHI NELO ADAMO SARGENTO CABRAL 357 20-08159738-4 277.670,64 76.465,90
U2160 LP 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 20/02/2009 LIZAN LUCIANO SAN MARTIN 583- MENDOZA 20-03351037-4 6.244,40 2.110,65
        LIBRERIA   AROZ SILVIA MABEL BELGRANO 848-TUPUNGATO-MENDOZA 27-11209488-7 6.268,85 4.065,25
  LP 2 2009 ADQUISICION DE PINTURAS 19/02/2009 PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 14.111,25 7.132,50
            PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 12.212,50 4.487,50
  LP 3 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 19/02/2009 YARAS S.A BELGRANO 1201 30-70818928-2 37.117,90 41.553,10
        LUBRICANTES   RESPSOL GAS S.A. SANCHEZ DE BUSTAMANTE 68 P5 30-51548847-9 1.840,20 1.840,20
  LP 4 2009 ADQUISICION DE CEMENTO, CAL Y 19/02/2009 PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 12.849,00 8.414,00
        YESO            
  LP 5 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 19/02/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 5.500,00 5.500,00
        LIMPIEZA            
  LP 6 2009 ADQUISICION DE MATERIALES 19/02/2009 PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 2.800,00 2.800,00
        ELECTRICOS            
  LP 7 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 19/02/2009 DAMIAN OMAR MARA G.G. DE ZEQUEIRA 6835 20-27284847-6 20.600,00 4.194,00
        ACCESORIOS   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 19.786,50 15.453,00
  LP 8 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 19/02/2009 PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 4.050,00 4.050,00
        VEHICULO            
  LP 9 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 19/02/2009 PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 3.630,00 3.630,00
        MAQUINARIA Y EQUIPO            
  LP 10 2009 TRANSPORTE DE PERSONAL 19/02/2009 COOPERATIVA ANDINA DE TRANSPOR PELLEGRINI Nº 756   MENDOZA 33-54662883-9 15.000,00 15.000,00
  LP 11 2009 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 03/10/2009 BALLESTER JOSE MARIANO MORENO 221 20-06831858-1 9.942,53 9.942,53
        PARA PANADERIA            
U2161 LP 1 2009 ARTICULOS DE FERRETERIA 03/09/2009 VERGARA JOSE LUIS SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA 20-13716332-3 59.220,60 49.350,00
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 60.433,10 8.774,00
  LP 2 2009 CARTUCHOS DE IMPRESORAS 03/09/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 8.101,60 8.101,60
            PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 8.625,20  
  LP 3 2009 REPUESTOS DE VEHICULOS 03/09/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 13.907,40  
            PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 20.320,65 14.541,55
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 20.552,15 4.931,45
  LP 4 2009 ARTICULOS DE LIBRERIA Y UT DE 03/09/2009 LIZAN LUCIANO SAN MARTIN 583- MENDOZA 20-03351037-4 23.145,55  
        OFICINA   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 7.901,15  
            PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 7.456,25 7.456,25
  LP 5 2009 CHEQUERAS DE COMBUSTIBLE 03/09/2009 ACOTUR S.A JUAN B JUSTO 1490 33-65361003-9 53.850,00 53.850,00
  LP 6 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/09/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 5.300,00  
        VEHICULO   PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 4.500,00 4.500,00
  LP 7 2009 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 03/09/2009 VERGARA JOSE LUIS SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA 20-13716332-3 15.432,00 15.432,00
  LP 8 2009 MANT DE MAQUINAS DE PANADERIA 03/09/2009 TALLER CARISTIA S.A GUILLERMO MOLINA 199 30-69576382-0 7.500,00 7.500,00
  LP 9 2009 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 03/09/2009 PETRIACHI NELO ADAMO SARGENTO CABRAL 357 20-08159738-4 13.662,12 13.662,12
        PANADERIA            
U2162 LP 1 2009 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES. 16/03/2009 BECERRA HUMBERTO OMAR SARMIENTO SUR 823 20-14474902-3 2.340,00 2.340,00
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 2.670,30  
  LP 2 2009 ARTICULOS DE FERRETERIA. 16/03/2009 BECERRA HUMBERTO OMAR SARMIENTO SUR 823 20-14474902-3 8.766,20 8.766,20
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 9.767,90  
  LP 3 2009 ARTICULOS DE LIBRERIA. 16/03/2009 GAZZE HUERTA NAZARENO AV ALEM SUR 399 23-08153532-9 9.110,40 9.110,40
            BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 11.350,20  
  LP 4 2009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA. 16/03/2009 BECERRA HUMBERTO OMAR SARMIENTO SUR 823 20-14474902-3 7.065,30 7.065,30
            MILANESE RENE LUIS CARCARAÑA 1384-WILLIAM MORRIS 20-14844464-2 8.167,25  
  LP 5 2009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 16/03/2009 JOSE JORGE CLAVERO Y SEBATIAN LIBERTADOR GRAL SAN MATIN 5080 30-70782086-8 25.718,90 25.718,90
            DAN PE S.R.L. H. YRIGOYEN E IGNACIO DE LA RO 30-64221584-8 28.470,25  
  LP 6 2009 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 16/03/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 8.706,00 2.084,00
        AUTOMOTOR.   SAN JUAN DIESEL S.R.L. LAPRIDA ESTE-799 30-54743874-0 8.338,00 6.098,00
  LP 7 2009 CARTUCHOS Y CINTAS PARA 16/03/2009 GAZZE HUERTA NAZARENO AV ALEM SUR 399 23-08153532-9 3.543,00 3.543,00
        IMPRESORAS.   ACOSTA MARIA ELIANA MAIPU 1204 23-22011696-4 4.078,00  
  LP 8 2009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 16/03/2009 SAN JUAN DIESEL S.R.L. LAPRIDA ESTE-799 30-54743874-0 4.740,00 4.740,00
        REPARACION DE VEHICULOS.   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 5.480,00  
U2163 LP 1 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE 13/03/2009 VERGARA JOSE LUIS SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA 20-13716332-3 6.558,30 6.558,30
        FERRETERIA CORRESPONDIENTE AL            
        1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2009            
  LP 2 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE LIMPIEZA 13/03/2009 VERGARA JOSE LUIS SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA 20-13716332-3 2.377,95 2.377,95
        CORRESPONDIENTE AL            
        1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2009            
  LP 3 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA 13/03/2009 LIZAN LUCIANO SAN MARTIN 583- MENDOZA 20-03351037-4 7.898,55 7.898,55
        EN GENERAL, CORRES            
        PONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE            
        EJERCICIO 2009            
  LP 4 2009 ADQUIRIR CARTUCHOS Y TONER DE 13/03/2009 ALVAREZ CESAR DUILIO JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 20-08327870-7 7.961,00 7.961,00
        IMPRESORAS Y FOTOCO-            
        PIADORA, CORRESPONDIENTE AL            
        1ER TRIM09            
  LP 5 2009 ADQUIRIR REPUESTOS DEL 13/03/2009 PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 6.001,00 6.001,00
        AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL            
        1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2009            
  LP 6 2009 ADQUIRIR VALES DE COMBUSTIBLES 13/03/2009 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 17.700,00 17.700,00
        Y LUBRICANTES CORRES            
        PONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE            
        EJERCICIO 2009            
  LP 7 2009 ADQUIRIR MATERIA PRIMA DE 13/03/2009 PETRIACHI NELO ADAMO SARGENTO CABRAL 357 20-08159738-4 5.265,73 5.265,73
        PANADERIA CORRESPONDIEN-            
        TE AL 1ER TRIMESTRE EJERCICIO            
        2009            
  LP 8 2009 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 13/03/2009 PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 4.405,00 4.405,00
        LOS VEHICULOS DE LA            
        SUBUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL            
        1ER TRIMESTRE 2009            
  LP 9 2009 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 13/03/2009 ALVAREZ CESAR DUILIO JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 20-08327870-7 2.000,00 2.000,00
        PC(S) DE LA SUBUNIDAD            
U2176 CD 16 2008 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 02/05/2009 PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 23.044,62 6.860,63
        LIBRERIA   PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 50.537,60 557,20
            HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM MARIA OLGUIN 858 PB 33-53722498-9 16.342,31 8.358,86
  CD 17 2008 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 02/05/2009 PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 56.221,90 3.630,00
        FERRETERIA   VERGARA JOSE LUIS SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA 20-13716332-3 45.420,35 40.508,65
  CD 18 2008 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 02/05/2009 GADDA MARIANO ALEJANDRO JORGE CHAVEZ 7214 DPTO A 20-22092499-9 49.070,36 34.405,16
        ACCESORIOS   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 46.587,77  
            PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 83.271,20 29.057,20
  CD 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/06/2009 PUENTE BLANCO SRL CAIDOS EN MALVINAS 595 30-67338511-3 52.975,97 52.929,97
        LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES            
        DE LA GUAR EJ SAN LUIS (1ER            
        TRIM 2009)            
  CD 2 2009 ADQUISICION DE MANT, REP Y 03/06/2009 HERIBERTO AGUILERA RUTA 3 20-07942942-3 3.222,00 3.222,00
        LIMPIEZA            
U2181 LP 1 2009 ALIMENTOS PARA PERSONAS 16/03/2009 PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A 20-13675775-0 42.078,85 1.901,30
            BOGNI EMILIO JOSE AVDA INTENDENTE VILA 1366 20-05270024-9 39.513,04 35.485,71
            JOSE ALBERTO TOSCANO SA. CHARCAS 1043 30-61108367-6 42.151,24 227,80
  LP 2 2009 OXIGENO MEDICINAL 16/03/2009 GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. CALLE 54 EX MITRE 2075 30-50139538-9 57.600,00 57.600,00
  LP 4 2009 PSICOTROPICOS USO 16/03/2009 MENDEZ MARIA FERNANDA UCRANIA 678 27-22878630-1 47.515,80 47.515,80
        HOSPITALARIOS   RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. PARAGUAY 3953 - CAPITAL FEDERA 30-61933934-3 0,00  
  LP 5 2009 ARTICULOS DE LIBRERIA 16/03/2009 CACERES JORGE AVENIDA COLON 2393 20-03328827-2 26.926,95 550,00
            HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM MARIA OLGUIN 858 PB 33-53722498-9 11.284,95 11.059,55
            NORTE S.R.L. LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: 30-71074233-9 2.807,40  
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 15.922,75 177,95
  LP 6 2009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 16/03/2009 HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM MARIA OLGUIN 858 PB 33-53722498-9 11.423,70 2.689,10
            MORIONDO CESAR CARLOS TUCUMAN 2255 20-26453634-1 12.118,90 3.662,10
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 18.513,00 1.138,00
            NORTE S.R.L. LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: 30-71074233-9 20.132,40  
  LP 7 2009 DESCARTABLES USO HOSPITALARIOS 16/03/2009 MENDEZ MARIA FERNANDA UCRANIA 678 27-22878630-1 27.629,44 22.169,44
            DISPROMED S.R.L. 27 DE ABRIL 2915 30-68979632-6 19.212,00 5.352,00
  LP 9 2009 ALQUILER DE EQUIPOS DE 16/03/2009 LABORATORIOS SOCIEDAD DE RESPO CALLE 27 DE ABRIL 2259 PB 2259 30-71025065-7 15.390,00 15.390,00
        LABORATORIO   FERRER S.A. ONCATIVO 1439 30-59088091-0 12.110,00 12.110,00
  LP 10 2009 LIMPIEZA DE LOCALES 16/03/2009 COOPERATIVA DE TRABAJO 17 DE F JERONIMO LUIS DE CABRERA 1118 30-68754693-4 48.000,00 48.000,00
        HOSPITALARIOS            
  LP 11 2009 COMBUSTIBLE 16/03/2009 ANGELA MARIA ALAMINOS Y ALAMIN AV COLON 4589 - CORDOBA 30-70780973-2 49.204,00 49.204,00
  LP 12 2009 DESINFECCION DE LOCALES 16/03/2009 PIEROBON ANDREA FABIANA FLEMING 235 27-18334591-0 24.720,00 24.720,00
        HOSPITALARIOS            
  LP 14 2009 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 16/03/2009 SALAS JUAN CARLOS LABORDE 7480 20-24770005-7 27.600,00 12.456,00
        ASISTENCIALES   LAZZOS JULIO GUSTAVO Pje UEHARA s/n-CTES al 300-UNQ 20-17159156-3 27.960,00 10.800,00
U2209 LP 32 2008 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 14/01/2009 PRAUSELLO ALDO ALFREDO RIVADAVIA 86 20-05509461-7 58.050,31 10.627,05
        PERSONAS PROVISION 1ER TRIM   FRIDO S.R.L. JUJUY 68 30-70760924-5 31.902,75 44.790,20
        2009   FRIGORIFICO PENTA S.A. ALSINA 833 PISO 4-DTO.3 30-68626538-9 15.704,50 15.704,50
  LP 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 19/03/2009 CHACAR JOSE ALBERTO TERRADA 1888 1888 20-12258971-5 8.080,62 6.161,89
        LUBRICANTES PARA EL 1ER   EST SERVICIO SARMIENTO DE ROBE SARMIENTO 891 23-05482381-9 97.639,35 91.400,35
        TRIMESTRE DE 2009.            
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 19/03/2009 CHACAR DAMIAN AGUSTIN RIO ATUEL 2015 20-31560542-4 33.990,61 16.882,55
        LIBRERIA PARA EL 1ER TRIM 2009   SORIA CESAR ERNESTO ESTOMBA 600 20-33162288-6 35.245,23 16.659,11
            BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 30.432,67 3.770,27
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 19/03/2009 CHACAR JOSE ALBERTO TERRADA 1888 1888 20-12258971-5 99.918,91 16.127,03
        FERRETERIA Y DE LIMPIEZA PARA   DIOMEDI OSVALDO HUMBERTO Y DIO ALMAFUERTE 879 30-70850259-2 44.602,95 1.591,75
        E 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2009   HOLTZ DORA ROSANA MATHEU 57 27-21429949-1 98.562,92 16.171,31
            CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R BERNARDO DE IRIGOYEN 452 30-70702853-6 80.211,30 7.263,50
            VEIGA MARIA LUZ VICENTE LOPEZ 115 27-12605623-6 42.411,22 9.375,85
            TEXXOR PINTURAS S.R.L AVENIDA DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 6.565,00 2.719,60
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 47.019,05 2.321,15
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 76.694,52 2.518,72
  LP 4 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS 19/03/2009 VOLPI DIANA SILVIA VILLARINO 250 27-16998230-4 10.230,89 8.340,99
        FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y   CRISAFULLI MARCELO OMAR RIVADAVIA 415 20-14827692-8 8.052,73 5.988,23
        LABORATORIO DESTINADOS A   SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIO GENERAL PAZ 85 30-62373577-6 0,00 3.287,50
        ABASTECER LAS NECESIDADES DEL   DE PRIMERA S.A. AV. COLON 1440 30-70842729-9 13.905,34 1.650,00
        1ER TRIMESTRE DE 2009            
  LP 6 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 19/03/2009 RESASCO ANTONIO CARLOS WASHINGTON Nº 520 20-05490057-1 23.786,70 1.618,50
        ACCESORIOS PARA EL 1ER   MAFFEIS MARTA ROCA 746 27-12278523-3 38.291,44 4.090,66
        TRIMESTRE 2009.   SORIA CESAR ERNESTO ESTOMBA 600 20-33162288-6 40.729,58 19.196,19
            MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 22.666,27 2.165,40
            ASCIERTO JORGE MARIO JUAN JULIAN LAST 548 20-08445657-9 16.207,00 968,00
            TOURN MELVA ROSAS EMILIO 1627 - MONOB. 1-A 27-10521434-6 38.097,55 4.248,91
            CHACAR DAMIAN AGUSTIN RIO ATUEL 2015 20-31560542-4 40.804,53 18.504,95
            BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 20.792,60 213,00
            FERNANDO BELLONI S.A. RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT 30-71050499-3 26.218,80 2.535,00
            GRANITTO EDUARDO ENRIQUE COLON 1015 - MORON 20-13236397-9 48.034,10 2.739,40
  LP 7 2009 ADQUISICION DE VIVERES 19/03/2009 PRAUSELLO ALDO ALFREDO RIVADAVIA 86 20-05509461-7 14.206,12 14.206,12
        ESPECIALES PARA ABASTECER LAS            
        NECESIDADES DEL HMBB PARA EL            
        1ER TRIMESTRE DE 2009            
  TS 10012 2008 ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO 29/01/2009 QUAGLIA OSVALDO Y JUAN S.H. ZAPIOLA 660 660 30-68113724-2 9.990,00 9.990,00
        PARA ELECTROBOMBA            
U2211 CD 1 2009 ADQUISIION DE PASAJES MODO 16/03/2009 MARNIE TRAVEL SRL CORDOBA 807 PISO 9 DTO B 30-61574711-0 10.960,00 10.960,00
        AEREO PARA EL COMANDO DE            
        BRIGADA DE MONTAÑA VI Y            
        BATALLON DE INGENIEROS DE            
        MONTAÑA 6.-            
  CD 2 2009 ADQUISICION DE MADERAS PARA 16/03/2009 NEUQUEN MADERAS SRL MISIONES Y TEODORO PLANAS 386 30-70770693-3 11.343,77 11.343,77
        LAS UNIDADES DE LA GUARNICION            
        MILITAR NEUQUEN.            
  CD 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 16/03/2009 BARRIGA JUAN PABLO JUAN B JUSTO 1931 20-25308489-9 11.290,70 11.290,70
        ELECTRICIDAD PARA LAS UNIDADES            
        DE LA GUARNICION MILITAR            
        NEUQUEN.-            
  CD 4 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS 16/03/2009 CTRO DISTRIBUIDOR DEL COMAHUE ARENALES 715 33-58557688-9 11.575,10 11.575,10
        MANUFACTURADOS PARA LA            
        CONFECCION DE RACIONES DE            
        COMBATE.            
  LP 1 2009 ADQUISICION DE CAMARAS , 03/10/2009 BARRIGA JUAN PABLO JUAN B JUSTO 1931 20-25308489-9 44.106,19 6.339,23
        CUBIERTAS, REPUESTOS Y   LAROCCA NEUMATICOS SA LEANDRO ALEM 1681 30-70833310-3 13.091,20  
        ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 44.572,95 2.593,15
        DE LA GUARNICION MILITAR   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 5.414,80  
        NEUQUEN.-   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 46.178,04 60,40
            SOLIS CAROLA AILIN S/D 27-25911219-8 16.488,33 4.002,55
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 49.527,50 2.046,00
            ASCIERTO JORGE MARIO JUAN JULIAN LAST 548 20-08445657-9 50.556,30 4.040,00
            MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L PERTICONE Y TIERRA DEL FUEGO 33-62532451-9 13.035,00 13.035,00
            LUNA GABRIEL A. J. B. JUSTO 685 20-23801732-8 20.538,53  
            CRESPO MARINO MANUEL SAN MARTIN 2951 - NEUQUEN 20-07324752-8 28.374,05 3.344,96
            CHACAR JOSE ALBERTO TERRADA 1888 1888 20-12258971-5 57.873,64 29.436,41
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/10/2009 GARCIA VIVIANA NAIR LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO 27-18180194-3 18.704,59 1.100,90
        LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 14.333,36 817,02
        LA BR M VI Y LA EC MIL M.-   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 32.424,18 4.065,52
            KLER ADRIANA NOEMI SAN JOSE FELICIANO 300 PISO: 2 23-14872836-4 23.116,59 12.487,55
            CHACAR JOSE ALBERTO TERRADA 1888 1888 20-12258971-5 14.501,17 3.627,80
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 03/10/2009 MAFFEIS MARTA ROCA 746 27-12278523-3 22.602,69 20.717,78
        LIBRERIA, PAPEL Y ESCRITORIO   GIMENEZ MARIA ELENA SARMIENTO 714 27-13254089-1 33.279,89 2.872,46
        PARA LAS UNIDADES DE LA   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 39.603,54 165,00
        GUARNICION MILITAR NEUQUEN.-   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 20.292,54  
            GARCIA VIVIANA NAIR LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO 27-18180194-3 11.613,33 23,20
  LP 4 2009 ADQUISICION DE MATERIALES PARA 03/10/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 9.204,38 7.881,43
        LA CONSTRUCION, HERRAMIENTAS   REINA CECILIA PLAZA MAXIMO PAZ 57 PISO: 1 DP 27-25990073-0 16.333,14 2.278,43
        MENORES, PINTURAS Y VIDRIOS   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 17.471,49  
        PARA LAS UNIDADES DE LA   BARRIGA JUAN PABLO JUAN B JUSTO 1931 20-25308489-9 2.603,84 156,34
        GUARNICION MILITAR NEUQUEN.-   PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 6.940,30 773,90
  LP 5 2009 ADQUISICION DE CHEQUERAS DE 03/10/2009 BARRIGA JUAN PABLO JUAN B JUSTO 1931 20-25308489-9 27.806,12 217,80
        COMBUSTIBLES, COMBUSTIBLES Y   RUTA 22 S.A. SAN MARTIN Y JUJUY 30-59863915-5 99.275,93 94.709,05
        LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES   CHACAR JOSE ALBERTO TERRADA 1888 1888 20-12258971-5 19.069,64 18.850,20
        DE LA GUARNICION MILITAR            
        NEUQUEN.-            
  LP 6 2009 REPARACION DE EDIFICIOS. 03/10/2009 BARRIGA JUAN PABLO JUAN B JUSTO 1931 20-25308489-9 49.650,00 29.250,00
            CRESPO MARINO MANUEL SAN MARTIN 2951 - NEUQUEN 20-07324752-8 28.514,00 21.306,00
  LU 1 2009 ADQUISICION DE CARNE, VACUNA, 03/10/2009 CINANDBER S.R.L. PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA 30-68588519-7 355.658,16 355.658,16
        PORCINA, OVINA, PORDUCTOS   MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 30-59424473-3 394.950,15  
        CARNICOS Y POLLO.            
  LU 2 2009 ADQUISICION DE VERDURAS, 03/10/2009 VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 351.569,42 351.569,42
        FRUTAS, HORTALIZAS, PRODUCTOS            
        PERECEDEROS Y HUEVOS.            
  LU 3 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS 03/10/2009 VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 264.429,35 147.272,28
        LACTEOS.   YUNE SOCIEDAD ANONIMA CAVIAHUE 131 30-70963138-8 116.504,91 116.504,91
  LU 4 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS NO 03/10/2009 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 30-59424473-3 334.575,85 224.983,16
        PERECEDEROS.   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 101.168,80 101.168,80
U2215 CD 1 2009 ADQ. ART. LIBRERIA PARA 1ER 03/11/2009 LUINI AGOSTI JOSE M. MASCARDI 734 20-22547660-9 15.764,89 6.599,80
        TRIM 2009   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 24.760,00 16.532,50
  CD 2 2009 ADQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA 1ER 03/12/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 11.869,70 11.869,70
        TRIM 09            
  CD 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/12/2009 LA FERRE S.A. SAN MARTIN 680 30-70950867-5 50.437,65 36.860,25
        FERRETERIA 1ER TRIM 09   CASO COMERCIAL SOCIEDAD ANONIM TENIENTE GENERAL ROCA ROCA Y E 30-53742995-6 33.208,73 10.455,26
  CD 4 2009 ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS 03/12/2009 BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 36.435,00 17.674,00
        1ER TRIM 09   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 30.061,80 14.645,50
  LP 1 2009 ADQ. COMBUSTIBLES Y 03/11/2009 LA VEGA SA RUTA 234 30-63130890-9 26.291,20 23.338,50
        LUBRICANTES PARA EL 1ER TRIM   LAND OIL SRL RUTA 234 Y HUELLELTUE 30-70778200-1 71.456,20 44.912,10
        9   AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 9.300,00 9.300,00
U2220 LP 1 2009 SATISFACER LAS NECESIDADES DE 03/06/2009 IRIZAR CARLOS ALBERTO LUIS MONTI 342-ZAPALA (NEUQUEN 20-13185260-7 77.578,45 31.672,00
        LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE   REBOLLEDO MARTIN LEONEL HOUSSAY Y URUGUAY 0 20-24889384-3 77.616,80 19.604,40
        ESTE SAF UD PARA EL 1ER   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 67.161,65 9.244,00
        TRIM/09 - ART DE FERRETERIA   ENCINA MARIO OMAR 12 DE JULIO 806 20-10926919-1 61.498,40 7.218,80
        PINTURAS Y MATERIALES DE   VALENTINI ALEJANDRA VERONICA ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM 27-23902624-4 63.727,80 6.037,80
        CONTRUCCIO VARIOS.-            
  LP 2 2009 SATISFACER LAS NECESIDADES DE 03/06/2009 VAZQUEZ ADOLFO ADRIAN ITALIA 340 20-11608728-7 36.764,50 879,10
        LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 36.025,35 12.140,75
        ESTE SAF-UD PARA EL 1ER   RETAMAL CARLOS EJERCITO ARG Y CHICLANA-ZAPALA 20-12730288-0 15.796,50 728,00
        TRIM/09 - ARTICULOS DE   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 36.343,73 14.941,55
        LIBRERIA.-   PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 37.076,00 6.430,95
  LP 3 2009 SATISFACER LAS NECESIDADES DE 03/06/2009 PETROZAPALA S.A.C.E.I. L MONTI Y TRANNACK-ZAPALA 30-51897130-8 207.867,31 190.117,51
        LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE   VERGARA MARTINA ALEJANDRA EJERCITO ARGENTINO 572 27-14669842-0 31.565,00 31.565,00
        ESTE SAF-UD PARA EL 1ER   AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 59.250,00 59.250,00
        TRIM/09 - COMBUSTIBLES Y            
        LUBRICANTES.-            
  LP 4 2009 ATISFACER LAS NECESIDADES DE 03/09/2009 VERGARA MARTINA ALEJANDRA EJERCITO ARGENTINO 572 27-14669842-0 43.192,00 10.862,50
        LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE   BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 56.499,00 16.738,00
        ESTE SAF UD PARA EL 1ER   SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 49.454,00 7.712,00
        TRIM/09 - RESP Y ACC PARA   PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 48.176,50 8.168,50
        VEHICULOS EN GENERAL.-   SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 44.380,40 7.734,00
  LP 5 2009 SATISFASER LAS NESECIDADES DE 03/09/2009 MILANESE RENE LUIS CARCARAÑA 1384-WILLIAM MORRIS 20-14844464-2 14.424,15 3.321,05
        LA UNIDADES DEPENDIENTE DE   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 14.116,00 9.517,40
        ESTA SAF UD PARA EL 1ER   SUPER DE SINGONI SH AVELLANEDA Y CANDELARIA 30-67258431-7 14.757,30 926,00
        TRIM/09            
  LP 6 2009 MANT Y REPARAC DE VEHICULOS - 16/03/2009 ASCIERTO JORGE MARIO JUAN JULIAN LAST 548 20-08445657-9 15.480,00 15.480,00
        MANT 2DO Y 3ER ELON.            
  LP 7 2009 GAS LICUADO PROPANO (COMB Y 03/09/2009 REPSOL GAS S.A. TUCUMAN 744 PISO 10 30-51548847-9 111.001,06 111.001,06
        LUBRIC) - REF CALEF 09.            
U2226 CD 5 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 16/03/2009 GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON 30-69197600-5 26.770,00 26.770,00
        LUBRICANTES            
  CD 6 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 16/03/2009 MOTTESI MATERIALES S.A SARGENTO CABRAL NRO 320 30-69199484-4 15.359,50 9.118,00
        FERRETERIA, PINTURA,   ACOSTA RUBEN AVDA LANGARA 40 20-16756688-0 16.018,00 6.624,00
        MATERIALES ELECTRICOS.            
  LP 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 20/02/2009 GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON 30-69197600-5 39.666,71 34.283,35
        LUBRICANTES   JOSE MARIA RODRIGO Y CIA S.A. C. PELLEGRINI E IRIGOYEN 30-53333227-3 16.292,05 16.292,05
  LP 2 2009 ADQUISICION DE: ARTICULOS DE 20/02/2009 EL ESTANCO S.A. SAN MARTIN 421 30-70745464-0 28.138,55 13.051,54
        LIBRERIA   BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 34.393,58 3.986,90
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 26.319,84 6.315,92
  LP 3 2009 ADQUISICION DE: ELEMENTOS DE 20/02/2009 LIMPIEZA 2000 S.R.L. ARISTOBULO DEL VALLE 1349 30-71062382-8 11.355,90 5.450,70
        LIMPIEZA   PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 15.307,85 691,40
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 12.005,84 2.470,22
  LP 4 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 20/02/2009 SEERY MARIANO JAVIER JORGE ESPAÑA 1025 20-22419850-8 40.141,00  
        FERRETERIA, PINTURA, MAT.   MOTTESI MATERIALES S.A SARGENTO CABRAL NRO 320 30-69199484-4 32.949,46 5.193,07
        ELECTRICOS Y MAT P/LA   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 48.607,05 8.759,64
        CONSTRUCCION   ACOSTA RUBEN AVDA LANGARA 40 20-16756688-0 65.654,00 2.553,00
            TEXXOR PINTURAS S.R.L AVENIDA DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 27.631,60 12.447,00
            PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 31.345,70 20.583,90
  LP 5 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 20/02/2009 EL ESTANCO S.A. SAN MARTIN 421 30-70745464-0 11.000,00 9.714,00
        ACCESORIOS   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 17.617,90 4.886,90
            SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 17.701,00 2.841,00
            TODO TERRENO S.A. AÑO 1852 2994 30-71007329-1 20.578,40 6.477,00
            BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 9.707,96 556,46
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 18.159,25 1.649,25
  LP 6 2009 ALQUILER DE VIVIENDA 22/02/2009 ROMERO CLAUDIO GONZALO HILARIO LAGOS S/NRO -25611229- 19.200,00 19.200,00
            CECCO JOSE PEDRO ALSINA NRO: 900 -21610743- 52.800,00 52.800,00
            GARCIA MARIA ISABEL HILARIO LAGOS S/NRO -12756525- 19.200,00 19.200,00
            ANTONIO ANIBAL EDIFICIO SAN MARTIN -10028404- 38.400,00 21.600,00
            MONTIEL OSCAR DARIO CASA NRO: 98 KM 11 -21699745- 21.600,00 28.800,00
            CAVIOLA MARCELO DARIO CARDIEL S/NRO KM 3 -29453038- 28.800,00 28.800,00
            CHAVEZ FLORENCIA DEL VALLE INDEPENDENCIA S/NRO CASA 64 -21747839- 19.200,00 19.200,00
            BARRIOS EUSEBIO RUBEN INDEPENDENCIA S/NRO CASA 65 -13871518- 16.800,00 16.800,00
  LP 7 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 268.030,52 268.030,52
        PERSONAS (VIVERES SECOS)   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 94.107,79  
            LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 86.423,70  
  LP 8 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 292.124,37 292.124,37
        PERSONAS (LACTEOS INCLUYE   LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 98.127,21  
        LECHE ENTERA EN POLVO)   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 71.940,27  
  LP 9 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 290.166,48 290.166,48
        PERSONAS (CARNESY PRODUCTOS   LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 99.186,37  
        CARNICOS)   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 97.540,68  
  LP 10 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 214.955,84 214.955,84
        PERSONAS (PAN, PRODUCTOS DE   LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 97.219,21  
        PANADERIA INCLUYE MATERIA   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 92.524,67  
        PRIMA PARA PANADERIA)            
  LP 11 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 270.458,07 273.527,77
        PERSONAS (VERDURAS Y   LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 98.048,98  
        HORTALIZAS FRESCAS)   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 94.410,20  
  LP 12 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 171.116,07 152.010,42
        PERSONAS (POLLO, CHORIZOS Y   LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 96.483,80  
        HUEVOS)   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 98.217,33  
  LP 13 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 170.611,98 170.611,98
        PERSONAS (FRUTAS FRESCAS   LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 85.231,93  
        MANZANAS Y NARANJAS)   VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 85.989,71  
  LP 14 2009 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 31/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 215.763,10 183.416,30
        PERSONAS   LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 97.963,47  
            VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 99.463,56  
  TS 1 2009 ADQUISICION DE: ALQUILER DE 03/11/2009 COPYSUR S.R.L. URQUIZA 550 30-70771988-1 3.127,00 2.277,00
        FOTOCOPIADORA   HERNANDEZ SONIA DANIELA SARMIENTO 516 27-17622956-5 3.356,00 656,00
  TS 2 2009 ADQUISICION DE: REFACCION Y 03/11/2009 MOTTESI MATERIALES S.A SARGENTO CABRAL NRO 320 30-69199484-4 5.200,00 5.200,00
        MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y            
        LOCALES            
  TS 3 2009 ADQUISICION DE REPARACION Y 03/11/2009 SOPLANES, GUSTAVO RAUL Y SOPLA JOSE MARIA MORENO 730 30-70921756-5 4.790,00 4.790,00
        MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y   MENDONCA EMANUEL ALBERTO JUAN MANUEL DE ROSAS 2920 23-23905488-9 1.510,00 1.510,00
        EQUIPOS            
  TS 4 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 03/11/2009 PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 2.135,00 2.135,00
        ACCESORIOS            
  TS 7 2009 ADQUISICON DE CARTUCHOS DE 03/11/2009 EL ESTANCO S.A. SAN MARTIN 421 30-70745464-0 2.804,84 1.604,84
        IMPRESORA   COPYSUR S.R.L. URQUIZA 550 30-70771988-1 3.062,00 1.100,00
  TS 8 2009 ADQUISICION DE RACIONES FRIAS 03/11/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 8.025,00 8.025,00
  TS 9 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/11/2009 EL ESTANCO S.A. SAN MARTIN 421 30-70745464-0 8.206,34 8.206,34
        LIBRERIA            
U2231 CD 46 2008 ALQUILER DE EDIFICIO PARA 16/02/2009 GRAN 9 RUTA 20 S/N 20-12216118-7 36.000,00 36.000,00
        EXPLOTACION DE CANTINA   MOSQUEIRA CLAUDIO RUBEN ESPAÑA 520  SARMIENTO 20-14713838-6 28.800,00  
  CD 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/03/2009 BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 32.075,12 6.414,17
        LIBRERIA EN GENERAL.   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 31.278,10 22.415,46
            SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 29.066,94 587,26
  CD 2 2009 ADQUISICION DE RECARGA DE 03/03/2009 SEGURIDAD S.R.L. RIVADAVIA 1547 33-67032413-9 13.050,00 13.050,00
        MATAFUEGOS Y OXIGENO.            
  CD 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/03/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 25.426,90 13.999,25
        FERRETERIA,MATERIALES PARA LA   CANTELI FACUNDO MANUEL Y SANCH BELGRANO 688 30-71023518-6 11.902,02 5.116,00
        CONSTRUCCION,PINTURAS,TINTAS Y   RIVAROLA OSCAR ALBERTO ESPAÑA 621-SARMIENTO (CHUBUT) 20-10989872-5 59.055,55 5.753,97
        COLORANTES.   SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 30.151,00 4.494,33
  CD 4 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/03/2009 LIMPIEZA 2000 S.R.L. ARISTOBULO DEL VALLE 1349 30-71062382-8 16.922,50 2.789,00
        LIMPIEZA EN GENERAL.   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 11.602,07 6.751,47
  CD 5 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 03/03/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 30.349,00 5.971,10
        ACCESORIOS.   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 17.244,70 1.675,70
            BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 11.866,88 4.209,38
            GRANITTO EDUARDO ENRIQUE COLON 1015 - MORON 20-13236397-9 37.554,60 7.044,00
            SALINAS CARLOS ENRIQUE CARLOS TEJEDOR 814 20-13359881-3 43.759,30 19.340,48
            HERNANDEZ SONIA DANIELA SARMIENTO 516 27-17622956-5 14.648,00 3.800,00
  CD 6 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/03/2009 URTIZBEREA LUISA MATILDE MORENO PERITO FRANCISCO P 726 27-16001875-0 47.655,00 47.655,00
        EDIFICIOS Y LOCALES.   COMPAÑIA OUTREMEN S.A. LLAMES MASSINI 3184 30-70933489-8 70.000,00  
  CD 7 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/03/2009 GARCIA HUGO PERITO MORENO 385 20-10655795-1 1.900,00 3.214,00
        VEHICULOS.   RECTIFICACIONES RIVADAVIA S.A. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 C.RIVAD 30-58173260-7 33.664,00 25.900,00
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 44.260,00  
  LP 1 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/03/2009 GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON 30-69197600-5 73.785,63 54.143,63
        LUBRICANTES.   FORCAS S.R.L. SAN MARTIN Y ROCA 30-61332878-1 36.875,40 32.076,80
U2240 LP 1 2009 ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA 03/05/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 43.721,25 19.064,50
        E INSUMOS DE COMPUTACION   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 60.410,52 38.103,99
  LP 2 2009 ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA 03/05/2009 ARGUELLES BEATRIZ RAMON Y CAJAL 333 23-10789395-4 23.780,30 12.976,30
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 27.810,10 8.030,49
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 24.596,00 1.539,90
  LP 3 2009 ADQUISICION DE PINTURAS, ART 03/05/2009 PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 67.757,75 7.251,65
        FERRETERIA Y ELECTRICIDAD   MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 62.981,13 58.597,02
  LP 4 2009 ADQUIRIR MATERIA PRIMA PARA 03/05/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 16.000,59 16.000,59
        PANADERIA            
  LP 5 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/05/2009 EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA JOSE INGENIEROS 695 33-50448711-9 21.500,00 21.500,00
        EDIFICIOS            
  LP 6 2009 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 03/06/2009 OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN MAIPU 1097 30-57238405-1 12.627,93 12.619,23
        EXTINTORES            
  LP 7 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/06/2009 RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA ALBERDI 573 30-56247213-0 27.645,00 27.655,00
        MAQUINAS Y EQUIPOS            
  LP 8 2009 ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA 03/06/2009 BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE AYACUCHO 202-SAN MARTIN 20-05588125-2 11.124,57 7.557,75
        PANADERIA MILITAR            
  LP 10 2009 ADQUIRIR REPUESTOS Y 03/06/2009 FERNANDO BELLONI S.A. RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT 30-71050499-3 99.534,00 30.493,00
        ACCESORIOS PARA VAHICULOS   VILODI SA. AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI 30-62005407-7 49.912,00 27.106,00
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 127.072,60 27.089,20
            TODO TERRENO S.A. AÑO 1852 2994 30-71007329-1 99.969,00 68.377,00
  LP 11 2009 ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y 03/06/2009 GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE SANTIADO DEL ESTERO 265 30-66022628-8 89.788,12 89.788,12
        LUBRICANTES            
  LP 12 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/06/2009 FERNANDEZ SERGIO LUIS MARIANO MORENO 630 20-12857407-8 28.038,00 28.038,00
        VEHICULOS            
U2242 LP 1 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 03/09/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 88.614,81 7.161,00
        ACCESORIOS.   PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 108.399,61 14.162,00
            SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 86.873,57 19.820,00
            BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº 2809 20-16253014-4 91.377,57  
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 90.834,58 45.023,20
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 03/09/2009 MOUSSOU CARLOS HUGO SAN MARTIN Y SAN LUIS S/N 20-10380535-0 35.032,74 35.032,74
        FERRETERIA.   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 36.315,33  
  LP 3 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/09/2009 ALVAREZ MAZZON Y CIA S.R.L. ANT ARGENTINA Y RUTA 40-28 DE 30-64298643-7 92.233,28 67.806,05
        LUBRICANTES.   GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE SANTIADO DEL ESTERO 265 30-66022628-8 92.821,35 23.912,00
  LP 4 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 03/09/2009 GASPARINI MARCELO HORACIO CHUBUT 392 20-29510266-8 8.725,26  
        LIBRERIA.   SARMIENTO TOMAS NAPOLEON PELLEGRINI S/N Bº COMERCIAL 20-17322709-5 3.302,05 8.302,05
  LP 5 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 03/09/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 5.899,50  
        LIMPIEZA.   GASPARINI MARCELO HORACIO CHUBUT 392 20-29510266-8 6.311,97 5.899,50
  LP 6 2009 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA. 03/09/2009 NEWXER S.A. SAN MARTIN 138 30-64644088-9 6.660,00 6.660,00
  LP 7 2009 ADQUISICION DE PRODUCTOS 03/10/2009 OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN MAIPU 1097 30-57238405-1 6.000,00 6.000,00
        QUIMICOS.   MOUSSOU CARLOS HUGO SAN MARTIN Y SAN LUIS S/N 20-10380535-0 6.250,40  
  LP 8 2009 ADQUISICION DE ALIMENTO PARA 03/10/2009 GASPARINI MARCELO HORACIO CHUBUT 392 20-29510266-8 9.726,50 9.726,50
        PERSONAS.            
  LP 9 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/10/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 7.710,00 7.710,00
        VEHICULOS.   SARMIENTO TOMAS NAPOLEON PELLEGRINI S/N Bº COMERCIAL 20-17322709-5 8.100,00  
U2244 LP 1 2009 MANTENIMIENTO Y CARGA DE 03/06/2009 OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN MAIPU 1097-RIO GALLEGOS-CP9400 30-57238405-1 21.290,00 11.690,00
        MATAFUEGOS   MAMET JUAN CARLOS TUCUMAN 445-PTO STA CRUZ-S.C. 20-24131234-9 8.350,00 8.350,00
  LP 2 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/06/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 30-70980974-8 28.134,50 28.134,50
        LIBRERIA            
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/06/2009 MAMET JUAN CARLOS TUCUMAN 445-PTO STA CRUZ-S.C. 20-24131234-9 4.466,30 2.856,30
        LIMPIEZA   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 30-70980974-8 7.103,60 3.320,50
  LP 4 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 03/06/2009 SUR ATLANTIC OIL S.A. Rta Nac Nº3 Km2404-Cte L.PIEDR 33-67368675-9 155.226,77 99.966,40
        LUBRICANTES   GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE AV GREGORES Y SGO DE LINIERS 30-66022628-8 20.800,00 8.200,00
            YPF CANAL DE BEAGLE SRL AV ROCA 1285-PUERTO SANTA CRUZ 30-63831779-2 49.517,27 49.517,27
  LP 5 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/06/2009 PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153-GDOY CRUZ-MZA 27-92372067-2 24.367,95 11.106,15
        FERRETERIA   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711-LANUS-PCIA BS AS 30-61612051-0 5.840,50 985,95
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 30-70980974-8 14.704,90 8.152,10
  LP 6 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS Y 03/06/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 30-70980974-8 49.162,50 16.736,10
        ACCESORIOS   MANDLYN S.A. UDAONDO 2711-LANUS-PCIA BS AS 30-61612051-0 36.067,90 10.859,90
            PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 92.715,00 27.475,00
            SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333-CAP FED-CP 1408 27-14313970-6 53.603,50 24.516,00
  LP 7 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/06/2009 BELLONI FERNANDO FABIAN CALLE 77 Nº2809-S ANDRES-BS AS 20-16253014-4 21.164,00 21.254,00
        VEHICULOS   GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE AV GREGORES Y SGO DE LINIERS 30-66022628-8 1.260,00 1.260,00
  LP 8 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/06/2009 RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA ALBERDI 573-RIO GALLEGOS-S.C. 30-56247213-0 4.800,00 7.583,00
        MAQUINARIA Y EQUIPO   FERAZZI ALEJANDRO AUGUSTO LIBERTAD 948-RIO GALLEGOS-S.C. 20-26324247-6 3.000,00 3.000,00
U2276 CD 1 2009 IMPERMEABILIZACION DE PISOS 23/02/2009 DACAL ALEXIS YAMIL SARMIENTO 5913 - VILLA BALLEST 20-28620201-3 12.500,00 12.500,00
        DEL RANCHO DE TROPA            
  LP 1 2009 ADQ VALES COMBUSTIBLE DE USO 23/02/2009 SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 30-51936800-1 15.200,00  
        EN TERRITORIO NACIONAL   ACCOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONI AV. DIAZ VELEZ 4363 30-62360867-7 20.000,00 20.000,00
  LP 2 2009 ADQ DE COMBUSTIBLES Y 23/02/2009 DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" 30-70809831-7 37.191,55 29.919,65
        LUBRICANTES   DISTRIBUIDORA DALUB S.R.L. BALIÑA 1935 30-71012071-0 27.528,23  
            SUALIER SA PUCCINI 2406 30-70759286-5 232.547,50 226.232,01
  LP 3 2009 SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA 24/02/2009 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. AV. ALVAREZ THOMAS 1156 30-61221341-7 48.000,00  
            MEDOM S.A. SARMIENTO 71 33-64505554-9 42.500,00 42.500,00
  LP 4 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 24/02/2009 ADORANTE ROSALINDA CARMEN MANUELA PEDRAZA 403 27-10919219-3 49.100,00 49.100,00
        MAQUINAS Y EQUIPOS   DACAL ALEXIS YAMIL SARMIENTO 5913 - VILLA BALLEST 20-28620201-3 69.120,00 69.120,00
  LP 5 2009 ADQ DE BIDONES DE AGUA MINERAL 26/02/2009 H2O S.A. VITO DONATO SABIA 4547 30-70819052-3 49.972,16 49.972,16
        NO GASIFICADA EN BOTELLONES            
        RETORNABLES DE 20 LITROS CON            
        LA PROV DE DISPESER DE AGUA            
        FRIA Y CALIENTE.            
  LP 6 2009 SERVICIO DE DESODORANTES PARA 26/02/2009 CORONEL CARLOS GUSTAVO DIAG Nº 78 N ALEM 4076 20-24407620-4 49.998,34 49.998,34
        SECTORES COMUNES Y PAPEL PARA            
        TOILETTE            
  LP 7 2009 ADQ DE UTENSILLOS PARA COMEDOR 26/02/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 17.007,60  
        DE CADETES DEL INSTITUTO   APUT NORA SILVANA AVENIDA GRAL LUIS MARIA CAMPOS 23-17897019-4 10.512,00 2.400,00
            PASTEN CHRISTIAN ROCIER MALARREDO Y LA PATRIA 23-29433607-9 14.750,88 11.189,28
  LP 8 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 26/02/2009 LUDUEÑA MARCELO FABIAN ACEVEDO 2675 23-20427139-9 28.796,00 28.796,00
        INSTRUMENTAL DE BANDA            
  LP 10 2009 ADQ DE REP MAQUINAS UTIL EN EL 27/02/2009 BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 48.341,68 40.284,88
        MANT DE PQUE Y JARD   SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 82.138,00 33.038,00
            KLOSTER NELIDA BEATRIZ AV SAN JUAN 1942-9º H-CAP FEDE 27-05655607-4 36.218,40 11.270,40
            ARREYES JORGE ALBERTO MARCONI 280 20-08331000-7 5.664,00 5.664,00
  LP 11 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 27/02/2009 GARABENTO FAVIO ADRIAN ALVAREZ JONTE 5140 P4 D70 20-20574924-2 44.200,00 30.420,00
        LOS VEHICULOS DE DOTACION DE   SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 168.885,00 155.725,00
        INSTITUTO.   ARREYES JORGE ALBERTO MARCONI 280 20-08331000-7 22.271,00 22.271,00
            EQUIDIESEL  ENERGIA S.R.L. CENTENERA 137 30-57770523-9 193.880,00 78.200,00
  LP 12 2009 IMPRESION DE FOLLETERIA PARA 27/02/2009 RODINO CLAUDIA INES ELCANO 2922 27-10460010-2 18.640,00 18.640,00
        INCORPORACION 2009            
  LP 13 2009 ADQ REPUESTOS P/VEHICULOS 03/04/2009 MANDLYN S.A. UDAONDO 2711 30-61612051-0 74.214,50 39.478,35
        DOTACION DEL INSTITUTO   DEMARCO GUSTAVO JUAN PAROISSIEN 4609 23-14407977-9 33.271,20 1.198,00
            DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" 30-70809831-7 91.791,53 3.104,97
            SAYAGO CRISTINA BEATRIZ CARHUE 1333 27-14313970-6 74.663,00 28.258,00
  LP 14 2009 ADQ MAT CONST Y MANT DE LAS 03/04/2009 GALARREGUI ENRIQUE DANIEL AV MARCONI 6375 20-26123642-8 74.818,91 2.687,80
        INST DEL INSTITUTO   MORAL JOSE JULIO ARGENTINO ROCA 2202 20-00124452-4 99.203,09 33.133,72
            SAIED JAVIER JOSE ING WHITE 983 - MORON (BS AS) 20-20201326-1 85.292,20 55.044,65
            PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 99.940,30 3.616,60
            SOGNE BRUNO ALBERTO LOUREIRO 4478 20-04594223-7 99.848,04 45.037,04
U2285 LP 10004 2008 CONCESION DE USO DE UN (1) 20/02/2009 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S SUIPACHA 150 PISO 5- 30-67881435-7 219.996,00 219.996,00
        PREDIO DE 110 M2, PARA            
        INSTALA-   CION DE ANTENA            
        SATELITAL (COTA +1200 CERRO            
        OTTO) POR 3 AÑOS            
U2286 LP 5 2008 CONCESION DEL SERVICIO DE 03/02/2009 PRADA STELLA MARIS ROSA BAHIA BLANCA 2836 -DPTO 08 20-06028663-0 43.680,00 43.680,00
        CANTINA            
U2288 LP 5 2008 CONCESION DE CANCHAS DE FUTBOL 03/10/2009 CORDOBA CUP INT. de I.PORFIRIO ENRIQUE POLICASTRO 4158 DPTO C 23-23807058-9 324.000,00  
            HUGO HECTOR PAREDES JUJUY 3241 23-14641052-9 288.000,00 288.000,00
U2289 LP 1 2009 ADQUISICION DE MATERIAL DE 23/03/2009 PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 20.894,30  
        PINTURERIA PARA REPARACION DE   TEKNO ARGENTINA S.R.L. JAUN DE GARAY 339 30-53845793-7 18.902,50 16.796,00
        EDIFICIO   PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 23.908,00 1.740,00
  LP 2 2009 ADQUISICION DE MATERIAL DE 23/03/2009 ACEROMAT AV. JUAN B. JUSTO 6340/44 30-69038280-2 10.439,72  
        FERRETERIA   GESTION SRL PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO 30-70866576-9 5.031,50  
            PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 12.815,00 12.815,00
  LP 3 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 23/03/2009 GESTION SRL PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO 30-70866576-9 18.514,98 5.308,60
        LIMPIEZA   PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 16.561,50 8.998,50
  LP 4 2009 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y 23/03/2009 GESTION SRL PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO 30-70866576-9 27.512,92  
        CINTAS PARA IMPRESORAS   MILERPRINT SA ENTRE RIOS 125 30-71042147-8 24.218,00  
            ALVAREZ CESAR DUILIO JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 20-08327870-7 23.553,80 9.227,20
            PEREIRA ANTONIO RAUL 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND 20-07889286-3 24.916,00 10.096,00
            FERNANDEZ DANIEL HORACIO CORRIENTES 435 20-11091812-8 25.964,84 3.068,40
            ITEA SA VIAMONTE 1546 30-64381105-3 30.028,00  
  LP 5 2009 ADQUISICION DE MATERIAL DE 23/03/2009 GESTION SRL PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO 30-70866576-9 30.483,33 603,25
        LIBRERIA   FERNANDEZ DANIEL HORACIO CORRIENTES 435 20-11091812-8 15.494,15 5.364,95
            PAPELERA REPUBLICA S. R. L. VIEYTES 770 30-64518608-3 15.109,10  
            PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR CERETTI 153 27-92372067-2 20.997,50 6.021,00
  LP 10 2009 COMBUSTIBLES 23/03/2009 GRAL LAS HERAS S.R.L. ROCA 518 30-54318885-5 21.825,00 21.825,00
  LU 2 2008 REPARACION DE LA RED DE GAS 02/05/2009 NAVARRO JORGE DANIEL PATRICIAS MENDOCINAS 2778 P1 20-10803623-1 295.000,00 295.000,00
        DEL INSTITUTO ETAPA 2009            
  LU 1 2009 RACIONAMIENTO PARA CADETES Y 27/03/2009 CLISA INTERIOR S.A.   30-70736397-1 483.000,00 483.000,00
        ALUMNOS DEL INSTITUTO POR LOS            
        MESES DE MAR/ABR/MAY DEL 2009            
U2290 CD 1 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/10/2009 EL ESTANCO S.A. SAN MARTIN 421 30-70745464-0 30.000,00 30.000,00
        LIBRERIA E IMPRESOS.   CATTANEO CARLOS ALBERTO AMEGHINO 724 20-07810495-4 7.760,00 7.760,00
            BUSTAMANTE ERNESTO RODOLFO 9 DE JULIO 954-COMODORO RIVDAV 20-04162163-0 40.000,00  
  CD 2 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 03/10/2009 LIMPIEZA 2000 S.R.L. ARISTOBULO DEL VALLE 1349 30-71062382-8 37.181,35 37.792,10
        LIMPIEZA.   EL BAGUAL SAAVEDRA 342 23-18804504-9 38.000,00  
            TRANSER S.R.L. CARLOS BURMEISTER 420 30-67023514-5 41.000,00  
  CD 3 2009 SEGURO PARA EL PERSONAL DE 16/03/2009 PROTECCION MEDICA ESCOLAR S.A. PANAM. RAMAL PILAR KM 42,500 0 30-69627684-2 27.010,00 27.010,00
        CADETES,ALUMNOS Y RESP CIVIL.            
  CD 6 2009 TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE 16/03/2009 HERRERA ARTURO VICENTE EL PATAGONICO 532 23-06717697-9 13.000,00 13.000,00
        CADETES.   TRANSPORTE DON OTTO S.A 25 DE MAYO NRO 751-OF 6 Y 7 30-54641684-8 14.000,00  
            ETAP S.R.L. P P ORTEGA 4395-C RIVADAVIA 30-64024633-9 16.000,00  
  CD 7 2009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y 16/03/2009 MAR SA AV.KENEDY 2110 30-69195895-3 13.000,00 11.317,34
        LUBRICANTES.   AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO AV. DEL LIBERTADOR 1850 30-50014329-7 15.000,00  
            GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON 30-69197600-5 12.000,00  
  CD 8 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/10/2009 CORREA JORGE ALBERTO RIVADAVIA 3850 PISO 1 20-13945940-8 18.500,00 18.500,00
        INSTALACIONES.   ACOSTA GRACIELA ISABEL CERVANTES 3993 27-22830493-5 22.300,00  
            ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL PASAJE PRINCIPAL N° 2280 20-10145895-5 25.000,00  
            PUJANA ALFREDO CARROZI MANZ 9 L - BARRIO: IND 20-12879492-2 30.000,00  
  CD 9 2009 ADQUISICION SERVICIO DE LUNCH. 16/03/2009 MANZUR JORGE ALBERTO AVDA PORTUGAL 373 - BARRIO: CE 20-08152022-5 19.998,87 19.998,87
            DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 21.005,90  
  CD 10 2009 ADQUISICION DE ART DE BAZAR. 03/10/2009 DIEPENBROCK EDUARDO ALFREDO ESNAOLA 615 - CAPITAL FEDERAL 20-08362886-4 10.325,00 10.325,00
            JOSE LA ZARA SAN MARTIN 460 20-93897294-0 11.590,90  
  CD 11 2009 FUMIGACION. 03/10/2009 MENDONCA EMANUEL ALBERTO JUAN MANUEL DE ROSAS 2920 23-23905488-9 16.000,00 16.000,00
  CD 12 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS. 03/11/2009 GARCIA ALFREDO ENRIQUE ALEM 506 PB 20-12047316-7 24.498,00 24.498,00
            EL ESTANCO S.A. SAN MARTIN 421 30-70745464-0 25.572,25  
            UNIPRINT S.R.L. SAN MARTIN 133 30-70826401-2 25.488,00  
  CD 13 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 03/11/2009 VELAZCO NESTOR ELISEO TUCUMAN 330 20-11346857-3 11.998,00 11.998,00
        MAQUINAS Y EQUIPOS.   GARCIA ALFREDO ENRIQUE ALEM 506 PB 20-12047316-7 13.500,00 13.500,00
  CD 15 2009 ADQUISISCION DE ALIMENTOS. 17/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 62.264,89 62.264,89
            ZINNI MARIA NATALIA JOSE ROSA 563 23-25862456-4 65.000,00  
            HERMOSO CARLOS ALBERTO CAGLIERO 139 20-07615108-4 70.000,00  
            LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 69.114,03  
  CD 16 2009 ADQUISICION DE VIVERES. 17/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 65.277,06 65.277,06
            VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 77.026,93  
            LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 73.763,08  
  CD 18 2009 ADQUISICION DE VIVERES. 17/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 25.557,12 25.557,12
            LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 30.668,54  
            VICENTE GINO ZINNI AV ROCA 929 20-10954158-4 32.713,11  
  CD 20 2009 COBERTURA MEDICA. 16/03/2009 EMERGENCIAS MEDICAS COMODORO S OLAVARRIA 698 - COMODORO RIVAD 30-62061043-3 15.300,00 15.300,00
            URGENCIAS SRL ESTADOS UNIDOS 171 30-64144090-2 0,00  
  CD 21 2009 ADQUISICION DE ART. DE 13/03/2009 GRUPO PROTECTIVO S.R.L. CALLE F ESQ. G 33-70860705-9 3.915,00 3.915,00
        TAPICERIA.   FERNANDEZ MARIA DOLORES SARMIENTO 670 27-11518337-6 33.139,00  
  CD 22 2009 ADQUISICION DE UNIFORMES. 16/03/2009 SASTRERIA MILITAR CLAY 3071 30-66283362-9 27.000,00 27.000,00
  LP 4 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 16/03/2009 MOTTESI MATERIALES S.A SARGENTO CABRAL NRO 320 30-69199484-4 83.719,22 19.086,00
        FERRETERIA EN GRAL.   URIA PABLO ALBERTO PUNTA NOVALLES 1170 - BARRIO: 20-24302853-2 14.669,00 14.669,00
            COMERCIAL MADERAS S.R.L. AV CONSTITUYENTES 176-C RIVADA 30-67032147-5 15.751,00 15.751,00
            ALMONACID NESTOR FABIAN 25 DE MAYO 837 20-18042416-5 14.920,00 14.160,00
            ELECTROBRAS S.R.L. RIVADAVIA Nº 1669 30-63364110-9 72.388,00 68.163,00
            SEERY MARIANO JAVIER JORGE ESPAÑA 1025 20-22419850-8 60.484,40 60.484,40
            NEOMAT S.A. H. IRIGOYEN 8288 30-70913602-6 86.681,50 8.561,60
  LP 5 2009 ADQUISISCION DE VIVERES. 16/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 126.947,27 126.947,27
  LP 14 2009 ADQUISICION DE VIVERES. 17/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 118.975,00 118.975,00
  LP 17 2009 ADQUISICION DE VIVERES. 17/03/2009 DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU 33-70964496-9 99.967,36 99.967,36
            LEBONT S.A. RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D 30-70910732-8 101.253,98  
U2291 CD 1 2009 ADQUISICION DE PINTURAS 27/02/2009 PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 36.315,40  
            TEXXOR PINTURAS S.R.L AVENIDA DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 29.735,00  
            FERTEL S.A. BALCARCE 795 30-55771740-0 30.400,40  
            DOMINGUEZ GASTON HUGO 9 DE JULIO 44 PISO: PB 20-25843355-7 19.355,34 9.148,14
            SAENZ PEÑA S.R.L. AV SAENZ PEÑA 648-SM TUCUMAN 30-59139416-5 23.811,00 7.685,00
  CD 2 2009 ADQUISICION DE UTILES DE 27/02/2009 BELLOS HUGO OSVALDO SAN MARTIN 739-S M TUCUMAN 20-08090169-1 15.668,53 15.148,53
        OFICINA Y PAPELERIA   MONTALDI IMELDA URQUIZA 277 27-16517507-2 8.847,30 350,00
  CD 3 2009 IMPRESION DE AGENDAS 20/02/2009 ALDO MARCELO NIEVAS Y AJMAR SE HUMBERTO PRIMO 569 30-70817138-3 11.808,00 11.808,00
  CD 4 2009 REPARACION DE EDIFICIOS 19/02/2009 AVANT GARDE S.R.L. SAN JUAN 787 30-70851000-5 17.487,00 17.487,00
U2292 LU 5 2008 CONTRATAR EL SERVICIO DE 02/06/2009 LIMPIA BRILL SRL ITUZAINGO 1151 PB 6 30-64929310-0 401.940,00  
        LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO   PEREZ WALTER LEONARDO M. PEDRAZA 3963 1ºA 20-20995783-4 302.500,00 302.500,00
        SOCIAL MILITAR "DR DAMASO   SERVICIOS TORQUE S A MONTEVIDEO 451 5 54  CABA 30-71063104-9 346.500,00  
        CENTENO" Y JARDIN ANEXO.   SERTO S.R.L. SANTA FE 1446 30-70796981-0 470.000,00  
  LU 6 2008 CONCESION DE LOCAL PARA USO DE 03/02/2009 JUAN BAUTISTA LACIAR CARRANZA 3099 3ER "C" 20-26518203-9 8.000,00 8.000,00
        KIOSCO EN EL INSTITUTO   MARTA LABOMBARDA STURIZA 522 30-66771100-0 8.110,00  
  LU 8 2008 SERVICIO DE EMERGENCIAS 24/02/2009 SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. AV. ALVAREZ THOMAS 1156 30-61221341-7 24.000,00 24.000,00
        MEDICAS            
  LU 9 2008 CONCESION USO PARCIAL DEL 20/03/2009 CLUB ATLETICO CHACARITA JUNIOR TEODORO GARCIA 3550 30-16012472-9 52.000,00 52.000,00
        CAMPO DE DEP DEL ISMDDC.            
U2312 CD 2 2009 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS 03/06/2009 DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 18.636,25 4.803,15
        CON DESTINO AL DEPOSITO DE   RODRIGUEZ MATIAS RICARDO CAPURRO 3584 20-31624386-0 5.050,00 2.153,00
        SUMINISTRO DEL REGIMIENTO DE   PEPAN S.A. DE MAYO AV. 1430 PISO: 2 DPTO: 30-70919239-2 14.614,00 9.165,00
        INFANTERIA 1"PATRICIOS"   CUEROS PORTEÑOS S.R.L MANZONI 162 22-03569814-7 6.937,72  
            MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 20.629,30 7.766,85
  CD 3 2009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL 03/06/2009 SANCHEZ VIVAR ALDO ALFREDO AV. SAENZ 717 PISO: 02 DPTO: " 20-93926535-0 59.321,40 36.241,00
        PUESTO FLORES Y LA SECCION DE   CONTE CONSTRUCCIONES DESING S. MUÑOZ 1480 30-71045243-8 48.960,00 9.757,00
        PERROS DE GUERRA DE ESTA   MOBISA S.A. ALBERTI 378 30-70396757-0 4.000,00 4.000,00
        UNIDAD   ARDIZON IVAN EZEQUIEL MORON 3677 20-22294264-1 23.787,00 23.779,00
  CD 4 2009 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS 03/06/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 26.444,52 459,00
        (LIBRERIA, LIMPIEZA Y RECARGAS   DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A 30-70838859-5 5.269,09 176,28
        DE CARTUCHOS)   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 33.373,50  
            FEDERICO OMAR ANIBAL CAXARAVILLE 579 20-16319857-7 19.027,35 611,00
            SOCMAR SRL SARMIENTO 760 CAP FED 30-70887054-0 4.720,50  
            GALATI SABRINA LAURA PADRE ELIZALDE 139 27-32515363-1 15.561,42 400,05
            CASALNOVO ANA MARIA D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 27-10125384-3 4.581,94 1.447,00
            CAVALIERE SRL ONCATIVO 570 30-68079387-1 11.887,95 705,01
            BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE AYACUCHO 202-SAN MARTIN 20-05588125-2 21.385,94  
            LA ITALO COMERCIAL SRL GREGORIA PEREZ 3345 30-55972730-6 18.842,35 807,30
            DOS SANTOS ALICIA NOEMI SAN MARTIN 850 27-10361280-8 21.226,56 628,60
            BUGANEM FEDERICO EDUARDO SANTA FE 4976 - CAPITAL FEDERA 23-11957474-9 15.803,14 4.023,24
            ABONS HUGO DANIEL GUTEMBERG 1012 20-22326671-2 18.829,59 7.784,96
  CD 5 2009 ADQ DE INSUMO VARIOS(ART 03/06/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 948 20-04530676-4 44.625,40 13.339,16
        ELECTRICIDAD, HERRAMIENTAS   TEXXOR PINTURAS S.R.L AVENIDA DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 16.291,10 12.581,20
        MENORES, PINTURAS Y COLORANTES   DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 51.022,26 2.905,90
        Y  FERRETERIA).            
  CD 6 2009 ADQUISICION DE PASAJES CON 03/02/2009 MARNIE TRAVEL SRL CORDOBA 807 PISO 9 DTO B 30-61574711-0 7.580,00 7.580,00
        MOTIVO DE TRASLADO DEL            
        PERSONAL DE SUBOFICIALES Y            
        OFICIALES AL URUGUAY.            
U2313 CD 1 2009 ORGANIZACION DE EVENTOS PARA 25/02/2009 EVENTOS CORPORATIVOS SA AV MONROE 3137 30-70841753-6 23.200,00 23.200,00
        AGASAJO   ROMEO NATALIA ELIZABETH URUGUAY 385 - PISO 13 27-30172258-9 29.680,00  
  CD 2 2009 ADQUISICION DE UNA PLACA DE 25/02/2009 DIEPENBROCK EDUARDO ALFREDO ESNAOLA 615 - CAPITAL FEDERAL 20-08362886-4 5.822,90 190,00
        BRONCE, MEDALLONES   OTS ENRIQUE GUILLERMO BARTOLOME MITRE 1208 20-07754886-7 3.990,00 3.678,00
  CD 3 2009 ADQUISICION DE BEBIDAS PARA 25/02/2009          
  CD 4 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 25/02/2009 BRAVO JUAN CARLOS C MALNATTI 1029 20-05611108-6 7.010,94 34,50
        LIBRERIA EN GENERAL   CAVALIERE SRL ONCATIVO 570 30-68079387-1 4.314,00 435,17
            ABONS HUGO DANIEL GUTEMBERG 1012 20-22326671-2 4.021,08 2.975,24
            NIEMAND ALEJANDRO CHARCAS 2737 20-04536867-0 8.738,21  
            MBG COMERCIAL S.R.L. BOLIVAR 554 30-70748071-4 32.260,49 141,33
            ERRE DE S.R.L. BENITO JUAREZ 3936 30-59126775-9 4.777,06 222,94
  CD 5 2009 ADQUISICION DE CINTAS, 25/02/2009 MICHELINI FERNANDO AV.ROCA 760, PISO 1 20-11717971-1 15.850,00 3.600,00
        CORDONES, MANTAS Y BOZALES   FRIDENBERG ARON ISAC 3 DE FEBRERO 2760-CASEROS 20-05459205-2 16.965,00 16.965,35
  CD 6 2009 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 26/02/2009 DEMARCO GUSTAVO JUAN PAROISSIEN 4609 23-14407977-9 9.442,00  
        AUTOM Y CARTUCHOS   ITEA SA VIAMONTE 1546 PISO 1 DPTO 106 30-64371105-3 8.977,00  
            MONSERRAT RODOLFO OSCAR MARIANO ALEGRE 265 20-10266843-0 5.667,00 1.086,00
            FERNANDO BELLONI S.A. RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT 30-71050499-3 11.299,00 9.353,60
            ABONS HUGO DANIEL GUTEMBERG 1012 20-22326671-2 3.719,62 2.391,33
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 15.650,70 1.610,00
  CD 7 2009 ADQUISICION DE CARBON DE COQUE 26/02/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 5.299,00 5.299,00
        PARA FRAGUA            
  CD 8 2009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE 26/02/2009 FARAL S.R.L. AV. RIVADAVIA 2392 30-63203527-2 4.055,29 457,12
        ELECTRICIDAD Y TELEFONIA   ME INDUSTRIAL S.A. AVDA. ASAMBLEA 474 30-71046307-3 4.945,40 190,60
            VALENTINI ALEJANDRA VERONICA ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM 27-23902624-4 4.100,00 1.829,36
            REGGIO MARCELO FERNANDO BOULEVARD FINCA 6370 20-22200212-6 3.768,89 975,24
            DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. TABARE 1810 30-70980974-8 8.451,40 124,10
            PINTURERIA ROSMAR S.A. AV.EVA PERON 4501 30-57086127-8 7.086,15  
  CD 9 2009 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 26/02/2009 MORAL JOSE ISABEL DEL MAESTRO 927 20-04530676-4 8.057,04  
        LIMPIEZA PARA EL 1ER TRIM09   FEDERICO OMAR ANIBAL CAXARAVILLE 579 20-16319857-7 3.182,87 97,60
            LA ITALO COMERCIAL SRL GREGORIA PEREZ 3345 30-55972730-6 2.594,59 158,28
            CASALNOVO ANA MARIA D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 27-10125384-3 2.469,28 1.998,10
            DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A 30-70838859-5 2.405,61 250,76
            BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE AYACUCHO 202-SAN MARTIN 20-05588125-2 4.453,31 6,00
  CD 10 2009 RECARGAS DE MATAFUEGOS 26/02/2009 MATAFUEGOS ORLANDO S.R.L MOLIERE 429 30-58318430-5 7.553,00  
            PIAGGI ADRIAN JOSE LUCENA 3741 20-22303698-9