| Ejército Argentino | 2010- "Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo" | |||||||||
| Contaduría General del Ejército | ||||||||||
| Planilla trimestral de Actos Contractuales a publicar en Internet (Res MD 809/08) | ||||||||||
| Cód Un | Acto Contractual | Objeto de la Contratación | Fecha de Adjudicación | Oferentes / Adjudicatarios | Domicilio | CUIT | Importe | |||
| Tipo | Nro | Año | De la Oferta | Adjudicado | ||||||
| U2000 | CD | 2 | 2010 | MODERNIZACION DE RADARES RASIT | 28/06/2010 | INVAP SOCIEDAD DEL ESTADO | FRANCISCO P.MORENO 1089 | 30-58558124-7 | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 |
| LM 3190 B - RADAR RASTREADOR | ||||||||||
| CD | 3 | 2010 | CONTRATACION DE MAESTRIAS EN | 24/06/2010 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLA | CALLE 7 776 | 30-54666670-7 | 23.040,00 | 23.040,00 | |
| INGENIERIA DE SOFTWARE Y REDES | ||||||||||
| DE DATOS | ||||||||||
| CD | 4 | 2010 | ADQUISICION DEL SERVICIO DE | 28/06/2010 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACION | SARMIENTO 440 | 30-54667116-6 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| CONSULTORIA NECESARIA PARA | ||||||||||
| AMPLIAR EL MARCO DE TRABAJO DE | ||||||||||
| INGENIERIA DEFINIDO | ||||||||||
| LP | 34 | 2010 | ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA | 06/11/2010 | H2O S.A. | VITO DONATO SABIA 4547 | 30-70819052-3 | 48.032,00 | ||
| MINERAL NO GASIFICADA EN | FISCHETTI Y CIA SRL | MONTIEL 5248 | 33-54146376-9 | 42.073,20 | ||||||
| BOTELLONES RETORNABLES DE 20 | DISTRIAGUA SA | 33-69907874-9 | 42.470,40 | |||||||
| LTS CON LA PROVISION DE | EMBOTELLADORA SANTA RITA SRL | SOURIGUES 965 | 30-70936387-1 | 40.448,00 | 40.448,00 | |||||
| DISPENSERS DE AGUA | ||||||||||
| FRIA/CALIENTE | ||||||||||
| LP | 35 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/08/2010 | D´ELIAS SANDRA ISABEL | ROLDAN 1454 | 27-16876676-4 | 49.950,00 | 49.950,00 | |
| EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO | ||||||||||
| LP | 36 | 2010 | SERVICIO DE LAVADERO | 06/07/2010 | NEGRO FACUNDO PABLO | AV SAN MARTIN 2003 | 20-27554854-6 | 41.999,15 | 3.299,15 | |
| CEJAS SUSANA ELISABETH | AZOPARDO 250 1?S SS | 27-21374316-9 | 16.516,30 | 7.304,50 | ||||||
| LP | 37 | 2010 | ADQUISICION DE SERVICIO WEB | 06/03/2010 | ||||||
| LP | 38 | 2010 | ADQUISICION DE SERVICIO DE | 23/06/2010 | ROMEO NATALIA ELIZABETH | URUGUAY 385 - PISO 13 | 27-30172258-9 | 99.875,00 | ||
| CATERING PARA LA CENA DE | EVENTOS CORPORATIVOS SA | AV MONROE 3137 6 B | 30-70841753-6 | 98.450,00 | ||||||
| CAMADERIA DE LAS FUERZAS | ROBERTO ANTONIO COSTA | ALTOLAGUIRRE 330 | 20-04433387-3 | 97.500,00 | 97.500,00 | |||||
| ARMADAS | ||||||||||
| LP | 39 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/08/2010 | FRANCO JAVIER ANDRES | BERLIN 3480 | 20-22874624-0 | 33.540,15 | 33.540,15 | |
| EQUIPOS DE INFORMATICA | ||||||||||
| LP | 40 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL DE | 18/06/2010 | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 2.042,06 | 85,55 | |
| ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | SCOZZANICH JUAN CRUZ | BOGOTA 174 | 20-32956221-3 | 23.753,50 | 18.243,00 | |||||
| ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L | SOLIS 637 | 30-61138186-3 | 19.367,90 | 160,95 | ||||||
| LP | 41 | 2010 | ADQUISICION DE CHEQUERAS DE | 24/06/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| VALES DE COMBUSTIBLES | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 250.000,00 | ||||||
| LP | 42 | 2010 | ADQ DE KITS HERRAMIENTAS PARA | 23/06/2010 | ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L | SOLIS 637 | 30-61138186-3 | 48.900,04 | 44.009,84 | |
| MANT DE PC Y REDES | ||||||||||
| LP | 43 | 2010 | CONTRATACION DE CURSOS DE | 24/06/2010 | I.T. COLLEGE S.A. | AV CORDOBA 939 PISO 01 | 30-70199110-5 | 80.989,00 | 80.989,00 | |
| CAPACITACION EN TECNOLOGIA | I SOLUTIONS SA | MONROE 4295 1 8 | 30-71116711-7 | 38.720,00 | ||||||
| LP | 44 | 2010 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE | 23/06/2010 | CONECTIA WIRELESS S.A. | HUMBERTO 1RO 2244 | 30-71052775-6 | 99.477,00 | 99.477,00 | |
| COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD | ||||||||||
| PARA LA RED DE INTEGRACION DE | ||||||||||
| SISTEMAS DEL EJERCITO (REDISE) | ||||||||||
| LP | 45 | 2010 | MODERNIZACION, REPARACION Y | 23/06/2010 | INSTAL ELECTRIC TELECOMUNICACI | HIPOLITO YRIGOYEN 3853 | 30-70925941-1 | 265.520,00 | 265.520,00 | |
| COMPLETAMIENTO DE CABINAS DE | ||||||||||
| COMUNICACIONES | ||||||||||
| LP | 46 | 2010 | DESARROLLO Y DISEÑO PARA | 16/06/2010 | MASSOBRIO LUIS ALEJANDRO | AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES | 20-25170123-8 | 92.480,00 | 63.480,00 | |
| ESTABLECER LAS | MUNDO COMPUESTOS SRL | MATIENZO E ITACUMBU 0 | 30-70854703-0 | 84.860,00 | 50.560,00 | |||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS Y | ||||||||||
| EXIGENCIAS DE CALIDAD | ||||||||||
| RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | ||||||||||
| DEL SIMULADOR DE TANQUES | ||||||||||
| NEONAHUEL V3, A EJECUTAR POR | ||||||||||
| LA FUERZA. | ||||||||||
| LP | 47 | 2010 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL | 06/07/2010 | MINEAR S.A. | M.T.ALVEAR 1371-1º"B"-CAP.FEDE | 30-69122448-8 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| SISTEMA DE SEGURIDAD DEL EMGE | ||||||||||
| LP | 48 | 2010 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE | 28/06/2010 | OPTIMA INGENIERIA S.A. | PAROISSIEN 2931 PISO 1 | 30-70710639-1 | 59.976,00 | ||
| CONECTIVIDAD E INFORMATICA | IVIGLIA HUGO RUBEN | LEANDRO N. ALEM 171 3 E | 20-08496996-7 | 50.744,80 | ||||||
| PARA REDISE | SERV.GLOBALES DE INFORMATICA S | AV.DEL LIBERTADOR 8560 PISO 17 | 30-70773845-2 | 251.409,00 | 68.467,00 | |||||
| FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 70.204,00 | 14.932,00 | ||||||
| LP | 49 | 2010 | SERVICIO DE INTERNET ON LINE | 23/06/2010 | NETIZEN S.A. | PERU 263 - 2ø PISO | 30-69379165-7 | 28.749,60 | 28.749,60 | |
| LP | 50 | 2010 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA | 28/06/2010 | TECHWISE S.R.L. | VIAMONTE 577 PISO -3- DPTO. -4 | 30-70841508-8 | 49.900,00 | 49.900,00 | |
| Y SONSULTORIA P/IMPLEMENTACION | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY | ESMERALDA 719 PISO: 06 DPTO: B | 33-71023936-9 | 18.876,00 | 18.876,00 | |||||
| DE SEGURIDAD REDES | ||||||||||
| LP | 51 | 2010 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA | 29/06/2010 | ||||||
| TECNICA ESPECIFICA | ||||||||||
| LP | 52 | 2010 | ADQUISICION DE CIRCUITOS | 24/06/2010 | SCOZZANICH JUAN CRUZ | BOGOTA 174 | 20-32956221-3 | 28.830,60 | 28.830,60 | |
| INTEGRADOS, IODOS, | PEREYRA AGUSTIN NERY | ALFREDO PALACIOS 2447 | 20-07969826-2 | 21.819,22 | ||||||
| TRANSISTORIES PARA SATISFACER | ||||||||||
| NECESIDADES DEL PROYECTO | ||||||||||
| SIMULADOR DE TANQUES | ||||||||||
| LP | 53 | 2010 | ADQUISICION DE SERVICIO DE | 17/06/2010 | RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES 5777 | 20-05098009-0 | 179.030,00 | 179.030,00 | |
| MANTENIMIENTO, REFACCION Y | ||||||||||
| REPARACION DE EDIFICIOS - EMGE | ||||||||||
| LP | 54 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 22/06/2010 | BOZZANO RUBEN ESTEBAN | CUENCA 212 - SAN MARTIN (BS AS | 20-13297573-7 | 68.150,00 | 57.505,00 | |
| VEHICULOS | IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 71.571,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 47.840,00 | 16.870,00 | ||||||
| LP | 55 | 2010 | ADQUISICION DE OBSEQUIOS | 22/06/2010 | BRAJER EMILIO VICTOR | RAMALLO 2912 | 20-04297522-3 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| PROTOCOLARES | MOURIZ JOSE LUIS | HONDURAS 6036 | 20-17400208-9 | 49.400,00 | 46.272,00 | |||||
| EVENTOS CORPORATIVOS SA | AV MONROE 3137 6 B | 30-70841753-6 | 122.500,00 | 95.367,00 | ||||||
| LA MEDALLERIA S.R.L. | BARTOLOME MITRE 1028 | 30-70828280-0 | 43.140,00 | 7.650,00 | ||||||
| LP | 56 | 2010 | ADQUISICION DE NEUMATICOS | 28/06/2010 | LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 | 30-70833310-3 | 40.415,36 | 9.862,96 | |
| NEUMASUR S.A. | PARANA 123 PISO 1 DTO. 31 | 30-59012324-9 | 33.735,00 | 5.984,00 | ||||||
| LISERRE JUAN CARLOS | LARREA 680 | 20-10517409-9 | 39.200,00 | |||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB | 20-10849336-5 | 49.670,00 | |||||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 | 30-52205415-8 | 22.496,00 | 2.496,00 | ||||||
| LP | 57 | 2010 | ADQUISICION DE PAPEL | 23/06/2010 | ESTRAME S.A. | M.GARCIA 351 | 30-65631926-3 | 64.925,00 | 36.505,80 | |
| CASTINVER S.A | CORRIENTES 415 - PISO 8º - | 30-64246376-0 | 39.574,95 | |||||||
| FORMATO SA | P. OBLIGADO 2053 | 30-63554243-4 | 73.570,20 | |||||||
| FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 57.003,24 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 108.956,47 | |||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 80.887,70 | 11.184,00 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 99.441,95 | 5.970,00 | ||||||
| LP | 58 | 2010 | ADQUISICION DE DIARIOS Y | 22/06/2010 | LAZARO GABRIEL ALDO Y BUSCAGLI | AV.PASEO COLON 207 | 33-68290249-9 | 39.990,20 | 39.990,20 | |
| REVISTAS | ||||||||||
| LP | 59 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 24/06/2010 | MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 274.714,31 | 5.734,90 | |
| LIMPIEZA | DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 93.424,41 | 2.994,00 | |||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 88.131,78 | 4.189,36 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 140.924,04 | 10.006,11 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 99.679,37 | 22.682,78 | ||||||
| LISERRE JUAN CARLOS | LARREA 680 | 20-10517409-9 | 90.831,15 | 1.616,80 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 94.104,27 | |||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 97.873,09 | 7.092,24 | ||||||
| SAAVEDRA CARLOS MANUEL | ESPA?A 832 | 20-23511724-0 | 76.110,02 | 9.412,16 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 63.477,00 | 2.397,70 | ||||||
| LP | 60 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 24/06/2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 90.824,70 | 7.061,80 | |
| FERRETERIA | TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 81.580,82 | 16.571,55 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 111.946,22 | 9.518,59 | ||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 64.180,11 | 1.542,40 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 94.318,45 | 17.203,80 | ||||||
| LISERRE JUAN CARLOS | LARREA 680 | 20-10517409-9 | 77.229,80 | 10.236,45 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 48.209,97 | 2.367,10 | ||||||
| LP | 61 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 28/06/2010 | BARRERA JOSE G. Y BORLA RAUL E | RIOBAMBA 853 6 B | 33-71134017-9 | 24.430,00 | ||
| INSTALACIONES SANITARIAS. | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 24.500,00 | 24.500,00 | |||||
| LU | 28 | 2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL | 06/09/2010 | INMANTEC SRL | SERRANO 287 6 "7" | 30-70904869-0 | 1.819.757,28 | 1.819.757,28 | |
| EDIFICIO LIBERTADOR | LIMPIOLUX S.A. | RAMON L. FALCON 2134 | 30-54098462-6 | 2.716.800,00 | ||||||
| LIMPOL S.R.L. | MOM 2485 | 30-58305836-9 | 2.766.000,00 | |||||||
| SIGLO XXI LIMPIO SA | 30-71100844-2 | 1.616.400,00 | ||||||||
| PEREZ WALTER LEONARDO | M. PEDRAZA 3963 1ºA | 20-20995783-4 | 2.102.100,00 | |||||||
| LA MANTOVANA DE SERV.GRALS.SA | CONSTITUCION 4268 | 30-69605181-6 | 2.880.000,00 | |||||||
| SERVICIOS TORQUE S A | MONTEVIDEO 451 5 54 CABA | 30-71063104-9 | 2.038.800,00 | |||||||
| CIA ARGENTINA LIMPIEZA GUBA SA | 30-70798149-7 | 2.375.880,00 | ||||||||
| LU | 5 | 2010 | LOCACION DE SERVICIOS DE | 05/06/2010 | TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. | SUIPACHA 150 PISO 9 | 30-63945397-5 | 263.218,56 | 184.549,20 | |
| ACCESO FULL INTERNET | GLOBAL CROSSING ARGENTINA SOCI | ALFEREZ PAREJA 256 | 30-62674717-1 | 248.027,60 | ||||||
| TELMEX ARGENTINA SA | OLGA COSSENTTINI 1071 PISO 22 | 33-69509841-9 | 377.722,00 | 193.692,00 | ||||||
| LU | 9 | 2010 | ADQUISICION DE HARDWARE PARA | 28/06/2010 | DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL | PERU 692 | 30-70936282-4 | 374.998,00 | ||
| EL SISTEMA BATALLA VIRTUAL Y | SIECO SA | TUCUMAN 423 PIDO 5 | 30-61452594-7 | 217.893,00 | ||||||
| PROTOTIPOS DEL SITEA | SERV.GLOBALES DE INFORMATICA S | AV.DEL LIBERTADOR 8560 PISO 17 | 30-70773845-2 | 1.147.292,00 | ||||||
| TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA | ESMERALDA 715 4 | 30-71023570-4 | 208.923,00 | 208.923,00 | ||||||
| COMUNICACIONES, COMANDO, CONTR | LIBERTADOR 222-7º "B"-CAP FEDE | 30-65539930-1 | 429.813,00 | |||||||
| MATCOM SA | 30-70967312-9 | 357.669,30 | ||||||||
| G&B SRL | AV.BELGRANO 225 | 30-65725290-1 | 739.314,00 | |||||||
| CONECTIA WIRELESS S.A. | HUMBERTO 1RO 2244 | 30-71052775-6 | 785.547,22 | 15.972,54 | ||||||
| MARK DISTRIBUCIONES S.R.L. | LAS PIEDRAS 817 | 30-71030830-2 | 203.775,00 | |||||||
| FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 761.728,00 | |||||||
| CHMIELEWSKI MIRTA EDITH | P.DE MENDOZA 748 | 27-10991362-1 | 20.370,00 | |||||||
| SARTORI MARCOS LUIS | PEDRO DE MENDOZA 748-HURLINGHA | 20-12438963-2 | 96.876,00 | |||||||
| MULTICABLE S.A. | AV. RIVADAVIA 1342 - OFIC. 37 | 30-62047711-3 | 299.996,34 | |||||||
| CORA DIR SA | P.IND.SUR RUTA3 | 30-67338016-2 | 230.490,00 | 236.015,00 | ||||||
| LU | 10 | 2010 | ADQ REMODELACION LOCAL | 23/06/2010 | CONST IND AVELLANEDA SA | LIMA 369 P 6 DPTO C | 30-71054327-1 | 639.911,81 | ||
| SANITARIO, REACONDICIONAMIENTO | RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES 5777 | 20-05098009-0 | 470.000,00 | 250.000,00 | |||||
| DE TERRAZA Y ALOJAMIENTO DE | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 204.800,00 | 204.800,00 | |||||
| SUBOFICIALES | ||||||||||
| LU | 11 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 24/06/2010 | AGE CONSTRUCCIONES S.R.L. | CAMINO REAL Nº 1884- | 33-70963073-9 | 409.477,00 | ||
| LOCALES SANITARIOS DEL 9NO | TALA CONSTRUCCIONES SA | HIPOLITO YRIGOYEN 1516 P 2 D F | 30-70826798-4 | 598.005,00 | ||||||
| PISO DEL EMGE | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 230.000,00 | ||||||
| SCWARCZ GRACIELA CELIA MORALES | GANA 870 | 27-10939772-0 | 359.678,00 | |||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES 5777 | 20-05098009-0 | 352.000,00 | 352.000,00 | ||||||
| LU | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 22/06/2010 | ROMEO NATALIA ELIZABETH | URUGUAY 385 - PISO 13 | 27-30172258-9 | 47.346,00 | 34.740,00 | |
| PROTOCOLO | CARLOS DEL SANTO S.R.L. | BOYACA 825 | 33-68275587-9 | 18.350,00 | 13.200,00 | |||||
| BRAJER EMILIO VICTOR | RAMALLO 2912 | 20-04297522-3 | 3.718,00 | 3.718,00 | ||||||
| MOURIZ JOSE LUIS | HONDURAS 6036 | 20-17400208-9 | 48.725,00 | 48.725,00 | ||||||
| LU | 13 | 2010 | ADQ DE VIVERES ESPECIALES PARA | 23/06/2010 | MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 304.170,22 | 8.511,84 | |
| EL FUNC EMGE | JOSE VIDALES S.A.C.I.F.I. | ALBERTI 1225/27 | 30-50201507-5 | 16.967,31 | ||||||
| AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 571.239,44 | 14.068,74 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 89.581,17 | 6.335,58 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 320.732,38 | 147.129,08 | ||||||
| NORBERTO JUAN BIATI | YERBAL 892 | 20-04298662-4 | 537.199,01 | 220.202,50 | ||||||
| LU | 15 | 2010 | ADQUISICION DE CARTUCHOS | 28/06/2010 | CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 40.961,00 | 15.636,00 | |
| INFORMATICA PALMAR S.R.L | FACUNDO 404 | 30-71082860-8 | 99.916,40 | 3.778,30 | ||||||
| FRANCIA CESAR (GLOBAL COMERCIA | CATULO CASTILLO 2569 | 20-11294593-9 | 68.436,20 | |||||||
| DINATECH SA | DIAGONAL 74 1401 | 30-70783096-0 | 232.871,20 | |||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 274.674,35 | |||||||
| DAEMO INSUMOS S.R.L . | JOSE PEDRO VARELA 5318-CAPITAL | 30-71064732-8 | 73.451,20 | 29.588,20 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 281.368,96 | 45.421,16 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 98.543,00 | 1.683,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 410.759,51 | 55.292,56 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 270.303,95 | 21.937,20 | ||||||
| DIGITAL COPIERS S.R.L. | AV.JUAN DE GARAY 2872 | 30-70769329-7 | 22.388,40 | 8.029,40 | ||||||
| AMERICANTEC S.R.L. | JUANA AZURDUY NRO. 1855 - P | 30-70749952-0 | 294.096,16 | 85.274,21 | ||||||
| CASA AMBAR S.A. | L.N.ALEM 578 | 30-60500393-8 | 272.204,70 | |||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 | 30-56095010-8 | 220.143,25 | |||||||
| FERRARI SANDRA ALICIA | RONDEAU 417 | 27-20278653-2 | 49.948,00 | 30.852,00 | ||||||
| SERCAP INSUMOS S.R.L. | SUIPACHA 753 | 33-70890786-9 | 0,00 | |||||||
| FRANCO JAVIER ANDRES | BERLIN 3480 | 20-22874624-0 | 84.834,06 | |||||||
| LU | 16 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 28/06/2010 | CHMIELEWSKI MIRTA EDITH | P.DE MENDOZA 748 | 27-10991362-1 | 49.910,38 | 8.721,00 | |
| LIBRERIA | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 70.454,57 | 393,00 | |||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 98.646,60 | 43.034,40 | ||||||
| FRANCO JAVIER ANDRES | BERLIN 3480 | 20-22874624-0 | 37.331,70 | |||||||
| CASA AMBAR S.A. | L.N.ALEM 578 | 30-60500393-8 | 345.478,65 | 11.249,26 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 150.000,00 | 5.702,13 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 91.530,40 | 353,70 | ||||||
| IMAS SRL | AV.GAONA 4151 | 30-60388636-0 | 48.128,37 | |||||||
| QUETAL S.A. | CORRIENTE 535 | 30-68075989-4 | 3.376,00 | |||||||
| VISAPEL SA | AV INDEPENDENCIA 802-CAPITAL F | 30-61842898-9 | 84.852,57 | 6.970,33 | ||||||
| ERRE DE S.R.L. | BENITO JUAREZ 3936 | 30-59126775-9 | 69.888,44 | 1.473,71 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 98.831,15 | 6.378,26 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 249.800,47 | 7.206,61 | ||||||
| LU | 18 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 28/06/2010 | JUAN EDUARDO ORTELLADO GOMEZ | SAN AGUSTIN 1108 | 20-22811238-1 | 0,00 | ||
| EDIFICIOS Y LOCALES | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 152.000,00 | 9.400,00 | |||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES 5777 | 20-05098009-0 | 131.000,00 | 131.000,00 | ||||||
| LU | 20 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 28/06/2010 | SCWARCZ GRACIELA CELIA MORALES | GANA 870 | 27-10939772-0 | 153.610,00 | ||
| EDIFICIOS Y LOCALES | RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES 5777 | 20-05098009-0 | 58.600,00 | 58.600,00 | |||||
| VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 269.420,00 | 200.920,00 | ||||||
| U2005 | LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/11/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 10.093,15 | 2.633,63 |
| LIBRERIA Y CARTUCHOS PARA | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 9.718,60 | 255,20 | |||||
| IMPRE SORAS.- | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 26.485,46 | 5.129,50 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 11.601,10 | 1.502,10 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 19.208,45 | 355,00 | ||||||
| MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 17.319,87 | 3.459,32 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE VALES Y A | 06/11/2010 | PASTORIZA JUAN MANUEL PEDRO | VIDELA 336 P11 B | 23-24698888-9 | 34.389,81 | 34.389,81 | |
| GRANEL DE COMBUSTIBLES Y | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
| LUBRICAN- TES EN GENERAL.- | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | 06/11/2010 | FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 9.403,94 | ||
| AUTOMOTOR.- | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 7.394,60 | 946,60 | |||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 9.122,88 | 11,88 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 7.185,00 | 165,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 7.740,90 | 5.720,90 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 13.031,20 | |||||||
| LP | 11 | 2010 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, | 14/06/2010 | ACOSTA FERNANDO ARIEL | AVENIDA 7-E 84 Y 85-CASA 27 - | 20-17620306-5 | 19.740,00 | 19.740,00 | |
| REPARACION Y LIMPIEZA DE | MOLINA SERGIO | CALLE 480 1677 | 20-14545197-4 | 5.586,00 | 5.586,00 | |||||
| EDIFI- CIOS, LOCALES. | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 21.190,00 | ||||||
| BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO | CALLE 495 N? 2875 | 20-22952233-8 | 31.520,00 | |||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 14/06/2010 | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 95.723,00 | 40.163,10 | |
| FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y | PICCIOLA FERNANDO JAVIER | AVDA 1 ESQ 68 1750 | 20-25476445-1 | 99.364,02 | 12.784,93 | |||||
| LIM- PIEZA. | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 44.002,86 | 21.899,50 | |||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 97.245,20 | 22.528,10 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 99.251,50 | 25.529,85 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 58.928,90 | 15.914,80 | ||||||
| DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 16.283,85 | 7.262,32 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 14/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 30.399,42 | 7.806,78 | |
| LIBRERIA Y CARTUCHOS PARA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 33.365,70 | 10.824,20 | |||||
| IMPRESORAS.- | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 34.566,05 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 30.290,25 | 8.601,97 | ||||||
| OFILAP S.R.L. | 16 1119 | 30-71131464-0 | 41.391,92 | 684,12 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 14/06/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 99.944,80 | 1.057,00 | |
| CAUCHOS, REPUESTOS Y | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 99.702,00 | 706,00 | |||||
| ACCESORIOS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 98.885,00 | 72.157,70 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 89.552,00 | 3.368,00 | ||||||
| FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 98.257,39 | 552,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 | 30-70833310-3 | 21.350,00 | 13.276,00 | ||||||
| REYES HECTOR LUIS | CALLE 10 NRO.1551 (ESQUINA 64) | 20-12228629-1 | 14.531,40 | 11.836,40 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 89.865,31 | 7.287,38 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, | 14/06/2010 | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 23.826,00 | ||
| REPARACION Y LIMPIEZA DE | MATAFUEGOS ORLANDO S.R.L | MOLIERE 429 CAPITAL FEDERAL | 30-58318430-5 | 3.743,00 | 686,00 | |||||
| EQUIPOS | ACOSTA FERNANDO ARIEL | AVENIDA 7-E 84 Y 85-CASA 27 - | 20-17620306-5 | 24.668,00 | 18.798,00 | |||||
| BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO | CALLE 495 N? 2875 | 20-22952233-8 | 28.763,00 | 7.220,00 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, | 14/06/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 25.446,00 | 21.446,00 | |
| REPARACION Y LIMPIEZA DE | REYES HECTOR LUIS | CALLE 10 NRO.1551 (ESQUINA 64) | 20-12228629-1 | 4.958,00 | 4.958,00 | |||||
| VEHICULOS.- | ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 71.810,00 | 2.100,00 | |||||
| LP | 17 | 2010 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, | 16/06/2010 | CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BL | BAHIA BLANCA 2313 | 33-68066561-9 | 16.200,00 | ||
| REPARACION Y LIMPIEZA, | TYRLIK JUAN CARLOS | SAN MARTIN 1398 | 23-16286817-9 | 12.250,00 | 10.750,00 | |||||
| FUMIGACION Y CORTE DE CESPED.- | COLOMBO JUAN CARLOS | CALLE 141 N° 1490 LOS HORNOS ( | 20-11037771-2 | 2.250,00 | 1.350,00 | |||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 24.167,00 | 12.114,00 | |
| LUBRICANTES EN GENERAL.- | PASTORIZA JUAN MANUEL PEDRO | VIDELA 336 P11 B | 23-24698888-9 | 214.263,93 | 192.034,88 | |||||
| FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 18.134,00 | 620,00 | ||||||
| SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 75.530,00 | 75.280,00 | ||||||
| LP | 19 | 2010 | SERVICIOS DE ALQUILER DE | 14/06/2010 | SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA C | AVENIDA 7 Nº 766 | 30-50005031-0 | 12.008,00 | 7.626,00 | |
| SEGUROS PARA AUTOMOTOR.- | CAJA DE SEGUROS S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1770 | 30-66320562-1 | 10.154,70 | 3.284,16 | |||||
| LU | 1 | 2009 | DAR EN CONCESION DE TRES (3) | 16/04/2010 | CAÑETE NESTOR OMAR | FRENCH Y TANDIL | 20-12043311-4 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| LOCALES PARA INSTALACION DE | RAMIREZ LUCAS NICOLAS | CALLE 144 BIS E/57 Y 58 Nº1230 | 20-31381132-9 | 122.400,00 | 122.400,00 | |||||
| CANTINA EN LAS GUARNICIONES | ||||||||||
| EJERCITO "ARANA" Y "MAGDALENA" | ||||||||||
| U2029 | CD | 9 | 2010 | ADQUIRIR ART LIBRERIA E | 06/09/2010 | BRIZUELA JOAQUIN | JEAN JAURES 816 | 20-26113597-4 | 13.287,00 | |
| INSUMOS P/COMP 2DO TRIM-10 | JUNIPAP S.R.L. | RIVADAVIA 41 - JUNIN (BS AS) | 30-63766473-1 | 8.449,45 | 6.785,65 | |||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 11.426,90 | 1.635,08 | ||||||
| CD | 10 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/09/2010 | BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 16.181,76 | 1.510,72 | |
| LIMPIEZA | D`ANDREA DANIEL OSVALDO | AVELLANEDA 969 | 20-12929338-2 | 18.776,72 | 1.790,10 | |||||
| RUGGERI LEONARDO ANDRES | INTE DE LA SOTA 532 | 23-22786052-9 | 17.212,49 | 11.379,60 | ||||||
| CD | 11 | 2010 | ADQUISICION DE MADERAS Y SUS | 06/08/2010 | BRANDT MARIO RAMON | RAMON HERNANDEZ 1056 | 23-14118789-9 | 12.658,20 | 12.658,20 | |
| MANUFACTURAS | ||||||||||
| CD | 12 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 06/08/2010 | NARDACCHIONE ALFREDO Y ORSI OS | CTE RUIZ 49 | 30-66555311-2 | 8.355,00 | 7.150,50 | |
| CONSTRUCCION | ||||||||||
| CD | 13 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 06/08/2010 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 25.790,10 | 1.523,74 | |
| ELECTRICIDAD | ELECTRICIDAD JUNIN S.A. | ITALIA 71 | 30-66559931-7 | 13.958,74 | 6.465,39 | |||||
| RUGGERI LEONARDO ANDRES | INTE DE LA SOTA 532 | 23-22786052-9 | 16.794,50 | 5.252,50 | ||||||
| CD | 14 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 06/08/2010 | RUGGERI LEONARDO ANDRES | INTE DE LA SOTA 532 | 23-22786052-9 | 47.774,80 | 39.949,20 | |
| FERRETERIA 2do TRIM 2010 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 70.722,00 | 12.100,00 | |||||
| ROCHA GRACIELA E. | CTE. ESCRIBANO 1136 | 27-12656891-1 | 23.512,00 | 11.798,00 | ||||||
| CD | 15 | 2010 | MANT Y REP VEHICULOS 2DO TRIM | 06/08/2010 | D ANGELO OSCAR NORBERTO | H. IRIGOYEN 1068 | 20-12193557-1 | 15.400,00 | ||
| EJERCICIO 2010 | ROSETTI RUBEN DARIO | ALSINA 884 | 20-12143195-6 | 14.280,00 | 14.280,00 | |||||
| U2045 | LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS Y | 06/09/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 29.717,00 | 4.809,00 |
| ELEMENTOS VARIOS DE LIBRERIA | TESTA EDUARDO CESAR | EJ LOS ANDES Y VIDESA-LA CONSU | 20-14420002-1 | 28.257,65 | 565,00 | |||||
| JURI CARLOS ENRIQUE | PELEGRINI 80 | 20-11116213-2 | 24.206,39 | 15.712,60 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADUISICION DE ARTICULOS Y | 06/09/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 55.356,30 | 7.243,40 | |
| ELEMENTOS DE FERRETERIA | MORENO MARIANO MIGUEL | SAN MARTIN NORTE 247-LA CONSUL | 20-08325246-5 | 40.295,14 | 17.839,90 | |||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 12.824,25 | 11.569,85 | ||||||
| PARES EGBERTO ROQUE | BRUNO VILLEGAS (N) 222 | 20-10736738-2 | 39.786,62 | 39.736,62 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/09/2010 | TESTA NANCY LUCIA | CALLE MANUEL CERETTI 65 | 27-13229981-7 | 26.816,00 | 26.816,00 | |
| LUBRICANTES PARA REALIZAR | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| ACTIVIDADES DEL SERVICIO Y | GERK Y CIA S.A | MB C 11 Bº COOP. C. LOS ANDES | 30-70853257-2 | 149.129,80 | 149.129,80 | |||||
| RECONOCIMIENTO DE TERRENOS | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 06/09/2010 | ROMERO SERGIO CLAUDIO | GODOY CRUZ 310 | 20-25123197-5 | 49.416,00 | 27.679,00 | |
| ACCESORIOS PARA EL AUTOMOTOR | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 45.954,40 | 27.175,30 | |||||
| LP | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/09/2010 | RODRIGUEZ LAURA BIBIANA | EJERCITO DE LOS ANDES 488 | 27-17336498-4 | 7.459,60 | 7.459,60 | |
| MATAFUEGOS | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PARA | 06/09/2010 | BALLESTER JOSE | MARIANO MORENO 221 | 20-06831858-1 | 31.418,36 | 31.418,36 | |
| PANADERIA MILITAR | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | CONTRATAR SEGURO VEHICULAR | 06/09/2010 | TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS | SAN MARTIN 1092-PISO 4-CIUDAD | 30-50006577-6 | 5.969,25 | 5.969,25 | |
| LP | 21 | 2010 | CONTRATAR SEGURO VEHICULAR | 06/09/2010 | ||||||
| U2054 | CD | 8 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 18/06/2010 | JUSTUS MARIA ADELAIDA | RIO ATUEL 2015 | 27-31857241-6 | 49.508,74 | 10.074,69 |
| PAPEL Y CARTON, UTILES | HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 44.849,03 | ||||||
| DE OFICINA Y ESCRITORIO | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 90.560,30 | 613,80 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 59.687,10 | 11.438,10 | ||||||
| MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 63.351,26 | 17.343,13 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 55.506,61 | 10.378,88 | ||||||
| CD | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 16/06/2010 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 12.542,94 | 9.437,04 | |
| LIMPIEZA.- | MARTIN RICARDO ISMAEL | C J ANDRADA 46 1° | 20-21501236-1 | 16.269,31 | 1.813,98 | |||||
| HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 15.612,01 | |||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 18.789,33 | 2.260,37 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 38.886,30 | 4.651,80 | ||||||
| CD | 10 | 2010 | ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA | 16/06/2010 | REKOFSKY NILDA PAULINA C DE | GOB. DUVAL 438 | 23-01636458-4 | 3.278,00 | 3.278,00 | |
| MINERAL x 20 LTS | ||||||||||
| CD | 11 | 2010 | SERVICIO DE RECARGA DE | 25/06/2010 | MONEDERO CESAR FRANCISCO JOSE | BENTEVEO 5412 | 20-07664205-3 | 10.515,00 | 10.515,00 | |
| MATAFUEGOS | MAZZON MATAFUEGOS ATICAR | ZANABRIA 2151 | 20-04436204-0 | 5.711,50 | ||||||
| CD | 12 | 2010 | SERVICIO DE REPARACION DE | 25/06/2010 | GONZALEZ OSCAR EULOGIO | CENTENO 740-SANTA ROSA-LA PAMP | 20-12877856-0 | 41.331,00 | 41.331,00 | |
| EDIFICIOS Y LOCALES | ||||||||||
| CD | 13 | 2010 | SERVICIO DE REPARACION PARA | 28/06/2010 | PC PATAGONIA S.R.L. | CORONEL GIL NRO 645 | 30-70772146-0 | 13.540,00 | 13.540,00 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | ||||||||||
| E IMPRESORAS | ||||||||||
| CD | 14 | 2010 | SERVICIO DE CEREMONIAL | 28/06/2010 | PASTEN CHRISTIAN ROCIER | MALARREDO Y LA PATRIA | 23-29433607-9 | 9.998,00 | 9.998,00 | |
| ROLANDO RIVAS S.R.L. | AV RIVADAVIA 13770-RAMOS MEJIA | 30-69159169-3 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| PETRINA NATALIA SOLEDAD | AV.LURO 34 | 27-28916042-1 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||||
| CD | 16 | 2010 | SERVICIO DE SEGURO PARA | 28/06/2010 | CAJA DE SEGUROS S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1770 | 30-66320562-1 | 24.027,21 | 24.027,21 | |
| VEHICULOS.- | ||||||||||
| CD | 10001 | 2010 | ADQUISICION DE KEROSENE Y LEÑA | 04/08/2010 | RAUL JOSE BATET S.R.L. | RUTA 35 Y ACCESO KM 406 | 30-70807838-3 | 50.882,23 | 48.506,33 | |
| MANAVELLA LUCIANO JAVIER | SALVADOR PEREZ 145 2 | 20-30152746-3 | 2.479,00 | 2.479,20 | ||||||
| CD | 10002 | 2010 | SERVICIO DE CEREMONIAL | 28/04/2010 | PASTEN CHRISTIAN ROCIER | MALARREDO Y LA PATRIA | 23-29433607-9 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| CD | 10003 | 2010 | ADQUISICION DE GAS ZEPELIN | 04/08/2010 | SUC DE PEYRAN VICTOR ALDO | PTE J D PERON Y AV DEL TRABAJO | 20-07338308-1 | 29.691,50 | 29.691,50 | |
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 18/06/2010 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 28.861,30 | 14.063,70 | |
| FERRETERIA Y ELECTRICIDAD | QUARANTA RAUL ANTONIO | RAUL DIAZ 1760 | 20-11761624-0 | 47.455,70 | 18.227,50 | |||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 97.404,19 | 38.278,68 | ||||||
| BRUNENGO LEONARDO DANIEL | CALLE 1 960 | 20-20885157-9 | 12.080,74 | 2.138,32 | ||||||
| WUNDERLICH JULIO ERNESTO | GAVILAN 98 | 20-22418716-6 | 43.642,85 | 5.474,40 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 134.277,49 | 30.079,34 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | SERVICIO DE REPARACION PARA | 28/06/2010 | COLCAR DE MERBUS S.A. | AV.GAONA Y GALILEO GALILEI | 30-69688775-2 | 49.999,64 | 49.999,64 | |
| VEHICULOS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 81.920,00 | 44.690,00 | |||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 81.415,00 | 34.855,00 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUIRIR PRODUCTOS CARNICOS.- | 30/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 41.606,16 | ||
| FRIGORIFICO PENTA S.A. | TOMAS DE ANCHORENA 1463 6 A | 30-68626538-9 | 187.897,79 | 187.906,37 | ||||||
| PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 26.787,45 | 6.276,20 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 263.979,72 | 9.986,68 | ||||||
| COMPA?IA PAMPEANA SRL | RIVADAVIA 335 2 6 | 33-69358399-9 | 31.860,54 | 15.343,32 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUIRIR FRUTAS Y VERDURAS.- | 30/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 93.312,24 | ||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 183.285,20 | 31.947,83 | ||||||
| PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 157.383,57 | 60.856,14 | ||||||
| COMPA?IA PAMPEANA SRL | RIVADAVIA 335 2 6 | 33-69358399-9 | 186.300,00 | 89.574,31 | ||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUIRIR POLLO Y HUEVOS | 30/06/2010 | PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 25.689,37 | 25.689,38 | |
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 79.737,42 | 13.849,15 | ||||||
| AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 40.106,73 | |||||||
| AVICOLA GRANJERO S.A. | TOMAS MASON 3 | 30-70849717-3 | 48.036,25 | 36.859,58 | ||||||
| LU | 2 | 2009 | Alquilar inmuebles de las | 16/04/2010 | CASTAÑEIRA JORGE RICARDO | CEFERINO HUARTE | 20-18348863-6 | 75.360,00 | 26.880,00 | |
| Guarniciones Militares Santa | MARTINEZ JUAN JOSE | 25 DE MAYO 375 | 20-07368195-3 | 48.960,00 | 21.120,00 | |||||
| Rosa, Toay y General Pico | OJEDA ANDRES SEBASTIAN | S PEREZ 145 DPTO 7 | 20-26695604-6 | 29.280,00 | 14.880,00 | |||||
| ALEJANDRO HECTOR ALLEGRINI | GENERAL ACHA 835 | 20-14676480-1 | 74.880,00 | 26.880,00 | ||||||
| GIROTTI LUCIANA | LISANDRO DE LA TORRE 46 1 B | 27-27103423-2 | 19.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| ARBALLO ANDRES EDUARDO | J. A. TORRES 154 | 20-28659790-5 | 14.400,00 | 14.400,00 | ||||||
| FERREYRA SANTIAGO | CALLE 6 Nø 273 | 20-22607877-1 | 43.200,00 | 21.600,00 | ||||||
| ARBALLO CRISTIAN | J. A. TORRES Nø 154 | 20-30248801-1 | 14.640,00 | 14.640,00 | ||||||
| FERRARIS ANDREA SILVANA | 27-24499602-2 | 24.000,00 | 24.000,00 | |||||||
| FARIAS MOLINA CRISTIAN DAVID | SAN JUAN 914 ESQ SALTA | 20-94252724-2 | 37.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| ZAPICO JULIO CESAR HIJO | LOTE 17 FRACC C SEC VIII | 20-07828650-5 | 79.920,00 | 26.880,00 | ||||||
| CASTRESANA ALVARO | CALLE 109 Nø 707 | 23-30530633-9 | 45.600,00 | 24.000,00 | ||||||
| DOMINGUEZ COPES MAXIMO | RICARDO ROJAS 1925 | 20-20561015-5 | 21.120,00 | 21.120,00 | ||||||
| FERRARIS ELSA CRISTINA | RAUL B DIAZ 1062 | 27-12857106-5 | 43.840,00 | 14.880,00 | ||||||
| ELIGGI MARIA GRACIELA | ZORZA 4590 | 27-11607958-0 | 70.080,00 | 29.280,00 | ||||||
| LU | 1 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 18/06/2010 | PETRO - TOAY S.A. | AVENIDA PRESIDENTE PERON Y AVE | 30-71106728-7 | 461.614,59 | 449.486,91 | |
| LUBRICANTES EN GRAL | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 9.421,00 | 6.410,00 | |||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 11.780,00 | 2.820,00 | ||||||
| RAUL JOSE BATET S.R.L. | RUTA 35 Y ACCESO KM 406 | 30-70807838-3 | 99.627,00 | 94.017,00 | ||||||
| LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS, | 18/06/2010 | LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 | 30-70833310-3 | 34.221,00 | 34.221,00 | |
| ACCESORIOS Y CUBIERTAS | FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 221.657,00 | 10.689,85 | |||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 38.192,20 | |||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 244.247,60 | 41.879,40 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 149.553,00 | 34.601,00 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 325.634,90 | 7.537,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 298.795,70 | 144.002,80 | ||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQUISICION DE CHEQUERAS PARA | 17/06/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 359.500,00 | 359.500,00 | |
| COMBUSTIBLE.- | ||||||||||
| U2055 | LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/02/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 25.421,07 | 13.519,86 |
| LIMPIEZA PARA EL 2DO TRIMESTRE | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 22.697,65 | 8.928,68 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 06/02/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.780,25 | 4.132,25 | |
| VEHICULOS PARA EL 2DO | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 238.879,70 | 58.896,70 | |||||
| TRIMESTRE 2010. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 94.784,35 | 752,40 | |||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 236.268,27 | 23.596,32 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 200.197,39 | 26.036,90 | ||||||
| JUAN MANUEL MARTIN | BRASIL 998 | 20-12195488-6 | 47.479,00 | 7.902,00 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 49.678,35 | 3.728,70 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 197.784,05 | 35.423,30 | ||||||
| FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 197.748,85 | 25.467,36 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 197.085,00 | 30.657,60 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICON DE ARTICULOS DE | 06/02/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 59.140,73 | 32.456,39 | |
| LIBRERIA PARA EL 2DO TRIMESTRE | JUSTUS MARIA ADELAIDA | RIO ATUEL 2015 | 27-31857241-6 | 41.620,35 | 1.772,04 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA | 06/02/2010 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 49.969,96 | 5.668,42 | |
| EL 2DO TRIMESTRE DE 2010. | HOFFER HECTOR FABIAN | CHICLANA 3858 | 20-22143074-4 | 65.273,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 51.866,71 | 17.568,99 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 39.238,70 | 25.904,90 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 06/02/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 36.130,07 | 25.523,89 | |
| ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | HOFFER HECTOR FABIAN | CHICLANA 3858 | 20-22143074-4 | 48.033,05 | 8.338,10 | |||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 06/02/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 12.568,05 | 7.195,00 | |
| PARA EL 2DO TRIMESTRE DE 2010. | GARCIA JORGE LUIS | LAS HERAS 1468 - TANDIL (BS AS | 20-13824834-9 | 16.567,00 | 3.303,50 | |||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS Y | 06/02/2010 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 71.490,00 | ||
| CAMARAS PARA EL 2DO TRIMESTRE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 56.005,00 | 13.040,00 | |||||
| DE 2010. | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 50.108,00 | 11.486,00 | |||||
| JUAN MANUEL MARTIN | BRASIL 998 | 20-12195488-6 | 37.682,00 | 18.762,00 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 47.718,00 | |||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE MTERIALES DE | 06/02/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 13.593,50 | 808,50 | |
| CONSTRUCCION | HOFFER HECTOR FABIAN | CHICLANA 3858 | 20-22143074-4 | 9.112,00 | 8.206,00 | |||||
| FERMIN CHRISTIAN MATIAS | PASTEUR 360 | 20-27197200-9 | 31.511,75 | 12.451,55 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES | 15/06/2010 | TOLEDO SANDRA KARINA | BUCHARDO 1242 | 27-22678110-8 | 24.090,98 | 24.090,98 | |
| ESPECIALES PARA LAS UNIDA- | ||||||||||
| DES DEPENDIENTES 2DO TRIMESTRE | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | MADERAS Y ELEMENTOS DE | 06/10/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 37.836,80 | 37.836,80 | |
| CARPINTERIA PARA LOS ELEMENTOS | ||||||||||
| DEPENDIENTES DEL SAF-UD DE | ||||||||||
| ESTE COMANDO PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DE 2010. | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | Adquisicion de elementos de | 06/10/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 98.918,45 | 64.717,12 | |
| ferreteria en Gral para los | ||||||||||
| elementos dependientes del | ||||||||||
| SAF-UD de este Comando pata el | ||||||||||
| 2do trimestre 2010. | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | CONTRATACION DE UN | 15/06/2010 | REGET-M3 S.R.L. | PASAJE PRIMERO DE MAYO 1229 - | 30-71038600-1 | 6.462,00 | 5.150,00 | |
| SERVICIOPOSTALPUERTA A PUERTA | CORREO ANDREANI S.A. | SANTO DOMINGO 3220 | 33-69968545-9 | 8.968,00 | 1.184,00 | |||||
| PARA EL 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE INDUMENTARIA | 16/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 18.772,90 | 9.372,30 | |
| TEXTIL Y CONFECCIONES, | ||||||||||
| VESTUARIO Y ARTICULOS DE CUERO | ||||||||||
| PARA LOS ELEMENTOS | ||||||||||
| DEPENDIENTES DEL SAF-UD DE | ||||||||||
| ESTE COMANDO PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | REALIZAR LA REPARACION DE | 18/06/2010 | FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 55.040,00 | 4.270,00 | |
| VEHICULOS DE LAS UNIDADES | CEBREIRO CARLOS ANIBAL | B ATEFAM CASA 2 | 20-05378873-5 | 43.465,00 | 38.365,00 | |||||
| DEPENDIENTES DES SAF-UN DE | ||||||||||
| ESTE COMANDO PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| LP | 21 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 18/06/2010 | BULANT CONSTRUCCIONES | ARENALES 309 - BARRIO MORENO | 20-13891755-0 | 10.000,00 | ||
| EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES | ROTONDO Y PEYRE S.R.L | RUTA Y PRINGLES | 30-58430985-3 | 19.100,00 | 19.100,00 | |||||
| DEPENDIENTES DEL SAF-UD CDO BR | ||||||||||
| BL I 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE SEGURO | 15/06/2010 | SAUDEMONT MARIA CRISTINA | CHACO 1030 | 27-13884719-0 | 38.525,00 | 38.525,00 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA | ||||||||||
| TERCEROS PARA EL 2DO TRIMESTRE | ||||||||||
| DE 2010. | ||||||||||
| LP | 23 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 18/06/2010 | MORALES RUBEN ANTONIO | 25 DE MAYO 430 - | 23-04417838-9 | 9.650,00 | ||
| EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL | MICHELINI ADRIAN | GAVAZZI 472 | 20-17672612-2 | 6.945,00 | 6.945,00 | |||||
| 2DO TRIMESTRE DE 2010. | ||||||||||
| LU | 2 | 2010 | adqu de víveres no perecederos | 15/04/2010 | EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.L. E | VELEZ SARFIELD 140 | 30-70860161-2 | 150.067,92 | 46.264,48 | |
| 2do trimestre 2010 | AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 93.074,00 | 76.928,10 | |||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 168.048,89 | 24.272,42 | ||||||
| LU | 3 | 2010 | Adquisicion de frutas y | 15/04/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 185.354,88 | 38.069,52 | |
| hortalizas 2do trim 2010 | AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 115.622,07 | 138.272,09 | |||||
| AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 216.833,10 | 10.549,00 | ||||||
| SUAY ADRIAN ANIBAL | PELLEGRINI 206 | 20-23209275-1 | 26.975,32 | 15.907,70 | ||||||
| LU | 4 | 2010 | Adqu de carnes y productos | 15/04/2010 | AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 48.558,20 | 48.554,20 | |
| cárnicos 2do Trim 2010 | FRIGORIFICO PENTA S.A. | TOMAS DE ANCHORENA 1463 6 A | 30-68626538-9 | 261.254,45 | 128.099,70 | |||||
| AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 13.248,00 | |||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 118.072,00 | 118.070,08 | ||||||
| LU | 5 | 2010 | Adq de prod lácteos, pollo y | 15/04/2010 | EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.L. E | VELEZ SARFIELD 140 | 30-70860161-2 | 55.288,00 | 55.288,00 | |
| huevos 2do trim 2010 | TOLEDO SANDRA KARINA | BUCHARDO 1242 | 27-22678110-8 | 43.716,26 | 23.081,26 | |||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 66.225,20 | 16.824,25 | ||||||
| AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 120.677,05 | 113.506,65 | ||||||
| AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 167.848,20 | 3.614,80 | ||||||
| LU | 6 | 2010 | Adq de prod y mat prima | 15/04/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 101.224,03 | 12.844,58 | |
| panadería 2do trim 2010 | TOLEDO SANDRA KARINA | BUCHARDO 1242 | 27-22678110-8 | 46.802,18 | 32.096,18 | |||||
| AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 68.427,26 | 42.781,95 | ||||||
| AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 122.241,10 | 890,00 | ||||||
| LU | 7 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 15/06/2010 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 57.714,50 | 18.973,00 | |
| LUBRICANTES PARA EL 2DO | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 59.006,00 | 7.572,00 | |||||
| TRIMESTRE 2010. | JUAN MANUEL MARTIN | BRASIL 998 | 20-12195488-6 | 49.226,10 | 30.273,30 | |||||
| NUEVOS RUMBOS S.R.L. | RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION | 30-58272721-6 | 669.972,60 | 493.480,25 | ||||||
| LU | 8 | 2010 | Contratar el Servicio de | 16/06/2010 | ACCOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONI | AV. DIAZ VELEZ 4363 | 30-62360867-7 | 30.992,00 | 30.694,00 | |
| Provisión de Combustibles por | YPF S.A. | AV. ROQUE SAENZ PEÑA 777 | 30-54668997-9 | 29.800,00 | ||||||
| medio de tarjetas magnéticas | ||||||||||
| para Vehículos pertenecientes | ||||||||||
| a las UD dependientes del Cdo | ||||||||||
| Br Bl I - Ejército Argentino | ||||||||||
| U2058 | CD | 4 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 04/06/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 10.154,17 | 10.154,15 |
| LIMPIEZA PARA LA HIGIENE DEL | BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 12.405,64 | ||||||
| PERSONAL CON OPCION A PRORROGA | ||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| CD | 5 | 2010 | Mantenimiento y Reparación de | 06/10/2010 | FERNANDEZ CARLOS ANTONIO | SAN MARTIN N° 444 | 20-12970080-8 | 16.045,00 | 9.045,00 | |
| Edificio para el | SALICE MARCELO JULIO | JOSE LEON SUAREZ 2565 | 20-17469869-5 | 11.800,00 | 5.500,00 | |||||
| funcionamiento del Cdo Cpo Ej | ||||||||||
| II y elementos Dependientes | ||||||||||
| CD | 6 | 2010 | Adquisición de Productos | 26/05/2010 | CIENTIFICA MOVI S.R.L. | CORDOBA 1491 | 33-64930529-9 | 4.207,55 | ||
| Médicos y Farmaceuticos para | AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 | 30-71026155-1 | 14.812,60 | 14.812,60 | |||||
| el funcionamiento de los | ||||||||||
| Elementos Dependientes | ||||||||||
| CD | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 26/05/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 81.329,61 | ||
| LIMPIEZA Y AFINES, PARA EL | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 71.041,00 | ||||||
| FUNCIONAMIENTO DEL CDO CPO EJ | DIAZ MARIA ESTHER | CAPITAL FEDERAL 1084 | 27-10378411-0 | 49.707,89 | ||||||
| II Y ELEMENTOS DEPENDIENTES | RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 47.192,70 | 31.047,96 | |||||
| PARA EL 2DO TRIM10. | BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 84.905,84 | 15.590,40 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 42.467,00 | 13.628,70 | ||||||
| CD | 9 | 2010 | TRANSPORTE PARA PERSONAS Y | 06/10/2010 | RAFFO JOSE MIGUEL | BO DR MONTA?A CALLE 3 Y 6 0 | 23-28284990-9 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| EQUIPOS PARA EL TRASLADO A LA | ||||||||||
| CIUDAD DE CORRIENTES CAPITAL | ||||||||||
| DONDE SE REALIZARA EL ACTO DEL | ||||||||||
| BICENTENARIO DE LA REVOLUCION | ||||||||||
| DE MAYO. | ||||||||||
| CD | 10 | 2010 | ADQUISICION DE SEGUROS DE | 22/06/2010 | ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA | SUIPACHA 268 PISO 2 | 30-68236302-5 | 22.350,00 | 15.850,00 | |
| VEHICULOS AUTOMOTOR, ACOPLADOS | LIDERAR COMPANIA GENERAL DE SE | RECONQUISTA 585 | 30-50005949-0 | 36.677,00 | 3.020,00 | |||||
| REMOLQUES Y SEGUNDA CAMPAÑA DE | ||||||||||
| DISTRIBUCION A | ||||||||||
| ESTABLECIMIENTOS RURALES PARA | ||||||||||
| EL 2DO TRIM 10 | ||||||||||
| LP | 1 | 2010 | Mantenimiento y Reparación de | 06/03/2010 | CERRUTI LUIS RAMON | PRIMERA JUNTA 1700 - GUALEGUAY | 20-08398371-0 | 21.125,60 | 21.125,36 | |
| Vehiculo para el | VEGA MARCELO LUIS | GRAL EDUARDO LONARDI 427 | 20-24441541-6 | 48.582,00 | 48.582,00 | |||||
| funcionamiento del Cdo Cpo Ej | ||||||||||
| II y Elementos Dependientes | ||||||||||
| LP | 2 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, | 06/07/2010 | MARSO COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | MORENO 1578 PB | 30-70926307-9 | 16.443,50 | 16.443,50 | |
| LUBRICANTES Y AFINES, PARA EL | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 107.750,00 | 107.750,00 | |||||
| FUNCIONAMIENTO DEL CDO CPO EJ | EST SERV AVELLANEDA-RAMAIRONE | CORDOBA 4098-ROSARIO | 30-51932822-0 | 2.878,20 | 2.868,20 | |||||
| II Y ELEMENTOS DEPENDIENTES, | LA ESTACION DE CURUZU S.R.L. | CAA GUAZU Y GDOR.GOMEZ-C.CUATI | 33-66978853-9 | 117.958,88 | 100.643,88 | |||||
| PARA EL 2DO TRIM 10. | COMBUSTIBLES ASOCIADOS S.A | PARAGUAY 776 4ø C | 33-65414721-9 | 24.794,96 | 23.835,96 | |||||
| LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 15/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 118.346,59 | ||
| LIBRERIA Y AFINES PARA EL | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 51.285,24 | ||||||
| FUNCIONAMIENTO DE CDO CPO EJ | RODRIGUEZ RUBEN ALFREDO | S/C (CAMINO LIMITE DEL MUNICIP | 20-13113747-9 | 89.704,09 | 15.526,84 | |||||
| II Y ELEMENTOS DEPENDIENTES, | ORDENAVIA VICTOR OMAR | COLON 798 | 20-13349632-8 | 98.775,06 | 95.612,71 | |||||
| PARA EL 2DO TRIM 10. | ||||||||||
| LP | 4 | 2010 | Adquisición de artículos de | 16/06/2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 63.623,35 | 39.397,75 | |
| Ferretería, Electricidad, | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 98.530,82 | ||||||
| Bazar y Afines, para el | JORGE ANTONIO SPILERE Y CIA SC | CAAGUAZU (N) 888 | 30-51744672-2 | 87.993,87 | 72.118,71 | |||||
| funcionamiento del Cdo Cpo Ej | PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 62.423,27 | ||||||
| II y Elementos Dependientes, | ||||||||||
| para el 2do Trim10. | ||||||||||
| LP | 5 | 2010 | ADQUICISION DE MATERIALES DE | 15/06/2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 81.503,50 | 49.550,60 | |
| CONSTRUCCION Y PINTURERIA, | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 83.724,56 | ||||||
| PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDO | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 99.148,53 | 51.887,90 | |||||
| CPO Y EE DD PARA EL 2DO TRIM | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 57.668,80 | ||||||
| 10 | ||||||||||
| LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS, | 23/06/2010 | DALZOTTO NESTOR RAMON | MERCEDES FRANCO 646 | 23-10380902-9 | 236.357,00 | ||
| ACCESORIOS Y AFINES PARA EL | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 143.706,69 | ||||||
| FUNCIO NAMIENTO DEL CDO CPO EJ | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 99.919,00 | ||||||
| II Y EE DD, PARA EL 2DO TRIM | REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 75.822,10 | 26.666,10 | |||||
| 10 | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 46.933,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 173.510,52 | 116.091,92 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 95.869,20 | 8.042,10 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 99.872,00 | |||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 99.470,00 | 5.417,00 | ||||||
| LP | 7 | 2010 | EFECTOS PARA LA ALIMENTACION | 16/06/2010 | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 41.574,89 | 41.574,89 | |
| DEL PERSONAL QUE HARA EL CURSO | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 131.453,25 | 124.285,40 | |||||
| DE PERFECCIONAMIENTO BASICO | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 48.589,15 | 44.603,45 | |||||
| AÑO 2010 CAO B ING ANF 121 Y | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 27.643,06 | 27.132,26 | |||||
| CURSO DE BUZO DE EJERCITO | D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 4.703,70 | 4.703,70 | |||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUICISION DE COMBUSTIBLES Y | 17/06/2010 | MARSO COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | MORENO 1578 PB | 30-70926307-9 | 7.208,00 | 7.208,00 | |
| LUBRICANTES, VALES DE | COMBUSTIBLES ASOCIADOS S.A | PARAGUAY 776 4ø C | 33-65414721-9 | 50.733,00 | 41.473,00 | |||||
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y | LA ESTACION DE CURUZU S.R.L. | CAA GUAZU Y GDOR.GOMEZ-C.CUATI | 33-66978853-9 | 21.571,50 | 21.571,50 | |||||
| AFINES, PARA ACTIVIDADES DEL | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 63.250,00 | 63.250,00 | |||||
| BICENTENARIO Y ADIESTRAMIENTO | ||||||||||
| OPERACIONAL DE LAS UNIDADES | ||||||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQUSICION DE PRODUCTOS | 04/06/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 421.400,90 | 259.804,30 | |
| CARNICOS Y FIAMBRES PARA LA | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 376.719,70 | 141.908,20 | |||||
| ALIMENTACION DEL PERSONAL CON | ||||||||||
| OPCION A PRORROGA | ||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LU | 4 | 2010 | ADQUICICION DE FRUTAS Y | 04/06/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 138.755,58 | 17.998,18 | |
| VERDURAS PARA LA ALIMENTACION | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 236.873,63 | 217.100,63 | |||||
| DEL PERSONAL CON OPCION A | ||||||||||
| PRORROGA CORRESPONDIENTE AL | ||||||||||
| 2DO TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| LU | 5 | 2010 | ADQUISICION DE POLLO Y HUEVOS | 04/06/2010 | D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 96.030,90 | 41.663,70 | |
| PARA LA ALIMENTACION DEL | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 66.657,69 | 49.623,10 | |||||
| PERSONAL CON OPCION A PRORROGA | RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 40.028,80 | ||||||
| CORRESPONDIENTE AL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| LU | 6 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 04/06/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 93.351,25 | 35.168,95 | |
| LACTEOS (QUESOS) PARA LA | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 107.338,80 | 49.429,60 | |||||
| ALIMENTACION DEL PERSONAL CON | AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 76.946,00 | ||||||
| OPCION A PRORROGA | ||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| LU | 7 | 2010 | ADQUISICION DE PAN Y PRODUCTOS | 04/05/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 145.996,45 | 83.363,15 | |
| DE PANADERIA PARA LA | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 76.414,44 | 76.414,44 | |||||
| ALIMENTACION DEL PERSONAL CON | RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 31.877,68 | 23.037,18 | |||||
| OPCION A PRORROGA | MORANT ALEJANDRO RAMON | BUENOS AIRES 4676 | 20-06109022-4 | 11.989,68 | 11.989,68 | |||||
| CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LU | 8 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS | 15/04/2010 | AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 159.156,35 | ||
| PARA LA ALIMENTACION DEL 2DO | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 72.424,80 | ||||||
| PERSONAL CON OPCION A PRORROGA | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 249.330,21 | 169.978,06 | |||||
| CORRESPONDIENTE AL 2DO | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 175.853,87 | 39.403,84 | |||||
| TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| U2075 | CD | 5 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/08/2010 | CABRAL RICARDO LUIS | ROQUE GONZALEZ 674-SAN JAVIER- | 20-13658487-2 | 18.454,70 | 13.091,00 |
| LIBRERIA, PAPEL Y UTILES DE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 15.348,50 | 4.059,00 | |||||
| OFICINA.- | ||||||||||
| CD | 6 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DE | 06/08/2010 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 41.705,00 | 15.636,00 | |
| AUTOMOTOR Y CUBIERTAS | REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 19.070,00 | 4.920,00 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 20.410,75 | 3.712,75 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 37.615,80 | 1.076,00 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 25.197,00 | 1.695,00 | ||||||
| TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 47.747,00 | 6.613,00 | ||||||
| CD | 7 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS Y | 06/08/2010 | AQUINO AGUSTIN ARISTOBULO | GONZALE Y 3 DE FEBRERO | 20-14261342-6 | 15.435,25 | 9.051,25 | |
| ARTICULOS DE ELECTRICIDAD | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 14.239,50 | 5.098,60 | |||||
| CD | 8 | 2010 | CONTRATACION DE PRIMAS Y | 06/08/2010 | LIDERAR COMPANIA GENERAL DE SE | RECONQUISTA 585 | 30-50005949-0 | 6.201,00 | 6.201,00 | |
| SEGUROS | ||||||||||
| LP | 1 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/08/2010 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 94.278,50 | 91.940,00 | |
| LUBRICANTES | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 1.835,00 | 1.735,00 | |||||
| PETROVALLE S.A. | AV LAS AMERICAS 1005 | 30-57236539-1 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| U2076 | CD | 10001 | 2010 | 2.1.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28/06/2010 | EL PAJARITO S.A. | AVDA. INDEPENDENCIA 355 | 30-70703165-0 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| CD | 10004 | 2010 | 3.3.1. MANTENIMIENTO Y | 28/06/2010 | BOBADILLA JOSE MARIA | SARGENTO CABRAL 845 | 23-31688078-9 | 33.700,00 | 33.700,00 | |
| REPARACION DE EDIFICIOS | ||||||||||
| LP | 5 | 2010 | 2.5.6. COMBUSTIBLES Y | 15/06/2010 | NORTE COMBUSTIBLE S.A | INDEPENDENCIA Y LAUREANO MARAD | 33-70397125-9 | 49.489,14 | 49.489,14 | |
| LUBRICANTES, 2DO TRIM/2010 | YUNKA COMBUSTIBLES SA | VENEZUELA 110 PISO 6 DPTO J | 30-70928426-2 | 18.558,00 | 18.558,00 | |||||
| NECESARIOS PARA EL RI MTE 29, | ||||||||||
| CA CAZ MTE 19 Y SEC ICIA FSA, | ||||||||||
| 2DO TRIMESTRE DE 2010. | ||||||||||
| LP | 6 | 2010 | 2.9.1. ELEMENTOS DE LIMPIEZA, | 15/06/2010 | FERNANDO O. CERIMELE | RIVADAVIA 166 | 20-10408011-2 | 10.217,20 | 10.217,20 | |
| 2DO TRIM/2010 | ||||||||||
| NCESARIOS PARA LAS | ||||||||||
| DEPENDENCIAS DEL RI MTE 29,CA | ||||||||||
| CAZ MTE 19 Y SEC ICIA FSA | ||||||||||
| LP | 7 | 2010 | 2.9.6. REPUESTOS Y ACCESORIOS, | 15/06/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 7.517,20 | 7.149,40 | |
| 2DO TRIM/2010.- | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 14.698,70 | 281,50 | |||||
| NECESARIOS PARA EL NORMAL | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 17.086,00 | 3.907,50 | |||||
| FUNCIONAMIENTO DE LA COLUMNA | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 15.393,40 | 3.675,50 | |||||
| DE VEHICULOS DEL REGIMIENTO DE | ||||||||||
| INFANTERIA DE MONTE 29 Y LA | ||||||||||
| COMPAÑIA DE CAZADORES DE MONTE | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| LP | 8 | 2010 | 2.3.1 , 2.9.2 ARTICULOS DE | 15/06/2010 | COSENZA DARIO ALBERTO MAXIMILI | BRANDZEN 1485 | 20-21101389-4 | 3.404,00 | 1.234,00 | |
| LIBRERIA, 2DO TRIM/2010.- | FERNANDEZ ANGELICA NATALIA | PRINGLES 321 | 27-30295223-5 | 3.685,00 | 1.760,00 | |||||
| SANDOVAL Y CIA S.R.L. | BELGRANO 658 | 30-66090339-5 | 12.205,15 | 12.205,15 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | 2.5.5-2.8.4- ARTICULOS DE | 15/06/2010 | BOBADILLA JOSE MARIA | SARGENTO CABRAL 845 | 23-31688078-9 | 49.223,90 | 16.882,80 | |
| FERRETERIA, 2DO TRIM/2010.- | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 23.244,20 | 2.584,50 | |||||
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 10.069,30 | 6.895,50 | |||||
| NASER NESTOR AMADO | CORDOBA 709 | 20-12383357-1 | 57.934,80 | 20.078,30 | ||||||
| U2084 | CD | 10 | 2010 | ADQUISICIàN DE ELEMENTOS DE | 05/07/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 11.946,30 | 11.946,30 |
| LIMPIEZA | ||||||||||
| LP | 1 | 2010 | PRODUCTOS LACTEOS | 05/07/2010 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 87.941,20 | 46.362,70 | |
| RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 39.610,30 | 20.073,30 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 161.719,60 | 93.407,60 | ||||||
| LP | 2 | 2010 | ADQUISICION FRUTAS Y | 05/07/2010 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 165.883,40 | 165.883,40 | |
| HORTALIZAS. | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 244.261,02 | 66.122,60 | |||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 245.266,95 | 43.687,77 | ||||||
| RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 49.297,66 | 38.436,26 | ||||||
| LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 05/07/2010 | PANIFICADORA SPINNATO SRL | CARLOS PELLEGRINI 1030 | 30-50593312-1 | 45.392,19 | 45.373,68 | |
| PANADERIA. | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 176.479,05 | 92.112,67 | |||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 322.602,26 | 132.779,06 | ||||||
| RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 49.810,21 | 38.239,41 | ||||||
| LP | 4 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 05/07/2010 | D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 142.719,45 | 142.719,45 | |
| AVE. | RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 45.024,35 | 20.393,06 | |||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 153.108,14 | |||||||
| LP | 5 | 2010 | ADQUISICIàN DE COMBUSTIBLES Y | 17/06/2010 | MARSO COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | MORENO 1578 PB | 30-70926307-9 | 5.378,25 | ||
| LUBRICANTES | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 53.250,00 | 53.250,00 | |||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 5.106,00 | |||||||
| RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 191.041,52 | 191.041,52 | ||||||
| LP | 6 | 2010 | Adq art de Librería, Papelería | 17/06/2010 | GHIBERTO VICTOR HUGO | FELIX AGUIRRE 1748 | 20-10707728-7 | 5.168,90 | 5.168,90 | |
| y Utiles de oficina | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 40.024,86 | 9.621,43 | |||||
| ORDENAVIA VICTOR OMAR | COLON 798 | 20-13349632-8 | 44.263,87 | 2.151,95 | ||||||
| DOMINGUEZ MARCELA BEATRIZ | FELIX DE AZARA 1662 1662 | 27-22673393-6 | 48.513,36 | 27.865,06 | ||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 16/06/2010 | RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 12.274,28 | 5.034,61 | |
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 17.194,90 | 4.457,17 | ||||||
| FERRETERIA CENTRO SRL | SAN LORENZO 336 | 30-71018341-0 | 22.303,50 | 3.940,80 | ||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE RACIONES FRIAS | 16/06/2010 | MULTISERVI S.R.L. | JAPON 2153 | 30-68324807-6 | 15.008,00 | 15.008,00 | |
| LP | 9 | 2010 | ADQ ART FERRETERIA, | 18/06/2010 | CASA KRAUSE S.R.L | AV. MITRE 2499 | 30-51875279-7 | 49.287,97 | 5.623,38 | |
| PINTURERIA, MAT CONST, | FERRETERIA CENTRO SRL | SAN LORENZO 336 | 30-71018341-0 | 48.417,10 | 18.466,15 | |||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 46.967,75 | 26.120,35 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 64.556,71 | 4.519,95 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICIàN DE REPUESTOS PARA | 18/06/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 53.072,02 | 26.490,60 | |
| VEHICULOS | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 77.758,00 | 6.582,00 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.544,70 | 8.047,90 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 52.556,60 | 12.636,30 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACIàN DE | 18/06/2010 | SILVA HECTOR ANIBAL R. | AV. SAN MARTIN NRO. 5744 | 20-16331012-1 | 21.770,00 | 21.770,00 | |
| VEHÖCULOS | ||||||||||
| LU | 2 | 2010 | ADQUISICIàN DE VIVERES SECOS | 05/07/2010 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 185.087,32 | 185.087,32 | |
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 409.725,90 | 79.256,70 | ||||||
| BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 93.143,40 | 67.104,30 | ||||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 97.636,35 | 71.981,35 | ||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQUISICIàN DE PRODUCTOS | 05/07/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 582.468,80 | 290.627,60 | |
| CARNICOS. | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 212.602,40 | 212.602,40 | |||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 74.475,34 | 74.475,34 | ||||||
| U2086 | LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, | 18/05/2010 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 54.578,20 | 54.578,20 |
| LUBRICANTES Y CHEQUERAS VALES | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 10.500,00 | 10.500,00 | |||||
| DE COMBUSTIBLES PARA EL 2DO | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 6.440,00 | 450,00 | |||||
| TRIM 2010. | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 9.458,00 | ||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 18/05/2010 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 11.080,94 | 375,37 | |
| LIBRERIA UTILES DE OFICINA Y | JUAN HECTOR VOGEL | AV. URUGUAY 2615 | 20-23678400-3 | 11.008,00 | 450,00 | |||||
| CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PARA | ALBERTO DANIEL POLISZUK | BELGRANO 1200 | 20-21838837-0 | 11.781,40 | 2.259,10 | |||||
| EL 2O TRIM 2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 14.866,60 | 743,90 | |||||
| CASTRO CLAUDIO ANDRES | 25 DE MAYO 458 | 20-26463756-3 | 15.570,15 | 7.111,55 | ||||||
| RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3ºB-CAPITAL FEDE | 20-23469213-6 | 13.820,65 | 1.412,30 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 13.957,10 | |||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 18/05/2010 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 17.661,56 | 2.880,00 | |
| FERRETERIA, PINTURA | FERRETERIA CENTRO SRL | SAN LORENZO 336 | 30-71018341-0 | 37.577,00 | 10.496,70 | |||||
| ELECTRICIDAD Y MATERIALES PARA | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 28.113,65 | 1.030,10 | |||||
| LA CONSTRUCCION PARA EL 2DO | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 9.822,20 | 588,00 | |||||
| TRIM 2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 12.043,50 | 120,00 | |||||
| SURCAN RAMON | AV. POLONIA 610 | 23-05154524-9 | 19.748,07 | 5.101,96 | ||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 19.916,00 | 7.886,70 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 19/05/2010 | MULTISERVI S.R.L. | JAPON 2153 | 30-68324807-6 | 12.817,14 | 3.151,14 | |
| LIMPIEZA PARA EL 2DO TRIM 2010 | FERRETERIA CENTRO SRL | SAN LORENZO 336 | 30-71018341-0 | 16.645,30 | 1.389,00 | |||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 11.444,33 | 5.133,83 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 14.785,23 | 1.318,50 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS | 19/05/2010 | GRIMA PEDRO RAUL | LOPEZ Y PLANES 2825-POSADAS-MI | 20-08530347-4 | 33.329,00 | 3.876,00 | |
| BATERIAS Y REPUESTOS PARA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 64.583,55 | 6.502,70 | |||||
| VEHICULOS PARA EL 2DO TRIM | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 74.396,22 | 26.998,00 | |||||
| 2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 71.554,50 | 689,60 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 53.011,20 | 18.066,70 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 90.829,20 | 872,00 | ||||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 40.505,00 | 17.499,50 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO DE EQ EXTRACCION | 19/05/2010 | FERRETERIA CENTRO SRL | SAN LORENZO 336 | 30-71018341-0 | 4.567,75 | 4.567,84 | |
| DE BOMBA DE AGUA Y RECARGA DE | CASTRO CLAUDIO ANDRES | 25 DE MAYO 458 | 20-26463756-3 | 6.359,00 | ||||||
| MATAFUEGOS DE LA UNIDAD | FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 1.300,00 | 3.490,00 | |||||
| DURANTE EL 2DO TRIM 2010 | ||||||||||
| U2092 | CD | 3 | 2010 | ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y | 15/06/2010 | TOBALDO CONSTRUCCIONES S.R.L. | SARMIENTO 3751 | 30-71129106-3 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| REPARACION DE EDIFICIOS E | ||||||||||
| INSTALACIONES.---------------- | ||||||||||
| ---------------------- | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE MANTENIMEITNO Y | 28/04/2010 | TOBALDO CONSTRUCCIONES S.R.L. | SARMIENTO 3751 | 30-71129106-3 | 88.639,34 | 74.853,04 | |
| REPARACION DE EDIFICIOS E | MANASSERO HNOS SRL | SALVADOR DEL CARRIL 1955 | 30-61200384-6 | 68.500,00 | ||||||
| INSTALACIONES | ||||||||||
| 2010.------------------------- | ||||||||||
| ----------------- | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DE | 18/05/2010 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 59.381,00 | 3.203,00 | |
| AUTOMOTOR PARA LAS UNIDADES | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 62.890,80 | 8.311,60 | |||||
| DEPENDIENTES DE LA GUARNICION | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 51.940,60 | 1.112,00 | |||||
| 2010.------------------------- | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 41.465,40 | 2.515,60 | |||||
| ----------------- | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 68.580,00 | 14.275,00 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 32.326,15 | 24.083,15 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA | 06/01/2010 | METALFER SACIFI Y A. | GENERAL FERRE 261 | 30-55839051-0 | 172.918,36 | 165.765,96 | |
| FABRICA DE BATERIAS | SUKMANOWSKY ENRIQUE MARTIN | MACIA 608 | 20-08580819-3 | 27.092,90 | 9.491,25 | |||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 218.083,00 | 1.386,00 | ||||||
| MALANO LUIS ALBERTO | HAEDO 876 | 20-13010577-8 | 49.924,21 | 32.535,77 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/02/2010 | COLL RUBEN OSCAR | A. STORNI 1066 | 20-08584060-7 | 95.790,00 | 83.079,00 | |
| VEHICULOS PARA LA GUARNICION | ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 70.700,00 | ||||||
| MILITAR PARANA PARA EL 2DO | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 92.290,00 | ||||||
| TRIMESTRE DE 2010 | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES | 06/05/2010 | MALANO LUIS ALBERTO | HAEDO 876 | 20-13010577-8 | 49.990,33 | 7.041,56 | |
| VARIOS DE FERRETERIA, | LLORENSI MARTIN EMILIO | I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA | 23-20051915-9 | 73.254,05 | 21.058,12 | |||||
| CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 99.990,00 | 7.755,10 | |||||
| PINTURAS PARA EL 2DO TRIMESTRE | SUKMANOWSKY ENRIQUE MARTIN | MACIA 608 | 20-08580819-3 | 77.090,75 | 3.334,87 | |||||
| 2010 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 47.706,90 | 6.672,40 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 153.109,70 | 4.596,80 | ||||||
| GARCIA JOSE LUIS | SAN LORENZO 2348 PISO 4 DA | 20-12633310-3 | 87.856,50 | |||||||
| ELECTRICIDAD ARCO IRIS S.R.L. | GUALEGUAY 60 | 30-52072426-1 | 16.606,60 | 9.987,62 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 199.580,94 | 19.689,08 | ||||||
| MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN | ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA | 27-12499166-3 | 99.719,00 | 65.385,70 | ||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/02/2010 | ESTACION DE SERVICIO LAURENCEN | AV. LAURENCENA 98 | 30-57466871-5 | 38.097,52 | 38.097,52 | |
| LUBRICANTES PARA EL 2DO | MARCELO GOTTIG Y CIA SOCIEDAD | RUTA NAC 12 KM 404 | 30-52113796-3 | 212.845,38 | 160.114,37 | |||||
| TRIMESTRE DE | ||||||||||
| 2010.------------------------- | ||||||||||
| ---------------- | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/07/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 27.804,96 | 3.637,42 | |
| LIBRERIA PARA EL 2DO TRIMESTRE | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 20.243,31 | 12.738,39 | |||||
| DE 2010 | MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN | ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA | 27-12499166-3 | 22.301,82 | 4.668,96 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 43.185,70 | 238,50 | ||||||
| RODRIGUEZ RUBEN ALFREDO | S/C (CAMINO LIMITE DEL MUNICIP | 20-13113747-9 | 33.393,89 | 1.541,95 | ||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE CARGA DE | 06/05/2010 | SUKMANOWSKY ENRIQUE MARTIN | MACIA 608 | 20-08580819-3 | 19.322,89 | 19.322,89 | |
| MATAFUEGOS Y GASES | ||||||||||
| INDUSTRIALES PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DE 2010 | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/05/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 10.459,31 | 892,63 | |
| LIMPIEZA PARA EL 2DO TRIMESTRE | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 12.242,71 | 184,35 | |||||
| DE 2010 | MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN | ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA | 27-12499166-3 | 11.248,78 | 4.220,31 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 23.844,40 | |||||||
| CHELI FEDERICO ANDRES | INTENDENTE LINO CHURRUARIN 522 | 20-25064275-0 | 20.126,34 | 4.519,08 | ||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DE | 06/05/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 34.840,55 | 27.527,65 | |
| AUTOMOTOR PARA EL 2DO | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 80.408,00 | 15.725,60 | |||||
| TRIMESTRE DE | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 81.113,10 | 5.006,50 | |||||
| 2010.------------------------- | ||||||||||
| --------------------------- | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ALQUILER DE MAQUINAS | 06/03/2010 | DISTRIBUIDORA PRAL SA | GUALEGUAYCHU 33 | 30-65467183-0 | 8.703,00 | 8.703,00 | |
| FOTOCOPIADORAS PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DE | ||||||||||
| 2010.------------------------- | ||||||||||
| ----------------------- | ||||||||||
| LP | 23 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 06/01/2010 | AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 | 30-71026155-1 | 12.578,00 | 12.580,00 | |
| MEDICINALES PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DE 2010 | ||||||||||
| LP | 24 | 2010 | ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA | 06/02/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| TRATADA CON PROVISION DE | ||||||||||
| DISPENSER DE AGUA | ||||||||||
| FRIA/CALIENTE--------- | ||||||||||
| U2093 | LP | 10 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 06/09/2010 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 2.523,00 | 1.458,00 |
| LUBRICANTES PARA REALIZAR | MARSO HUGO MARSO ADRIAN SH. | SAN MARTIN 1315 | 30-62211981-8 | 98.254,70 | 98.039,70 | |||||
| ACTIVIDAES ORDINARIAS DE | ||||||||||
| MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO | ||||||||||
| DE LA GUARNICION. | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUIRIR MATERIALES DE | 06/07/2010 | V.E.R.C.O. S.R.L. | SAN MARTIN 2480 | 30-70750419-2 | 74.019,90 | 74.019,90 | |
| CONSTRUCCION PARA REALIZAR | ||||||||||
| ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | ||||||||||
| EN LA GUARNICION.- | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUIRIR EFECTOS DE LIBRERIA, | 06/07/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 14.904,30 | 2.977,20 | |
| PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA | VIFOOD S.R.L. | 9 DE JULIO 641 | 30-70854451-1 | 15.305,40 | 11.215,15 | |||||
| EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA | ||||||||||
| GUARNICION.- | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE | 06/07/2010 | VIFOOD S.R.L. | 9 DE JULIO 641 | 30-70854451-1 | 26.220,74 | 21.023,10 | |
| FERRETERIA PARA SATISFACER | ||||||||||
| NECESIDADES DE LA GUARNICION.- | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS PARA | 06/07/2010 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 26.321,05 | 4.581,40 | |
| REALIZAR TAREAS DE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 25.679,95 | 9.978,65 | |||||
| MANTENIMIENTO EN LA | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 14.627,05 | 9.605,05 | |||||
| GUARNICION.- | ||||||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUIRIR SERVICIO DE MANT, | 06/07/2010 | CERRUTI LUIS RAMON | PRIMERA JUNTA 1700 - GUALEGUAY | 20-08398371-0 | 10.605,00 | 10.605,00 | |
| REPARACION Y LIMPIEZA EN | ROUGIER HECTOR ESTEBAN | COLON 1185 | 20-14448382-1 | 25.325,00 | 22.183,68 | |||||
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA SU | ||||||||||
| NORMAL FUNCIONAMIENTO.- | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUIRIR EFECTOS DE | 06/07/2010 | GUILLERMO ANIBAL ROBERTO | SAN MARTIN 854 854 | 20-17296778-8 | 16.079,00 | 13.333,00 | |
| ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PARA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 22.881,00 | 2.003,40 | |||||
| EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA | ||||||||||
| GUARNICION | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 06/07/2010 | VIFOOD S.R.L. | 9 DE JULIO 641 | 30-70854451-1 | 28.858,91 | 24.922,68 | |
| PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE | ||||||||||
| MANTENIMIENTO DE LA | ||||||||||
| GUARNICION.- | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUIRIR SERVICIOS DE IMPRENTA | 06/07/2010 | FRANCO GERMAN AMADEO | BRASIL 98 | 20-26371827-6 | 9.800,12 | 9.800,12 | |
| Y EDITORIALES PARA SATISFACER | ||||||||||
| NECESIDADES DE LA GUARNICION | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUIRIR PINTURAS PARA | 06/07/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 12.784,70 | 7.685,70 | |
| REALIZAR ACTIVIDADES DE | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 11.676,80 | 257,00 | |||||
| MANTENIMIENTO DE LA | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 8.195,60 | 2.112,80 | |||||
| GUARNICION.- | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUIRIR COBERTURA DE SEGUROS | 06/07/2010 | ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA | SUIPACHA 268 PISO 2 | 30-68236302-5 | 28.840,00 | 28.840,00 | |
| PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE | ||||||||||
| DE CARGA (MATERIAL Y | ||||||||||
| PERSONAL), PARA LOS EJERCICIOS | ||||||||||
| FINALES DEL AÑO 2010.- | ||||||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 06/09/2010 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 12.760,00 | 7.667,00 | |
| LUBRICANTES PARA EJECUTAR | MARSO HUGO MARSO ADRIAN SH. | SAN MARTIN 1315 | 30-62211981-8 | 275.372,30 | 270.653,05 | |||||
| EJERCICIOS FINALES EN EL 3ER Y | ||||||||||
| 4TO TRIM DE 2010.- | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS PARA LA | 06/07/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 47.944,75 | 39.746,75 | |
| EJECUCION DE EJERCICIOS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 49.896,27 | 10.292,25 | |||||
| FINALES AÑO 2010.- | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 49.835,88 | 4.173,30 | |||||
| U2094 | LP | 4 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 06/11/2010 | MARSO HUGO MARSO ADRIAN SH. | SAN MARTIN 1315 | 30-62211981-8 | 106.815,00 | |
| LUBRICANTES | ETCHEVERRY JUAN JOSE | CORRIENTES 104 | 20-11840550-2 | 99.843,60 | 98.238,60 | |||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 2.124,00 | 1.545,00 | ||||||
| FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 1.905,00 | |||||||
| LP | 5 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 06/11/2010 | CASA FORNES SRL | SAN MARTIN 31 | 30-52625477-1 | 36.412,10 | 13.883,00 | |
| LIBRERIA, PAPELERIA Y UTILES | BIGNOTTI ALFREDO | AVELLANEDA 519-CONCORDIA-ENTRE | 20-16360314-5 | 13.880,00 | 11.000,00 | |||||
| DE OFICINA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 46.439,60 | 14.970,50 | |||||
| FASSIO ESTEBAN SEBASTIAN | MAIPU 267 | 20-26306615-5 | 26.903,37 | |||||||
| LP | 6 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 06/11/2010 | FINONDO CARLOS RAFAEL | PARQUE INDUSTRIAL LOTE 6 S:2 | 20-14998286-9 | 26.592,50 | 26.532,50 | |
| FERRETERIA Y CONSTRUCCION | DH S.A. | CALLE GREGORIA PEREZ 428 | 30-71005876-4 | 44.798,50 | 42.212,50 | |||||
| GUSTAVO FABIAN SILVA | PTE ILLIA 1045 | 20-21697962-2 | 28.984,36 | 8.101,36 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 41.867,30 | |||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 31.220,70 | |||||||
| VIFOOD S.R.L. | 9 DE JULIO 641 | 30-70854451-1 | 38.125,00 | 2.122,00 | ||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS PARA | 06/11/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 46.469,20 | 20.003,70 | |
| AUTOMOTOR, CAMARAS, | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 49.788,00 | 24.422,35 | |||||
| PROTECTORES Y CUBIERTAS | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 46.191,00 | 9.465,00 | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 59.140,10 | 730,50 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 23.897,64 | |||||||
| LP | 8 | 2010 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y | 06/11/2010 | ARCE OSCAR ALBERTO | 3 DE FEBRERO 186-CONCORDIA | 20-12126450-2 | 3.975,00 | 3.975,00 | |
| LIMPIEZA | MATAFUEGOS ATICAR | SANABRIA 2151 | 20-04436204-0 | 6.661,00 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTO DE LIMPIEZA | 06/11/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 18.775,76 | ||
| VIFOOD S.R.L. | 9 DE JULIO 641 | 30-70854451-1 | 32.416,95 | 4.694,70 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.400,60 | 7.255,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 22.791,11 | 9.837,12 | ||||||
| U2095 | LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/11/2010 | MARSO HUGO MARSO ADRIAN SH. | SAN MARTIN 1315 | 30-62211981-8 | 219.885,55 | 183.955,30 |
| LUBRICANTES PARA EL 2DO TRIM | AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L. | DR CASILLAS S/N-CHAJARI (E RIO | 30-61502503-4 | 34.771,00 | 34.771,00 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/11/2010 | RADER JUAN MARCELO | SARMIENTO 2601 | 20-24281992-7 | 13.241,75 | 4.631,06 | |
| LIBRERIA PARA EL 2DO TRIM 2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 20.314,80 | 2.436,50 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 14.087,65 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 15.188,48 | 5.518,63 | ||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/11/2010 | RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 7.110,89 | 2.674,03 | |
| LIMPIEZA PARA EL 2DO TRIM 2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 6.778,79 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 7.999,05 | 3.861,92 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/11/2010 | LA FERRETERA | AV 9 DE JULIO 3075 CHAJARI | 27-14588799-8 | 18.995,30 | 12.932,20 | |
| FERRETERIA Y MATERIALES DE LA | CROATTINI JULIO CESAR | SAN LUIS Y 3 DE FEBRERO-CHAJAR | 20-11514988-2 | 18.737,71 | 5.110,41 | |||||
| CONSTRUCCION PARA EL 2DO TRIM | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 06/11/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 9.105,90 | 3.133,90 | |
| ACCESORIOS DE VEHICULOS PARA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 9.318,20 | 722,80 | |||||
| EL 2DO TRIM 2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 14.992,40 | 5.006,75 | |||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 13.478,41 | 1.510,36 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 9.061,70 | |||||||
| U2097 | LP | 1 | 2010 | ES NECESARIO LA ADQUISICION DE | 06/11/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 152.653,17 | 16.418,15 |
| ARTICULOS DE FERRETERIA PARA | LLORENSI MARTIN EMILIO | I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA | 23-20051915-9 | 45.002,73 | 66.409,35 | |||||
| SATISFACER LAS NECESIDADES DEL | CHAREUN HERNAN FABRICIO | GALARZA 1177 | 20-25025796-2 | 15.163,75 | 14.263,75 | |||||
| 2DO TRIM 10 Y CAMPAÑA | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 32.163,30 | 7.333,20 | |||||
| DISTRIBUCION DE NETBOOK 2DA Y | FRANCO JORGE MIGUEL | R S PEÑA 381 | 23-11106968-9 | 15.003,70 | 4.327,34 | |||||
| 3RA. | CORFIELD HORACIO E Y CORFIELD | 25 DE MAYO 493 | 30-67095340-4 | 990,00 | 990,00 | |||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 16.473,16 | 16.473,16 | ||||||
| LP | 2 | 2010 | ES NECESARIO LA ADQUISICION DE | 06/11/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 30.993,90 | 16.308,40 | |
| ARTICULOS DE LIBRERIA PARA | FASSIO ESTEBAN SEBASTIAN | MAIPU 267 | 20-26306615-5 | 31.142,50 | 22.466,50 | |||||
| SATISFACER LAS NECESIDADES DEL | RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA | CIUDADELA 993 | 27-30742975-1 | 10.954,50 | 8.754,50 | |||||
| 2DO TRIM 10 Y 2DA Y 3RA | VELAZQUEZ RAUL EDUARDO | FRANCISCO BEIRO 257 | 23-20100062-9 | 16.646,10 | 13.351,00 | |||||
| CAMPAÑA DE DISTRIBUCION DE | ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717-CAPITAL FEDERAL | 23-04981201-9 | 9.929,20 | 7.119,60 | |||||
| NETBOOK | ||||||||||
| LP | 3 | 2010 | ES NECESARIO LA ADQUISICION DE | 06/11/2010 | S.D.S. - SUCESORES DE SZEGERI | CENTENARIO Y 3 DE FEBRERO 0 | 30-71043000-0 | 228.599,00 | 228.599,00 | |
| COMBUSTIBLES PARA SATISFACER | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| LAS NECESIDADES DEL 2DO TRIM | ||||||||||
| 10, 2DA Y 3ERA CAMPAÑA DE | ||||||||||
| DISTRIBUCION DE NETBOOK Y | ||||||||||
| EJERCICIO OPERACIONAL COTER | ||||||||||
| LP | 4 | 2010 | ES NECESARIO LA ADQUISICION DE | 06/11/2010 | LOPEZ GABINO JULIAN BARTOL | MITRE 646 | 20-05811285-3 | 15.709,00 | 2.224,00 | |
| PRODUCTOS QUIMICOS PARA | CERRUTI LUIS RAMON | PRIMERA JUNTA 1700 - GUALEGUAY | 20-08398371-0 | 15.136,00 | 12.776,00 | |||||
| SATISFACESR LAS NECESIDADES | ||||||||||
| DEL 2DO TRIM 10. | ||||||||||
| LP | 5 | 2010 | ES NECESARIO LA ADQUISICION DE | 06/11/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 8.769,30 | ||||||
| SATISFACER LAS NECESIDADES DEL | ||||||||||
| 2DO TRIM 10 Y 2DA Y 3ERA | ||||||||||
| CAMPAÑA DE DISTRIBUCION DE | ||||||||||
| NETBOOK | ||||||||||
| LP | 6 | 2010 | ES NECESARIO LA ADQUISICION DE | 06/11/2010 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 21.693,40 | 9.142,40 | |
| REPUESTOS PARA SATISFACER LAS | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 46.190,50 | 23.403,50 | |||||
| NECESIDADES DEL 2DO TRIM 10, | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.989,80 | 5.588,10 | |||||
| 2DA Y 3ERA CAMPAÑA DISTR DE | ||||||||||
| NETBOOK Y EJ OP COTER. | ||||||||||
| LP | 7 | 2010 | ES NECESARIO EL ALQUILER DE | 06/11/2010 | DISTRIBUIDORA PRAL SA | GUALEGUAYCHU 33 | 30-65467183-0 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| FOTOCOPIADORAS PARA SATISFACER | ||||||||||
| LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD. | ||||||||||
| LU | 1 | 2010 | ALQUILER DE CAMPOS | 27/04/2010 | GARAY FACUNDO | España 443 | 20-24494439-9 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| U2105 | LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 14.149,00 | 7.445,00 |
| LUBRICANTES | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 11.010,00 | 1.250,00 | |||||
| MARSO HUGO MARSO ADRIAN SH. | SAN MARTIN 1315 | 30-62211981-8 | 119.595,90 | 111.304,40 | ||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 14/06/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 31.863,50 | 4.671,28 | |
| LIBRERIA Y LIMPIEZA | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 22.790,90 | 6.695,42 | |||||
| FASSIO ESTEBAN SEBASTIAN | MAIPU 267 | 20-26306615-5 | 10.620,94 | 5.158,76 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 34.128,88 | 2.457,15 | ||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 14/06/2010 | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 29.834,70 | 8.815,00 | |
| FERRETERIA | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 36.267,60 | 3.328,80 | |||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 20.552,70 | 4.098,60 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 32.789,51 | 6.230,66 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISISCION DE REPUESTOS Y | 17/06/2010 | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 26.008,00 | 2.896,00 | |
| ACCESORIOS | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 20.849,36 | 14.088,40 | |||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 28.288,20 | 863,60 | ||||||
| TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 50.608,00 | 4.806,00 | ||||||
| BERGER SOCIEDAD ANONIMA COMERC | ROCAMORA 682 | 30-62042082-0 | 14.151,90 | 14.151,90 | ||||||
| GAUNA JORGE ALBERTO | 9 DE JULIO 1668 | 20-17954710-5 | 16.000,00 | 16.000,00 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 14/06/2010 | MERCANZINI JUAN PEDRO RAMON | RCA DE CHILA 122 | 23-11771871-9 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| PARA PANIFICACION | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE COBERTURA DE | 14/06/2010 | ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA | SUIPACHA 268 PISO 2 | 30-68236302-5 | 5.670,00 | 5.670,00 | |
| SEGUROS CONTRA TERCEROS Y | ||||||||||
| RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS | ||||||||||
| VEHICULOS | ||||||||||
| LU | 1 | 2010 | ALQUILER DE VIVIENDAS PARA USO | 18/05/2010 | NATALIA MENOYO | 25 DE AGOSTO 741 | 00-23091375-0 | 28.800,00 | 28.800,00 | |
| FAMILIAR | OLANO ROSA ESTER | CHACABUCO 39 | 00-05074021-0 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| LEON ALEJANDRA SILVANA | SUIPACHA 1450 | 00-21696263-0 | 28.800,00 | 28.800,00 | ||||||
| LUDOVICO LOPEZ MEYER | SUIPACHA 1450 | 00-22906423-0 | 21.600,00 | 21.600,00 | ||||||
| U2121 | LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | COMBUSTIBLES LITORAL S.A. | GALARZA Y DIAZ VELEZ | 30-70184114-6 | 165.491,70 | 165.491,70 |
| LUBRICANTES............... | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 4.808,00 | 3.596,00 | |||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE | 15/06/2010 | METALURGICA HERMANN S.R.L. | PARQUE INDUSTRIAL GUALEGUAYCHU | 30-65728220-7 | 10.501,00 | 10.501,00 | |
| RESPUESTO..................... | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 25.267,10 | 13.129,90 | |||||
| ............... | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 19.093,10 | 8.354,95 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.878,40 | 36.325,90 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 57.067,50 | 8.229,00 | ||||||
| U2135 | LP | 13 | 2010 | ADQUICISION DE REPUESTOS | 06/11/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 96.566,90 | |
| PIETRI MURIEL | LAVALLEJA 2139 | 27-34988454-8 | 195.060,99 | |||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 48.072,72 | |||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 192.283,39 | 195.848,72 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/11/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 64.845,96 | ||
| LIBRERIA | CACERES MIRTA SUSANA | AVENIDA DIEGO DIAZ 240 | 27-05489316-2 | 49.888,43 | 38.563,93 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 55.673,11 | 25.328,58 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS Y | 06/08/2010 | CACERES MIRTA SUSANA | AVENIDA DIEGO DIAZ 240 | 27-05489316-2 | 24.513,49 | ||
| QUIMICOS | KUM S.A. | DIAGONAL ICA 2034 | 30-71023840-1 | 23.332,93 | ||||||
| PIETRI MURIEL | LAVALLEJA 2139 | 27-34988454-8 | 34.820,70 | 20.058,60 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 32.927,00 | |||||||
| PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 49.647,15 | 34.226,55 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE RACIONES DE | 21/05/2010 | JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 10.146,00 | ||
| COMBATE | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 9.985,80 | 9.985,80 | |||||
| LP | 17 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/03/2010 | NORTE S.R.L. | LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: | 30-71074233-9 | 37.970,00 | 27.500,00 | |
| MAQUINAS Y EQUIPOS | QUERALT EZEQUIEL FRANCISCO | BOULEVARD CHACABUCO 36 36 | 20-13073799-5 | 42.350,00 | 42.350,00 | |||||
| PIETRI MURIEL | LAVALLEJA 2139 | 27-34988454-8 | 33.480,00 | 33.480,00 | ||||||
| C.A. CANTARUTTI S.R.L. | AV. CARAFFA 1847 | 30-71023289-6 | 5.084,00 | 5.084,00 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/09/2010 | REPUBLICA S.R.L. | VIEYTES HIPOLITO 766 CORDOBA | 30-70940063-7 | 6.886,60 | ||
| LIMPIEZA | CACERES MIRTA SUSANA | AVENIDA DIEGO DIAZ 240 | 27-05489316-2 | 16.623,94 | 8.756,58 | |||||
| MALANO LUIS ALBERTO | HAEDO 876 | 20-13010577-8 | 17.527,50 | 5.790,36 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 14.439,89 | |||||||
| DIAZ MARIA ESTHER | CAPITAL FEDERAL 1084 | 27-10378411-0 | 34.151,35 | |||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 11.249,60 | 584,40 | ||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/08/2010 | PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 97.503,13 | 39.139,33 | |
| FERRETERIA | QUERALT EZEQUIEL FRANCISCO | BOULEVARD CHACABUCO 36 36 | 20-13073799-5 | 92.280,11 | 72.587,86 | |||||
| MALANO LUIS ALBERTO | HAEDO 876 | 20-13010577-8 | 49.999,02 | 18.864,28 | ||||||
| LUDUEÑA CARLA BEATRIZ | RAFAEL GARCIA 3676 | 27-25759843-3 | 39.043,87 | |||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUIRIR SERVICIO DE LIMPIEZA, | 06/03/2010 | CALANDRA TERESA | AV. DEL JAPON 774 - BARRIO: RE | 27-04119629-2 | 24.036,00 | ||
| ASEO Y FUMIGACION | POL SRL | AVENIDA MALAGUE?O 3652 | 30-70793100-7 | 21.870,00 | 21.870,00 | |||||
| PIEROBON ANDREA FABIANA | FLEMING 235 | 27-18334591-0 | 18.784,00 | 18.784,00 | ||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE GAS PROPANO | 21/05/2010 | SPECIAL GAS S.A. | AV A CAPDEVILA KM 12 1/2-QUEBR | 30-61544169-0 | 75.802,00 | 75.802,00 | |
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE ALQUILER DE | 06/03/2010 | RESET ARGENTINA S.R.L. | JULIO A. ROCA 738 | 30-70958994-2 | 11.350,00 | 11.350,00 | |
| FOTOCOPIADORA | NORTE S.R.L. | LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: | 30-71074233-9 | 3.402,00 | 3.402,00 | |||||
| LP | 23 | 2010 | ADQUISICION DE PROTOCOLO Y | 06/03/2010 | CLADIN S.R.L. | AVENIDA RAFAEL NU?EZ 4528 | 30-70959960-3 | 29.100,00 | 29.100,00 | |
| CEREMONIAL | ||||||||||
| U2147 | LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES | 16/04/2010 | MERAL S.A. | OBISPO GERONIMO CLARA 458 | 33-70840180-9 | 25.573,38 | 9.776,17 |
| ESPECIALES PARA HOSPITALIZADOS | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 20.128,45 | 11.263,12 | |||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE ACEITE DE | 21/04/2010 | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 14.005,80 | 14.005,80 | |
| GIRASOL PARA LAS GUARNICIONES | ||||||||||
| DEPENDIENTES DEL CDO V BR M | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUISICION DE CAMARAS Y | 28/05/2010 | LAROCCA SALTA NEUMATICOS S.A. | CARLOS PELLEGRINI 428 | 30-70986670-9 | 30.750,00 | 26.576,00 | |
| CUBIERTAS | MARTINEZ JOSE ENRIQUE | ANSELMO ROJA 366 - SALTA | 20-11080526-9 | 25.088,00 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 47.713,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 22.940,00 | 1.730,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 28.469,00 | |||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 28/05/2010 | MERPE S.R.L. | AV BOLIVIA 2602 - SALTA | 30-60466994-0 | 210.256,69 | 204.330,29 | |
| LUBRICANTES | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 15.568,50 | 11.574,50 | |||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/03/2010 | BRU MARIA CLAUDIA | JUAN CARLOS DAVALOS 2009 | 24-05494973-8 | 12.551,21 | 4.824,00 | |
| LIMPIEZA | JAIME LEONARDO RAMON | LOS CASTA?OS 47 (BIS) - BARRIO | 20-25884911-7 | 48.323,64 | 16.258,54 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 37.130,56 | 19.712,04 | ||||||
| LP | 23 | 2010 | ADQUISICION DE PNTURAS, TINTAS | 06/03/2010 | LUIS GENTA S.R.L. | J.M. LEGUIZAMON 960 | 30-68123374-8 | 49.893,96 | 23.600,94 | |
| Y COLARANTES | REVECON S.R.L. | JUJUY 636 | 33-67309979-9 | 52.663,35 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 70.812,90 | 2.897,01 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 44.981,36 | 16.980,30 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 76.896,50 | 2.030,90 | ||||||
| LP | 24 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/03/2010 | MOLINA OSCAR | AVDA. INDEPENDENCIA 1150 | 20-17791489-5 | 13.269,35 | 2.795,19 | |
| ELECTRICIDAD | METALNOR SRL. | ZABALA 184 LA ISLA | 30-70995009-2 | 28.850,08 | 23.114,65 | |||||
| SOLALIGUE NESTOR J. | VICENTE LOPEZ 200 | 20-10005166-5 | 49.124,50 | 1.615,00 | ||||||
| LP | 25 | 2010 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE | 06/03/2010 | JAIME LEONARDO RAMON | LOS CASTA?OS 47 (BIS) - BARRIO | 20-25884911-7 | 8.037,00 | 7.491,90 | |
| TINTA PARA IMPRESORAS | MEALLA JUAN CARLOS | SAN MARTIN | 20-23167235-5 | 23.191,81 | 11.169,50 | |||||
| TECNOGRAF S.A. | FLORIDA 565 | 33-68124698-9 | 12.889,92 | 5.341,94 | ||||||
| LP | 27 | 2010 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE | 06/03/2010 | H & S SODYC | ALBERDI Nº 401 | 33-70010637-9 | 13.248,71 | 10.274,88 | |
| MATAFUEGOS | ISELLA MARIA ESTER | CASEROS 1585 - SALTA | 27-05084412-4 | 15.373,10 | 1.997,00 | |||||
| MATAFUEGOS ATICAR | SANABRIA 2151 | 20-04436204-0 | 12.308,00 | |||||||
| LP | 28 | 2010 | ADQUISICION DE OXIGENO | 28/05/2010 | PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. | SAAVEDRA 2953 | 30-57878067-6 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| MEDICINAL | ||||||||||
| LP | 29 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/03/2010 | MOLINA OSCAR | AVDA. INDEPENDENCIA 1150 | 20-17791489-5 | 33.851,88 | 35.524,23 | |
| FERRTERIA, MATERIALES DE | SOLALIGUE NESTOR J. | VICENTE LOPEZ 200 | 20-10005166-5 | 27.342,25 | 7.932,50 | |||||
| CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 0,00 | 5.513,60 | |||||
| MENORES | MESURE SRL | FRANCISCO J MUÑIZ 84 | 30-70115561-7 | 0,00 | ||||||
| LP | 30 | 2010 | POR RECOLECCION DE RESIDUOS | 28/05/2010 | HABITAT ECOLOGICO S.A. | BLANCO ESCALADA 3040 | 30-66362548-5 | 3.484,86 | 3.484,86 | |
| PATOGENOS EN EL HOSPITAL | ||||||||||
| MILITAR SALTA | ||||||||||
| LP | 32 | 2010 | ADQUISICION DE CONFECCIONES | 28/05/2010 | SIMON ZEITUNE E HIJO S.A. | CASEROS 625 | 30-54048771-1 | 9.206,20 | 9.324,20 | |
| TEXTILES | ||||||||||
| LP | 33 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/03/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 85.646,20 | 6.520,39 | |
| LIBRERIA, PAPELES Y UTILES DE | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 70.505,79 | 25.397,15 | |||||
| OFICINA | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 99.999,62 | 9.795,56 | |||||
| JAIME LEONARDO RAMON | LOS CASTA?OS 47 (BIS) - BARRIO | 20-25884911-7 | 33.074,90 | 1.743,06 | ||||||
| TECNOGRAF S.A. | FLORIDA 565 | 33-68124698-9 | 8.141,60 | |||||||
| MONTALDI IMELDA | URQUIZA 277 | 27-16517507-2 | 39.115,99 | 5.729,57 | ||||||
| LP | 34 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DEL | 06/03/2010 | ILUSIONES SRL | PELLEGRINI 840 | 30-70946132-6 | 16.305,41 | 16.049,35 | |
| AUTOMOTOR | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 97.929,10 | 12.554,20 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 146.401,11 | 36.818,34 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 196.060,10 | 105.485,46 | ||||||
| FORTUNATO MARCELO EDUARDO | ALBERDI 362 | 20-17309170-3 | 24.966,20 | 81,20 | ||||||
| LP | 35 | 2010 | ADQUISICION DE CHEQUERAS DE | 18/06/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| VALES DE COMBUSTIBLES. | ||||||||||
| LP | 36 | 2010 | MANATENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/03/2010 | DI PIETRO CECILIA EUGENIA | LOS CAROLINOS 365- | 27-20399214-4 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| EDIFICIOS | ||||||||||
| LP | 37 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/03/2010 | CHEVRO-NOA SRL | AV SIRIA 1017 | 30-71026652-9 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| VEHICULOS | CANSINO SERGIO DANIEL | SAN MARTIN 1055 SALTA | 20-11081844-1 | 33.195,00 | 11.285,00 | |||||
| LP | 38 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/03/2010 | VARGAS EDUARDO ESTEBAN | JUNIN 94 - | 20-13414674-6 | 11.150,00 | 9.855,00 | |
| EQUIPOS | ||||||||||
| LP | 39 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES | 06/09/2010 | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 17.469,31 | 17.469,31 | |
| ESPECIALES PARA EL PERSONAL | ||||||||||
| PARTICIPANTE DE CAI 2010 | ||||||||||
| LP | 40 | 2010 | ADQUISICION DE GAS PROPANO A | 14/06/2010 | AMARILLA GAS SOCIEDAD ANONIMA | RUTA 8-KM-1003,8 | 30-51563721-0 | 6.721,59 | 6.706,90 | |
| GRANEL DESTINADO AL | ||||||||||
| DESTACAMENTO DE VIGILANCIA | ||||||||||
| CUARTEL SANCO | ||||||||||
| LP | 41 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 14/06/2010 | MOLINA OSCAR | AVDA. INDEPENDENCIA 1150 | 20-17791489-5 | 3.530,35 | 3.530,35 | |
| AGROFORESTALES | ||||||||||
| LP | 42 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 15/06/2010 | ARCO IRIS S.R.L. | AVENIDA BELGRANO 396 | 30-71097945-2 | 17.408,61 | 17.251,22 | |
| FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | ||||||||||
| LP | 10001 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 04/08/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 9.462,64 | 254,97 | |
| LIBRERIA, PAPELERIA Y OFICINA | MONTALDI IMELDA | URQUIZA 277 | 27-16517507-2 | 9.409,12 | 8.776,73 | |||||
| LP | 10002 | 2010 | ADQUISICION DE CAMARAS Y | 04/08/2010 | LAROCCA SALTA NEUMATICOS S.A. | CARLOS PELLEGRINI 428 | 30-70986670-9 | 27.241,00 | 4.335,00 | |
| CUBIERTAS | CHEVRO-NOA SRL | AV SIRIA 1017 | 30-71026652-9 | 26.410,00 | 18.680,00 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 30.252,50 | 1.825,50 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 33.456,00 | |||||||
| LP | 10003 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 04/08/2010 | MERPE S.R.L. | AV BOLIVIA 2602 - SALTA | 30-60466994-0 | 144.455,76 | 144.455,76 | |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| LP | 10004 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 04/08/2010 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 67.638,38 | 13.577,72 | |
| ACCESORIOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 70.324,59 | 36.651,02 | |||||
| FORTUNATO MARCELO EDUARDO | ALBERDI 362 | 20-17309170-3 | 15.495,00 | 960,00 | ||||||
| CHEVRO-NOA SRL | AV SIRIA 1017 | 30-71026652-9 | 49.800,00 | 912,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 49.917,10 | 15.418,20 | ||||||
| LP | 10005 | 2010 | MANT Y REPARACION DE EDIFICIO | 04/08/2010 | DI PIETRO CECILIA EUGENIA | LOS CAROLINOS 365- | 27-20399214-4 | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| EN BAÑOS DEL CASINO DE | ZULIANI ALBERTO DIEGO | EL YUCHAN 138 - BARRIO: LOS PE | 20-11348676-8 | 19.800,00 | ||||||
| OFICIALES DEL EDIFICIO | ||||||||||
| INDEPENDENCIA DEL CDO BR M V | ||||||||||
| LP | 10006 | 2010 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE | 04/09/2010 | ISELLA MARIA ESTER | CASEROS 1585 - SALTA | 27-05084412-4 | 4.796,00 | 4.796,00 | |
| MATAFUEGOS | ||||||||||
| LP | 10007 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 04/08/2010 | VARGAS EDUARDO ESTEBAN | JUNIN 94 - | 20-13414674-6 | 2.840,00 | 2.840,00 | |
| EQUIPOS DE INFORMATICA | ||||||||||
| LP | 10008 | 2010 | GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS DE | 04/08/2010 | CAJA DE SEGUROS S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1770 | 30-66320562-1 | 1.801,40 | 1.801,36 | |
| MATERIAL MOBILIARIO Y | ||||||||||
| TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A | ||||||||||
| LA BAL SALTA | ||||||||||
| LP | 10018 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 14/06/2010 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 58.036,20 | 16.243,80 | |
| ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR | CANSINO SERGIO DANIEL | SAN MARTIN 1055 SALTA | 20-11081844-1 | 43.979,00 | 9.226,00 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 41.239,90 | 2.152,40 | ||||||
| LP | 10019 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | MERPE S.R.L. | AV BOLIVIA 2602 - SALTA | 30-60466994-0 | 205.813,34 | 201.427,34 | |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| LP | 10020 | 2010 | ADQUISICION DE CHEQUERAS DE | 14/06/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| VALES DE COMBUSTIBLES | ||||||||||
| LP | 10021 | 2010 | CONTRATAR EL SEGURO DE CARGA | 14/06/2010 | CAJA DE SEGUROS S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1770 | 30-66320562-1 | 7.377,80 | 7.377,94 | |
| AUTOMOTOR | ||||||||||
| LP | 10022 | 2010 | CONTRATAR EL SERVICIO DE | 15/06/2010 | SALTO GRACIELA DEL VALLE | EL FUEGUINO 2652 | 27-16307470-8 | 24.750,00 | 24.750,00 | |
| CEREMONIAL CON MOTIVO DE | ||||||||||
| CONMEMORARSE ANIVERSARIO DEL | ||||||||||
| GRL MARTIN MIGUEL GUEMES | ||||||||||
| LP | 10023 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 21/06/2010 | CANSINO SERGIO DANIEL | SAN MARTIN 1055 SALTA | 20-11081844-1 | 25.690,00 | 4.062,00 | |
| ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 18.678,79 | 8.962,60 | |||||
| LP | 10024 | 2010 | POR EL MANTENIMIENTO Y | 18/06/2010 | AJALLA JOSE ANTONIO | MARTIN CORNEJO 1158 | 20-12211262-5 | 14.960,00 | 14.960,00 | |
| REPARACION DE VEHICULOS | ||||||||||
| AUTOMOTORES | ||||||||||
| LP | 10026 | 2010 | POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL | 15/06/2010 | SALTO GRACIELA DEL VALLE | EL FUEGUINO 2652 | 27-16307470-8 | 4.830,00 | 4.830,00 | |
| A REALIZARZE CON MOTIVO DE LOS | ||||||||||
| EJERCICIOS JUANA AZURDUY | ||||||||||
| LU | 1 | 2010 | ADQISICION DE FRUTAS Y | 16/04/2010 | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 264.723,02 | 40.807,42 | |
| HORTALIZAS FRESCAS | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 236.199,58 | 94.936,88 | |||||
| MERAL S.A. | OBISPO GERONIMO CLARA 458 | 33-70840180-9 | 114.778,32 | 101.254,76 | ||||||
| LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 16/04/2010 | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 49.547,60 | 25.478,20 | |
| LACTEOS | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 1.105.494,50 | 18.739,30 | |||||
| MERAL S.A. | OBISPO GERONIMO CLARA 458 | 33-70840180-9 | 97.895,50 | 84.841,00 | ||||||
| ESTEVEZ MARIA SOLEDAD | RIVADAVIA 1558 | 27-22211671-1 | 10.048,00 | |||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 16/04/2010 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 122.251,94 | ||
| PANADERIA | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 127.553,25 | 74.396,63 | |||||
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 86.140,15 | 17.715,96 | ||||||
| MERAL S.A. | OBISPO GERONIMO CLARA 458 | 33-70840180-9 | 89.030,05 | 55.584,14 | ||||||
| ESTEVEZ MARIA SOLEDAD | RIVADAVIA 1558 | 27-22211671-1 | 18.373,00 | |||||||
| LU | 4 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS | 16/04/2010 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 149.938,60 | 108.060,50 | |
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 59.336,77 | 50.249,49 | ||||||
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 47.303,52 | 37.276,00 | ||||||
| MERAL S.A. | OBISPO GERONIMO CLARA 458 | 33-70840180-9 | 187.965,30 | 112.179,30 | ||||||
| ESTEVEZ MARIA SOLEDAD | RIVADAVIA 1558 | 27-22211671-1 | 21.727,15 | |||||||
| LU | 5 | 2010 | ADQUISICION DE POLLOS Y HUEVOS | 16/04/2010 | BRU MARIA CLAUDIA | JUAN CARLOS DAVALOS 2009 | 24-05494973-8 | 31.677,05 | 8.785,92 | |
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 118.462,62 | 76.339,10 | ||||||
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 31.677,05 | 25.586,30 | ||||||
| LU | 6 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 16/04/2010 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 520.620,20 | 190.973,80 | |
| CARNICOS Y FIAMBRES | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 471.531,80 | 286.362,20 | |||||
| LU | 7 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES | 16/04/2010 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 1.389,60 | 1.320,00 | |
| ESPECIALES PARA HOSPITALIZADOS | ||||||||||
| LU | 8 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 16/04/2010 | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 27.843,50 | 25.692,69 | |
| PARA PANADERIA | ||||||||||
| U2149 | LP | 8 | 2010 | CONCESION DE LAS CANTINAS EN | 20/05/2010 | SOTOZAMUDIO VANESA GABRIELA | OHIGGINS Nº 1179 | 27-30150195-7 | 90.000,00 | |
| LA GUARNICION EJERCITO JUJUY | IBAÑEZ NORMA | NICOLAS RODRIGUEZ PEÑA Nº 177 | 27-06297658-1 | 48.600,00 | ||||||
| (GA 5 Y RI MEC 20). | ||||||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/05/2010 | MONTALDI IMELDA | URQUIZA 277 | 27-16517507-2 | 23.376,40 | 9.320,89 | |
| LIBRERIA EN GENERAL CON | TECNOGRAF S.A. | FLORIDA 565 | 33-68124698-9 | 4.818,33 | 303,06 | |||||
| DESTINO A LAS UNIDADES DE LA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 15.879,80 | 9.728,72 | |||||
| GUARNICION MILITAR JUJUY. | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 15.643,57 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/05/2010 | DANERT RAMON REINALDO | EL CARMEN 887 | 20-13338632-8 | 10.627,15 | 5.245,22 | |
| LIMPIEZA EN GENERAL CON | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 13.486,08 | 3.338,94 | |||||
| DESTINO A LAS UNIDADES DE LA | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 9.554,41 | ||||||
| GUARNICION MILITAR JUJUY | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/05/2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 35.588,20 | 420,00 | |
| PINTURA EN GENERAL CON DESTINO | MERCEDES BEATRIZ DORADO, FERNA | AVDA MOSCONI ESQ. EL CLAVEL 1 | 30-71040718-1 | 26.347,80 | 18.143,00 | |||||
| A LAS UNIDADES DE LA | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 23.228,70 | ||||||
| GUARNICION MILITAR JUJUY | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 33.646,10 | 10.868,90 | |||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/05/2010 | AGUIAR CARLOS ALBERTO | Av.ALTE BROWN 914 - S.S.DE JUJ | 20-08302366-0 | 165.285,00 | 1.167,42 | |
| FERRETERIA EN GENERAL CON | MERCEDES BEATRIZ DORADO, FERNA | AVDA MOSCONI ESQ. EL CLAVEL 1 | 30-71040718-1 | 83.376,90 | 64.140,60 | |||||
| DESTINO A LAS UNIDADES DE LA | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 28.686,11 | 8.312,32 | |||||
| GUARNICION MILITAR JUJUY. | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/05/2010 | PETROLERA JUJUY S.A. | DORREGO Y ALEM 202 | 30-51877114-7 | 128.854,15 | 1.065,25 | |
| LUBRICANTES CON DESTINO A LAS | PARADA BALTASAR | AVENIDA CRUCERO GENERAL BELGRA | 23-24004216-9 | 13.387,00 | 1.875,00 | |||||
| UNIDADES DE LA GUARNICION | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 3.528,00 | ||||||
| MILITAR JUJUY. | J Y J S.R.L. | AVENIDA CRUCERO GENERAL BELGRA | 30-70837752-6 | 99.622,50 | 96.207,00 | |||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 3.829,00 | |||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 14/05/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 35.238,10 | 23.224,60 | |
| ACCESORIOS PARA VEHICULOS | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 46.643,00 | 9.835,00 | |||||
| VARIOS DE LA GUARNICION | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 35.940,25 | ||||||
| MILITAR JUJUY | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 25.650,00 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | PROVISION DE MANO DE OBRA, | 05/03/2010 | ZULIANI ALBERTO DIEGO | EL YUCHAN 138 - BARRIO: LOS PE | 20-11348676-8 | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| MATERIAL P/MANTENIMIENTO DE | ||||||||||
| LOS LOCALES 16 AL 23 DEL GRUPO | ||||||||||
| DE ARTILLERIA 5. | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ALQUILER DE VIVIENDAS CASA | 18/06/2010 | PEÑA ALEJANDRO ELISEO | FINCA LOS AVALOS RUTA 9 KM 23 | 20-22777398-2 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| PARA SUBOFICIALES BARRIO | RAMON JOSE DUASO FERNANDEZ | CHACHAPOYAS CASA Nº 14 BB MM | 20-10525331-2 | 22.800,00 | 22.800,00 | |||||
| MILITAR EJERCITO DEL NORTE Nº | BAENA DOLORES ADITA | CALLE GLADIS LOPES 288 | 20-09693668-2 | 58.800,00 | ||||||
| 3, 14 y 32 DEL GA 5. | WALTER BARRIONUEVO | EL SAINO 164 Bº BAJO LA VIÑA | 20-10021911-1 | 37.200,00 | 37.200,00 | |||||
| LP | 17 | 2010 | ALQUILER DE VIVIENDAS DEL | 22/06/2010 | PABLO FERRARI | OTERO 158 | 20-29206683-2 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| BARRIO MILITAR "CNL ALVARES | RUIZ HERRERA SILVIA | AV ARGENTINA Nº 516 | 20-14089051-2 | 24.000,00 | 24.000,00 | |||||
| PRADO" CASAS Nº 2, 16, 9 y | MENDEZ GASTON MARTIN | J M DE ROSAS Nº 1081 | 20-29653489-2 | 26.400,00 | 26.400,00 | |||||
| DPTO "A" 3ER PISO DEL RI M 20. | REY CAMPERO LEON RODRIGO | M OYUELA DE PEMBERTON Nº 111 | 20-22777063-2 | 24.000,00 | 24.000,00 | |||||
| LP | 10001 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS Y | 22/04/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 27.772,00 | 27.772,00 | |
| CAMARAS DE AIRE | TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 9.500,00 | ||||||
| LAROCCA SALTA NEUMATICOS S.A. | CARLOS PELLEGRINI 428 | 30-70986670-9 | 17.163,00 | |||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 28.186,00 | |||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 10.994,00 | |||||||
| LP | 10002 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/02/2010 | PERALTA JUAN CARLOS | LAVALLE 797 | 20-25218486-5 | 32.086,00 | 32.086,00 | |
| MOTORES DE VEHICULOS DEL RI | ||||||||||
| MEC 20 | ||||||||||
| LP | 10003 | 2010 | SEGURO POR CARGA, TRANSPORTE Y | 06/02/2010 | NIVEL SEGUROS S.A. | 20 DE FEBRERO 224 | 30-69067464-1 | 8.562,04 | 8.562,04 | |
| ALMACENAMIENTO DE MATERIAL | ||||||||||
| INFORMATICO | ||||||||||
| LU | 10001 | 2010 | ADQ DE REP Y ACC P/DIST MAT | 22/04/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 64.333,57 | 12.797,17 | |
| INFORMATICA | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 159.556,50 | 2.680,00 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 62.437,50 | 37.241,80 | ||||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 48.282,55 | 27.718,50 | ||||||
| LU | 10002 | 2010 | ADQUISICION DE PLANCHAS DE | 29/04/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| VALES DE COMBUSTIBLES Y | ||||||||||
| LUBRICANTES. | ||||||||||
| LU | 10003 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 29/04/2010 | ZULIANI ALBERTO DIEGO | EL YUCHAN 138 - BARRIO: LOS PE | 20-11348676-8 | 42.974,00 | 42.974,00 | |
| EDIFICIOS Y LOCALES | EL TREBOL S.R.L | LOS QUBRACHALES 920 Bº CHIJRA | 30-70713972-9 | 98.800,00 | ||||||
| U2150 | LP | 7 | 2010 | ADQUIRIR RACIONES ELABORADAS | 27/04/2010 | GALLARDO SILVINA MARISEL | PARAJE PIQURENDA 0 | 27-29889581-7 | 33.912,00 | 33.912,00 |
| EN CALIENTE PARA EL PERSONAL | ||||||||||
| DE CUADROS y SOLD VOL AGR AA | ||||||||||
| 601-1RA ASIGANACION FAX | ||||||||||
| 168/3/C/10 DE JEF V FIN. | ||||||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES y | 20/05/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 78.250,00 | 78.250,00 | |
| LUBRICANTES y VALES DE | ||||||||||
| COMBUSTIBLES PARA EL | ||||||||||
| FUNCIONAMIENTO DE LA | ||||||||||
| GUARNICION DE EJERCITO | ||||||||||
| "TARTAGAL" EN EL 2do TRIMESTRE | ||||||||||
| DEL AÑO 2010. | ||||||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS y | 26/05/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 34.465,00 | 2.496,00 | |
| ACCESORIOS PARA EL | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 22.686,50 | 9.478,50 | |||||
| FUNCIONAMIENTO DE LA | TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 19.004,10 | 6.797,00 | |||||
| GUARNICION DE EJERCITO | VALVERDE AMERICO VALENTIN | PJE MTRO ESCALADA Y EJERCITO A | 20-08162500-0 | 19.831,40 | 2.438,00 | |||||
| "TARTAGAL" EN EL 2do TRIMESTRE | ||||||||||
| DEL AÑO 2010. | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 27/05/2010 | RAMOS GLORIA MAURA | VERDINA ESQUINA 23-TARTAGAL (S | 27-10440762-0 | 27.271,10 | 17.189,50 | |
| FERRETERIA PARA EL | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 7.528,00 | 2.132,00 | |||||
| FUNCIONAMIENTO DE LA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 30.709,90 | 4.137,60 | |||||
| GUARNICION DE EJERCITO | CORRALON 25 DE MAYO SH | AV.25 DE MAYO 712 | 30-70719909-8 | 35.210,80 | 1.131,80 | |||||
| "TARTAGAL" EN EL SEGUNDO | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 30.935,50 | ||||||
| TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 27/05/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 11.949,15 | 840,40 | |
| y UTILES DE OFICINA PARA EL | TECNOGRAF S.A. | FLORIDA 565 | 33-68124698-9 | 9.797,66 | 5.589,50 | |||||
| NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 10.830,16 | 2.291,16 | |||||
| GUARNICION DE EJERCITO | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 22.034,50 | ||||||
| "TARTAGAL" EN EL SEGUNDO | PAEZ NICOLAS VICENTE | RIVADAVIA N? 369. | 23-08181699-9 | 11.465,00 | 3.879,00 | |||||
| TRIMESTRE DEL AÑO 2010 | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 28/05/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 9.500,05 | 2.656,40 | |
| PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO | GERALA MARIO ERNESTO | BOLIVIA 298 | 20-08175231-2 | 4.427,25 | 808,50 | |||||
| DE LA GUARNICION DE EJERCITO | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 5.861,19 | 2.790,65 | |||||
| "TARTAGAL" EN EL SEGUNDO | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 16.061,50 | ||||||
| TRIMESTRE DEL AÑO 2010. | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | MANTENIMIENTO y RECARGA DE | 28/05/2010 | MATAFUEGOS ATICAR | BUENOS AIRES | 20-04436204-0 | 6.362,00 | ||
| MATAFUEGOS DE LA GUARNICION DE | H & S SODYC | ALBERDI Nº 401 | 33-70010637-9 | 6.886,44 | 6.886,44 | |||||
| EJERCITO "TARTAGAL" EN EL | ||||||||||
| SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUIRIR SEGUROS PARA LOS | 06/01/2010 | NIVEL SEGUROS S.A. | 20 DE FEBRERO 224 | 30-69067464-1 | 6.859,00 | 6.859,00 | |
| VEHICULOS DE LA GUARNICION DE | ||||||||||
| EJERCITO "TARTAGAL" | ||||||||||
| U2159 | LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA | 06/03/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 37.855,00 | 1.881,50 |
| IMPRESORAS (CARTUCHOS) | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 36.190,39 | 362,55 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 14.311,20 | |||||||
| ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 33.008,70 | 29.967,70 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 20/05/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 129.500,00 | 129.500,00 | |
| LUBRICANTES POR EL SISTEMA DE | ||||||||||
| VALES CORRESPONDIENTE AL 2DO | ||||||||||
| TRIM 2010. | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ALQUILER DE DOS (2) EQUIPOS DE | 20/05/2010 | SUAREZ ENRIQUE JAVIER / SISTEM | DON BOSCO 53 - | 20-13540381-5 | 7.680,00 | 7.680,00 | |
| FOTOCOPIADORA A FIN DE | ||||||||||
| SATISFACER LAS NECESIDADES DE | ||||||||||
| ESTA GUC. | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION ART LIBRERIA, | 20/05/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 63.159,70 | 106,50 | |
| PAPEL POR EL 2DO TRIM 2010. | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 37.335,84 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 36.743,47 | |||||||
| JURI CARLOS ENRIQUE | PELEGRINI 80 | 20-11116213-2 | 36.695,63 | 36.488,73 | ||||||
| LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 29.274,79 | |||||||
| GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 40.277,96 | |||||||
| LP | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 20/05/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 28.130,00 | 28.130,00 | |
| AUTOMOTORES. | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | REPARACION Y LIMPIEZA DE | 06/02/2010 | MICHELETTI ORLANDO DANIEL | CARLOS W LENCINA 1173 - BARRIO | 23-17464062-9 | 18.027,00 | 18.027,00 | |
| COMPRESORES 1ra CAMPAÑA | EDUARDO HERNANDEZ | 1RO DE MAYO 1233 | 20-06869784-1 | 18.310,00 | ||||||
| NETBOOKS Y 2da CAMPAÑA RURAL | ||||||||||
| AÑO 2010.- | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 20/05/2010 | TORRES CESAR ESTEBAN | EMILIO CIVIT 776 | 20-16256411-1 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| PC E IMPRESORAS | ||||||||||
| CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM | ||||||||||
| 2010 Y 2DA CAMPAÑA RURAL. | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQ ART FERRETERIA Y VARIOS | 06/08/2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 67.624,30 | 35.326,80 | |
| POR EL 2DO TRIM 2010 CREDITO | VERGARA JOSE LUIS | FEDERICO SERPA 1598 | 20-13716332-3 | 175.062,18 | 54.926,78 | |||||
| FUNC, CAMPAÑA NETBOOKS 1 A 1, | OESTE PROVEEDURIA S.A. | ESMERALDA 770 PISO 10 DPTO F | 30-70916141-1 | 252.655,32 | 132.508,92 | |||||
| FDOS RAC MINIS EDUC NAC Y SER | ||||||||||
| CIVICO MIL FDOS MINIS EDUC | ||||||||||
| PROV MZA. | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQ REPUESTOS AUTOMOTOR 2DO | 06/08/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 95.164,95 | 34.729,05 | |
| TRIM 2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 92.134,50 | 13.385,30 | |||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 161.966,80 | 4.330,00 | ||||||
| CHINI PABLO MANUEL | JUAN B. JUSTO 4493 | 20-29588506-9 | 31.815,80 | 26.195,80 | ||||||
| FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 66.339,50 | 1.660,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 99.911,10 | 15.845,50 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/08/2010 | NAVARRO JORGE DANIEL | PATRICIAS MENDOCINAS 2778 P1 | 20-10803623-1 | 199.400,00 | 232.400,00 | |
| EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA | BARPA BAHIA S.R.L. | DORREGO 314 | 30-70984779-8 | 268.151,51 | ||||||
| BAL MZA, POR EL 2DO TRIMESTRE | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISCION DE LLEÑA PARA | 06/02/2010 | GARCIA ALBERTO DOMINGO | SAN MARTIN 2473 | 20-10272834-4 | 4.992,00 | 4.992,00 | |
| CALEFACCIàN BAL MZA SEC MUN | ||||||||||
| POR EL 2DO TRIM 2010 | ||||||||||
| LU | 2 | 2010 | ALQUILER DE DEPARTAMENTOS | 04/06/2010 | MINISTERIO DE GOBIERNO DE MEND | PELTIER 351 | 30-99913063-8 | 324.000,00 | 324.000,00 | |
| PROPIEDAD DEL ENA | ||||||||||
| LU | 9 | 2010 | ALQUILER DE DEPARTAMENTOS | 28/06/2010 | SUSANA SAEZ | COBOS 128 3ER PISO DPTO "C" | 0 -00000000-1 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| PROPIEDAD DEL ENA | SILVIA DEL CARMEN MARTINEZ | PROFESOR ANIVAL RUIZ S/Nº | 00-00000000-2 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| MARIA INES NAZAR | 00-00001100-1 | 36.000,00 | ||||||||
| MERCEDES GONZALEZ MERA | RECONQUISTA 164 | 00-00000000-6 | 39.600,00 | 39.600,00 | ||||||
| MATIAS SANTAMARIA | RUBEN ZARATE 225 | 00-00000000-7 | 37.200,00 | 37.200,00 | ||||||
| NIEVES SAN JULIAN | ARGENTINA 248 | 13-00000000-0 | 37.440,00 | 37.440,00 | ||||||
| CARLOS RAUL TIMONER | SANCHEZ 1550 -RODEO DE LA CRUZ | 00-00000000-9 | 39.600,00 | 39.600,00 | ||||||
| CESAR MARINI | 9 DE JULIO 1189 PISO 1 DTO 14 | 11-00000000-0 | 37.200,00 | 37.200,00 | ||||||
| LU | 11 | 2010 | ADQ VIVERES SECOS - 3ER | 25/06/2010 | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 49.603,42 | ||
| TRIMESTRE 2010 | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 269.742,43 | 91.804,40 | |||||
| CHACMOL S.A. | GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO | 33-68421034-9 | 267.890,05 | 36.301,27 | ||||||
| BALLESTER JOSE | MARIANO MORENO 221 | 20-06831858-1 | 246.580,77 | 115.198,44 | ||||||
| CHANAMPE NELIDA BEATRIZ | SAN MATEO 2438 | 27-10907278-3 | 48.014,60 | |||||||
| LU | 12 | 2010 | ADQ PRODUCTOS LACTEOS POLLO Y | 28/06/2010 | BALLESTER JOSE | MARIANO MORENO 221 | 20-06831858-1 | 419.112,45 | 240.925,27 | |
| HUEVOS 3ER TRIM 2010 | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 425.880,79 | 139.254,57 | |||||
| CHACMOL S.A. | GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO | 33-68421034-9 | 127.960,47 | 26.573,42 | ||||||
| LU | 13 | 2010 | ADQ FRUTAS Y HORTALIZAS - 3ER | 28/06/2010 | CHIPÉ S.A. | ALLAYME 2637 | 30-70927387-2 | 206.821,18 | 100.675,81 | |
| TRIMESTRE 2010 | ARMANDO BRUNETTI S.A. EN FORMA | ALSINA 1893 | 33-70910664-9 | 209.270,59 | 92.877,99 | |||||
| CHACMOL S.A. | GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO | 33-68421034-9 | 197.850,90 | 10.511,07 | ||||||
| LU | 14 | 2010 | ADQ PROD CARNICOS, FIAMBRES Y | 28/06/2010 | BALLESTER JOSE | MARIANO MORENO 221 | 20-06831858-1 | 40.994,82 | 15.123,92 | |
| EMB 3ER TRIM/2010 | MATADERO DE VACUNOS CAMPO DE L | JULIAN BARRAQUERO 159 | 30-70982252-3 | 250.292,05 | 250.292,05 | |||||
| NASER HNOS S.A. | RODRIGUEZ PEÑA KM 9.1-COQUIMBI | 30-69469345-4 | 0,00 | 259.708,31 | ||||||
| PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 40.185,92 | 9.147,92 | ||||||
| CHACMOL S.A. | GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO | 33-68421034-9 | 44.459,00 | 2.760,90 | ||||||
| LU | 15 | 2010 | ADQ PRODUCTOS DE PANADERIA - | 28/06/2010 | GARCIA COSTALUNGA SUSANA ESTEL | CRISTOBAL COLON 264 | 27-14065133-3 | 42.729,21 | 42.729,21 | |
| 3ER TRIMESTRE 2010 | CHANAMPE NELIDA BEATRIZ | SAN MATEO 2438 | 27-10907278-3 | 485,52 | ||||||
| CHACMOL S.A. | GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO | 33-68421034-9 | 78.581,67 | 34.535,52 | ||||||
| U2160 | LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/09/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 8.760,20 | 2.537,40 |
| LIBRERIA | AROZ SILVIA MABEL | BELGRANO 848-TUPUNGATO-MENDOZA | 27-11209488-7 | 8.585,80 | 1.392,40 | |||||
| LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 5.468,76 | 3.250,61 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 9.496,85 | |||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS | 06/09/2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 3.371,90 | 711,80 | |
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 5.410,00 | |||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 3.098,00 | 2.221,30 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE CHEQUERAS PARA | 06/09/2010 | YARAS S.A | BELGRANO 1201 | 30-70818928-2 | 46.500,00 | 46.500,00 | |
| COMBSTIBLES Y LUBR | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 15.500,00 | 15.500,00 | |||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/09/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 8.818,00 | 1.214,50 | |
| LIMPIEZA | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 4.989,83 | 3.459,83 | |||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS | 06/09/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 8.339,90 | 2.352,90 | |
| ARTICULOS ELECTRICOS | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 06/09/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 18.838,60 | 1.190,00 | |
| ACCESORIOS P/ VEHICULOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 22.353,00 | 5.866,00 | |||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 33.702,00 | 1.100,00 | ||||||
| FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 15.236,00 | |||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 10.668,00 | 4.242,00 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/09/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 38.199,20 | 28.378,20 | |
| FERRETERIA | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 13.846,60 | 7.177,80 | |||||
| LP | 19 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/09/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| VEHICULOS | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUISICION DE SEGUROS PARA | 06/09/2010 | TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS | SAN MARTIN 1092-PISO 4-CIUDAD | 30-50006577-6 | 4.815,00 | 4.824,09 | |
| VEHICULOS | ||||||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 06/09/2010 | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 20.832,10 | 9.129,00 | |
| PARA PANADERIA Y ALIMENTO PARA | CHANAMPE NELIDA BEATRIZ | SAN MATEO 2438 | 27-10907278-3 | 15.620,69 | 13.394,69 | |||||
| PERSONAS. | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | MANT Y REP DE MAQ Y EQ Y | 06/09/2010 | REITANO SALVADOR ANTONIO | SARMIENTO 49 PISO 3 DPTO C | 20-12663253-4 | 11.524,15 | 11.524,15 | |
| RECARGA DE MATAFUEGOS | TALLER CARISTIA S.A | GUILLERMO MOLINA 199 | 30-69576382-0 | 8.800,00 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 11.520,00 | |||||||
| LU | 1 | 2010 | ALQUILER DE VIVIENDAS DEL | 19/05/2010 | PATRON HEREDIA RUTH NOEMI | REMEDIOS DE ESCALADA 2557 | 23-20073198-6 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| BARRIO MILITAR RIM 11 | CORREA GODOY LUCAS ALFONSO | MONSEÑOR FERNANDEZ 195 | 20-14978636-2 | 16.800,00 | 16.800,00 | |||||
| FERNANDEZ CARLOS DIEGO | CALLE MOSCONI 348 | 20-14985340-6 | 16.800,00 | 16.800,00 | ||||||
| IBACETA MATURANO SEGIO FABIAN | CALLE CANNING 3560 | 20-18591956-3 | 13.200,00 | 13.200,00 | ||||||
| MANZANO RIVAS RICARDO CARLOS | BºPRESIDENCIA Mza F Casa 3 | 20-14037154-9 | 13.200,00 | 13.200,00 | ||||||
| ALI SARA AMELIA | CACHEUTA 719 Bº JUAN XXIII | 27-06239044-5 | 14.400,00 | 14.400,00 | ||||||
| BARONIAN ZAPATA DICRAN | DIEGO VELAZCO 298 | 20-17679582-2 | 19.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| AGUADO TESTA JULIO SEBASTIAN | CALLE KENEDY 725 | 20-30712620-2 | 13.200,00 | 13.200,00 | ||||||
| PALMAROCCHI CARLOS GUSTAVO | LAS HERAS 120 | 20-17069246-3 | 14.400,00 | 14.400,00 | ||||||
| LIVELLARA LEDESMA JESICA V. | Bº LOS NOGALES Mza I Casa 1 | 27-29487736-9 | 18.000,00 | 18.000,00 | ||||||
| MOYA LUIS DANTE RAUL | CALLE INDEPENDENCIA S/Nº | 20-24658371-5 | 18.000,00 | 18.000,00 | ||||||
| ALANIZ INZIRILLO FERNANDO F. | Bº LOS NOGALES Mza K Casa 11 | 20-11846671-4 | 18.000,00 | 18.000,00 | ||||||
| U2161 | LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/07/2010 | VERGARA JOSE LUIS | FEDERICO SERPA 1598 | 20-13716332-3 | 87.373,40 | 87.373,40 |
| FERRETERIA | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 06/07/2010 | ROMERO SERGIO CLAUDIO | GODOY CRUZ 310 | 20-25123197-5 | 48.116,06 | 48.116,06 | |
| VEHICULOS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 57.934,41 | 5.076,71 | |||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/07/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 14.379,26 | 14.379,26 | |
| LIBRERIA | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/07/2010 | ROMERO SERGIO CLAUDIO | GODOY CRUZ 310 | 20-25123197-5 | 34.654,86 | 34.654,86 | |
| VEHICULO | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA | 06/07/2010 | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 8.358,20 | ||
| IMPRESORAS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 06/07/2010 | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 31.967,29 | 31.967,29 | |
| DE PANADERIA | CHANAMPE NELIDA BEATRIZ | SAN MATEO 2438 | 27-10907278-3 | 33.258,96 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/07/2010 | ROMERO SERGIO CLAUDIO | GODOY CRUZ 310 | 20-25123197-5 | 11.289,00 | 11.289,00 | |
| LUBRICANTES | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 64.750,00 | 64.750,00 | |||||
| LU | 1 | 2010 | ADQUISICION DE LEÑA PARA | 15/06/2010 | GARCIA ALBERTO DOMINGO | SAN MARTIN 2473 | 20-10272834-4 | 577.569,06 | ||
| CALEFACCION | ORELLANA GAETE PATRICIO JAVIER | RUTA 7 KM 1148 0 | 20-92899855-0 | 517.535,00 | 517.535,00 | |||||
| U2162 | LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA | 18/06/2010 | GAZZE HUERTA NAZARENO | AV ALEM SUR 399 | 23-08153532-9 | 9.178,00 | 747,00 |
| IMPRESORA. | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 4.614,38 | 4.614,38 | |||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS. | 18/06/2010 | GONZALEZ OLIVERA PAOLA ERICA | JOSE MARTI SUR 934 | 27-26135877-3 | 5.238,31 | ||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 3.173,25 | 3.160,35 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 18/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 6.827,65 | 3.060,60 | |
| LIMPIEZA. | GONZALEZ OLIVERA PAOLA ERICA | JOSE MARTI SUR 934 | 27-26135877-3 | 9.154,87 | 3.394,66 | |||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE MADERAS. | 18/06/2010 | GONZALEZ OLIVERA PAOLA ERICA | JOSE MARTI SUR 934 | 27-26135877-3 | 1.529,95 | 1.529,95 | |
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DEL SERVICIO DE | 18/06/2010 | SAN JUAN DIESEL S.R.L. | LAPRIDA ESTE-799 | 30-54743874-0 | 11.420,00 | 11.420,00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | ||||||||||
| VEHICULOS. | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DEL SERVICIO DE | 18/06/2010 | BECERRA HUMBERTO OMAR | SARMIENTO SUR 823 | 20-14474902-3 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | ||||||||||
| EDIFICIOS. | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE LEÑA PARA | 18/06/2010 | CHERIONI ARMANDO | SAAVEDRA OESTE 2880 | 20-07932153-3 | 10.488,00 | 10.488,00 | |
| CALEFACCION. | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 18/06/2010 | CHERIONI ARMANDO | SAAVEDRA OESTE 2880 | 20-07932153-3 | 14.746,27 | 5.710,62 | |
| FERRETERIA. | GONZALEZ OLIVERA PAOLA ERICA | JOSE MARTI SUR 934 | 27-26135877-3 | 12.294,18 | 3.691,14 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 21.315,95 | 885,60 | ||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y | 18/06/2010 | ACOSTA MARIA ELIANA | MAIPU 1204 | 23-22011696-4 | 7.063,00 | 7.063,00 | |
| REPARACION DE EQUIPO. | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 18/06/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 25.568,80 | 25.568,80 | |
| EL AUTOMOTOR. | ||||||||||
| LP | 23 | 2010 | ADUQISICION DE POLIZAS DE | 18/06/2010 | SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA C | AVENIDA 7 Nº 766 | 30-50005031-0 | 22.545,00 | 20.775,00 | |
| SEGUROS. | ||||||||||
| LP | 24 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 18/06/2010 | JOSE JORGE CLAVERO Y SEBATIAN | LIBERTADOR GRAL SAN MATIN 5080 | 30-70782086-8 | 63.738,77 | 63.181,51 | |
| LUBRICANTES. | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 36.500,00 | 36.500,00 | |||||
| LP | 25 | 2010 | ADQUISICION DE CAMARAS Y | 18/06/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 8.980,00 | 8.980,00 | |
| CUBIERTAS PARA AUTOMOTOR. | ||||||||||
| LP | 26 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 18/06/2010 | GAZZE HUERTA NAZARENO | AV ALEM SUR 399 | 23-08153532-9 | 7.095,70 | 7.095,70 | |
| LIBRERIA | ||||||||||
| U2163 | LP | 6 | 2010 | ADQUIRIR CARTUCHOS Y TONNER DE | 06/11/2010 | ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 11.590,40 | 11.590,40 |
| IMPRESORAS Y FOTOCO- | ||||||||||
| PIADORAS DE LA SUBUNIDAD.- | ||||||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 06/11/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 9.434,70 | 6.995,70 | |
| LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE | ||||||||||
| AL 2DO TRIMESTRE EJERCICIO | ||||||||||
| 2010.- | ||||||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUIRIR MATERIA PRIMA DE | 06/11/2010 | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 8.499,50 | 8.499,50 | |
| PANADERIA PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DE 2010.- | ||||||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 06/11/2010 | LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 10.731,19 | 10.731,19 | |
| PARA EL 2DO TRIMES- | ||||||||||
| TRE DEL EJERCICIO 2010. | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 06/11/2010 | VERGARA JOSE LUIS | FEDERICO SERPA 1598 | 20-13716332-3 | 29.246,15 | 25.999,95 | |
| FERRETERIA PARA EL 2DO TRIM | ||||||||||
| EJERCICIO 2010.- | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUIRIR VALES DE COMBUSTIBLES | 15/06/2010 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 17.250,00 | 17.250,00 | |
| Y LUBRICANTES PARA | ||||||||||
| EL 2DO TRIM 2010.- | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUIRIR LEÑA PARA CALEFACCION | 15/06/2010 | GARCIA ALBERTO DOMINGO | SAN MARTIN 2473 | 20-10272834-4 | 49.272,96 | ||
| PARA EL EJERCICIO | GARCIA MARCELO PEDRO | SAN MARTIN 2473 | 20-27842162-8 | 50.392,80 | ||||||
| 2010.- | ZENKA S.A. (EN FORMACION) | OLEGARIO ANDRADE 359 | 30-71135493-6 | 45.353,52 | 45.353,52 | |||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS DEL | 15/06/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 10.961,20 | 3.460,00 | |
| AUTOMOTOR PARA EL 2DO TRIM | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 6.998,40 | 3.959,90 | |||||
| EJERCICIO 2010.- | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 15/06/2010 | ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| IMPRESORAS Y FOTOCO | ||||||||||
| PIADORAS PARA EL 2DO TRIM | ||||||||||
| 2010.- | ||||||||||
| U2176 | CD | 7 | 2010 | Adquirir articulos de Libreria | 06/10/2010 | IC S.R.L. | ALFONSINA STORNI 1034 . . | 30-71122363-7 | 47.649,00 | 12.610,30 |
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 42.014,38 | 24.568,02 | ||||||
| CD | 8 | 2010 | Adquirir servicio de | 06/10/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 3.196,00 | 3.009,00 | |
| mantenimiento de matafuegos | ||||||||||
| CD | 9 | 2010 | Adquirir servicio de | 06/10/2010 | IC S.R.L. | ALFONSINA STORNI 1034 . . | 30-71122363-7 | 6.990,00 | 6.990,00 | |
| manteniiento de edificios | AMIEVA JUAN CARLOS | Bº 158 VIVIENDAS - 0 M:312 | 20-23483642-1 | 17.777,77 | ||||||
| CD | 11 | 2010 | Adquirir servicio de seguro | 06/10/2010 | CAJA DE SEGUROS S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1770 | 30-66320562-1 | 4.315,00 | 4.315,00 | |
| para automotor | ||||||||||
| LP | 1 | 2010 | Adquirir articulos de | 06/10/2010 | IC S.R.L. | ALFONSINA STORNI 1034 . . | 30-71122363-7 | 46.371,25 | 24.187,14 | |
| ferreteria | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 94.129,78 | 67.688,59 | |||||
| SEGADO ALBERTO EDUARDO | CHACABUCO N? 1247 | 20-06819952-3 | 8.412,50 | 3.197,00 | ||||||
| LP | 2 | 2010 | Adquirir repuestos y | 06/10/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 99.920,70 | 84.134,70 | |
| accesorios. | ROMERO SERGIO CLAUDIO | GODOY CRUZ 310 | 20-25123197-5 | 49.399,10 | 11.218,00 | |||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 99.525,20 | 3.272,00 | ||||||
| LU | 2 | 2010 | ALQUILER DE LOCAL NRO 15 PARA | 04/12/2010 | MARIÑELARENA, EDGARDO IVAN | B¦ EL HORNERO-MZNA G-CASA 15 | 20-22140555-3 | 8.280,00 | 8.280,00 | |
| PELUQUERIA. | ||||||||||
| LU | 3 | 2010 | ALQUILER DEPOSITO DE ESTADIO | 04/12/2010 | IC S.R.L. | ALFONSINA STORNI 1034 . . | 30-71122363-7 | 28.800,00 | 28.800,00 | |
| EJERCITO ARGENTINO. | ||||||||||
| U2181 | LP | 8 | 2010 | INSUMOS PARA ODONTOLOGIA | 06/07/2010 | DONDENA SANTIAGO LUIS | SAN SALVADOR 1454 - BARRIO: RE | 20-11562103-4 | 23.392,25 | 23.392,50 |
| PARDI JUAN | VIDAL 1878 PISO: 2 DPTO: "A" | 20-24497004-5 | 23.299,00 | |||||||
| LP | 9 | 2010 | DESCARTABLES PARA USO | 06/06/2010 | DECADE SA | FRAGUEIRO 474 | 30-70805818-8 | 31.959,00 | 12.637,50 | |
| HOSPITALARIOS | DISPROMED S.R.L. | OCTAVIO PINTO 2433 | 30-68979632-6 | 26.641,85 | 19.189,50 | |||||
| LP | 10 | 2010 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 06/02/2010 | LAZZOS JULIO GUSTAVO | Pje UEHARA s/n-CTES al 300-UNQ | 20-17159156-3 | 26.100,00 | 26.100,00 | |
| ASISTENCIALES | SALAS JUAN CARLOS | LABORDE 7480 | 20-24770005-7 | 72.180,00 | 45.180,00 | |||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/10/2010 | NUEVA DEL MERCADO S.A. | CALLE DEAN FUNES 186 | 30-71078707-3 | 14.626,52 | 90,00 | |
| LIBRERIA. | HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 23.568,33 | 1.207,78 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 20.900,00 | 19.298,25 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS | 06/10/2010 | PIETRI MURIEL | LAVALLEJA 2139 | 27-34988454-8 | 7.933,40 | 225,20 | |
| VARIAS. | MALANO LUIS ALBERTO | HAEDO 876 | 20-13010577-8 | 7.409,79 | 29,56 | |||||
| PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 9.315,76 | 7.656,20 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 12.818,10 | |||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A. | CALLE DEAN FUNES 186 | 30-71078707-3 | 12.050,27 | 8,74 | ||||||
| KUM S.A. | DIAGONAL ICA 2034 | 30-71023840-1 | 5.512,81 | 1.158,49 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 9.511,50 | |||||||
| CHAMORRO JOSE PABLO | SANTA CRUZ Nº 1012 Bº MALVINAS | 23-26481967-9 | 14.797,10 | |||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/10/2010 | NUEVA DEL MERCADO S.A. | CALLE DEAN FUNES 186 | 30-71078707-3 | 7.372,63 | 771,59 | |
| LIMPIEZA | HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 6.168,44 | 1.219,43 | |||||
| DIAZ MARIA ESTHER | CAPITAL FEDERAL 1084 | 27-10378411-0 | 7.538,52 | 775,90 | ||||||
| MALANO LUIS ALBERTO | HAEDO 876 | 20-13010577-8 | 8.066,55 | 1.727,45 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 6.495,16 | 528,06 | ||||||
| BIROCCO MARIA LUISA | VILLAROEL 835 | 27-04955562-3 | 5.639,72 | |||||||
| LP | 14 | 2010 | DESCARTABLES PARA USO | 06/10/2010 | DROGUERIA DEL CERRO S.R.L. | S/C (FELIPE DE ALBORNOZ 2289 - | 30-71036911-5 | 27.550,90 | 27.550,90 | |
| HOSPITALARIOS | GRUPO C3 S.A. | SUCRE NRO 560 | 30-70333431-4 | 26.674,98 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 06/10/2010 | GENTI MARIA LAURA | BARRIO AYACUCHO | 27-24173408-6 | 34.200,00 | 34.200,00 | |
| LP | 17 | 2010 | PSICOTROPICOS USO | 06/10/2010 | DROGUERIA DEL CERRO S.R.L. | S/C (FELIPE DE ALBORNOZ 2289 - | 30-71036911-5 | 74.997,00 | 74.997,00 | |
| HOSPITALARIOS | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL | 06/10/2010 | MENDEZ MARIA FERNANDA | UCRANIA 678 | 27-22878630-1 | 67.500,00 | 67.500,00 | |
| MANUAL KAIROS | ||||||||||
| U2209 | LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES GUAR | 06/01/2010 | PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 63.861,06 | 53.644,15 |
| BAHIA BLANCA Y VIVERES | LACO LEANDRO LUIS | CALLE ESTOMBA 399 | 20-28296454-7 | 32.428,65 | 407,17 | |||||
| ESPECIALES HOSPITAL MILITAR | FRIDO S.R.L. | JUJUY 68 | 30-70760924-5 | 0,00 | 145.073,84 | |||||
| BAHIA BLANCA 1ER TRIM 2010 | ||||||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 28/05/2010 | BHAURAC S.A. | ESMERALDA 1066-PISO-2-DPTO-G | 30-61181661-4 | 13.433,70 | 2.944,80 | |
| MEDICINALES, FARMACEUTICOS Y | CRISAFULLI MARCELO OMAR | RIVADAVIA 415 | 20-14827692-8 | 8.130,75 | 5.357,27 | |||||
| DE LABORATORIO | DE PRIMERA S.A. | AV. COLON 1440 | 30-70842729-9 | 4.431,36 | 2.491,81 | |||||
| LEW BERNARDO E HIJOS S.R.L. | SALTA 549 | 30-70765329-5 | 10.477,01 | 10.314,61 | ||||||
| VOLPI DIANA SILVIA | VILLARINO 250 | 27-16998230-4 | 24.472,27 | 20.220,24 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 28/05/2010 | EST SERVICIO SARMIENTO DE ROBE | SARMIENTO 891 | 23-05482381-9 | 49.797,58 | 48.573,88 | |
| LUBRICANTES | RESASCO ANTONIO CARLOS | WASHINGTON Nº 520 | 20-05490057-1 | 389,00 | 389,00 | |||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 38.250,00 | 79.800,00 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE | 28/05/2010 | SODAGO SC | MEDINA 655 | 30-55003566-5 | 7.937,66 | 7.937,66 | |
| MATAFUEGOS Y OXIGENO MEDICINAL | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | MONSEÑOR MAGLIANO 3079 | 30-50085213-1 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| LP | 11 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/01/2010 | ARRIAGADA ROBERTO CARLOS | ROCA 1724 | 20-20562825-9 | 112.265,00 | ||
| EDIFICIOS Y EQUIPOS | PLACAS DEL SUR S.R.L. | DORREGO Nø232 | 30-71008256-8 | 0,00 | ||||||
| PARAVATI GUSTAVO ROQUE | TTE CORONEL OBLIGADO 266 | 20-22720024-4 | 260.000,00 | |||||||
| BARPA BAHIA S.R.L. | DORREGO 314 | 30-70984779-8 | 291.966,94 | |||||||
| LASTRA EMANUEL | PASTEUR 1238 | 20-31780205-7 | 10.475,75 | |||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 28/05/2010 | JUSTUS MARIA ADELAIDA | RIO ATUEL 2015 | 27-31857241-6 | 38.246,68 | 23.131,71 | |
| LIBRERIA, PAPELERIA Y UTILES | HORMIGO OSCAR DIEGO | INGENIERO LUNA 1861 | 20-12135670-9 | 39.180,10 | 2.335,55 | |||||
| DE OFICINA | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 30.568,62 | 1.644,56 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 37.035,20 | 6.618,30 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 36.846,90 | 2.587,03 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 28/05/2010 | LOREA GUSTAVO ALFREDO | SAN MARTIN 796 | 20-21460134-7 | 9.082,70 | ||
| FERRETERIA Y LIMPIEZA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 58.947,11 | 11.932,82 | |||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 97.914,10 | 62.095,28 | ||||||
| HOLTZ DORA ROSANA | MATHEU 57 | 27-21429949-1 | 48.074,00 | 10.215,19 | ||||||
| DIOMEDI OSVALDO HUMBERTO Y DIO | ALMAFUERTE 879 | 30-70850259-2 | 49.320,30 | 10.025,60 | ||||||
| SORIA CESAR ERNESTO | ESTOMBA 660 | 20-33162288-6 | 49.977,85 | |||||||
| BLANCO NELIDA ESTHER | EEUU 2033 | 27-10737710-2 | 21.537,14 | |||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 9.920,35 | |||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 28/05/2010 | MEYER SACIF | LURO 4928 | 30-52022018-2 | 5.661,71 | 5.174,77 | |
| ACCESORIOS | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 27.554,00 | 3.906,00 | |||||
| RESASCO ANTONIO CARLOS | WASHINGTON Nº 520 | 20-05490057-1 | 22.527,00 | 1.564,50 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 16.797,90 | 2.194,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 12.654,10 | 3.169,70 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 5.424,17 | |||||||
| LP | 15 | 2010 | SERVICIO DE RECOLECCION DE | 06/01/2010 | ECO-SYSTEM S.A. | MORENO 760 - AZUL (BS AS) | 33-67682939-9 | 22.050,00 | ||
| RESIDUOS PATOGENICOS Y | SISTEMAS AMBIENTALES S.A. | AZOPARDO 9980 9980 | 30-67963320-8 | 13.650,00 | ||||||
| PATOLOGICOS | ||||||||||
| LP | 10001 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 05/07/2010 | HORMIGO OSCAR DIEGO | INGENIERO LUNA 1861 | 20-12135670-9 | 1.967,00 | 1.197,00 | |
| LIBRERIA Y UTILES DE OFICINA | JUSTUS MARIA ADELAIDA | RIO ATUEL 2015 | 27-31857241-6 | 6.019,70 | 2.692,82 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 7.156,95 | |||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 3.541,50 | 1.026,00 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 4.744,25 | 68,00 | ||||||
| LP | 10002 | 2010 | ADQUISICION DE VALES DE | 05/07/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| COMBUSTIBLE | ||||||||||
| LP | 10003 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 05/07/2010 | MEYER SACIF | LURO 4928 | 30-52022018-2 | 4.978,40 | ||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 11.730,78 | 616,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 24.744,20 | 870,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 14.137,90 | 8.448,30 | ||||||
| RESASCO ANTONIO CARLOS | WASHINGTON Nº 520 | 20-05490057-1 | 18.691,60 | 1.280,00 | ||||||
| FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 23.510,49 | 444,24 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 12.074,70 | 3.647,20 | ||||||
| LP | 10004 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 05/07/2010 | HOLTZ DORA ROSANA | MATHEU 57 | 27-21429949-1 | 6.964,26 | ||
| ELECTRICIDAD | DIOMEDI OSVALDO HUMBERTO Y DIO | ALMAFUERTE 879 | 30-70850259-2 | 5.975,50 | 242,10 | |||||
| PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 3.950,94 | 2.242,10 | ||||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 5.065,50 | 1.117,20 | ||||||
| U2211 | CP | 2 | 2010 | ADQUISICION DE CHEQUERAS PARA | 06/01/2010 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| COMBUSTIBLES Y | ||||||||||
| LUBRICANTES PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DEL AÑO 2010.- | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/07/2010 | RUTA 22 S.A. | SAN MARTIN Y JUJUY | 30-59863915-5 | 49.317,58 | 49.317,58 | |
| LUBRICANTES PARA EL 2DO | GARCIA VIVIANA NAIR | LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO | 27-18180194-3 | 40.864,40 | 35.669,40 | |||||
| TRIMESTRE DEL 2010.- | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 44.980,00 | 8.717,50 | |||||
| NEUQUEN PETRO OESTE S.R.L. | IS MALVINAS E ILLIA | 30-64676636-9 | 45.582,82 | 45.582,82 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 14/05/2010 | MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 21.534,66 | 2.337,69 | |
| LA GUARNICION | CTRO DISTRIBUIDOR DEL COMAHUE | ARENALES 715-CIPOLETTI (RIO NE | 33-58557688-9 | 12.724,29 | 9.784,50 | |||||
| MILITAR NEUQUEN PARA EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DEL 2010.- | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISION DE REPUESTOS Y | 18/05/2010 | ASCIERTO JORGE MARIO | JUAN JULIAN LAST 548 | 20-08445657-9 | 81.276,00 | 32.046,00 | |
| ACCESORIOS PARA LA | TRACK MAR SACI | SEAVER 5459 - GRAND BOURG | 30-56304491-4 | 29.006,00 | ||||||
| GUAR MIL NEUQUEN PARA EL 2DO | GARCIA VIVIANA NAIR | LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO | 27-18180194-3 | 24.308,20 | 16.261,81 | |||||
| TRIMESTRE DEL 2010.- | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 84.794,50 | 59.697,50 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 62.961,50 | |||||||
| CRESPO OSVALDO, CRESPO NESTOR, | BELGRANO 4046 | 30-71041562-1 | 48.756,34 | 20.582,50 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 14/05/2010 | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 15.738,00 | 112,50 | |
| LIMPIEZA PARA LA | GARCIA VIVIANA NAIR | LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO | 27-18180194-3 | 23.193,91 | 22.287,87 | |||||
| GUARNICION MILITAR NEUQUEN | ||||||||||
| PARA EL 2DO TRIMESTRE | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE LIBRERIA Y | 14/05/2010 | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 43.285,44 | 16.109,33 | |
| UTILES DE OFICINA PARA | GARCIA VIVIANA NAIR | LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO | 27-18180194-3 | 30.973,34 | 29.739,53 | |||||
| LA GUAR MIL NEUQUEN PARA EL | ||||||||||
| 2DO TRIMESTRE DEL 2010. | ||||||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUIRIR MATERIALES PARA LA | 14/05/2010 | CLAUDIA VIVIANA RUSSONIELLO | AMANCIO ALCORTA 473 | 23-21977144-4 | 49.470,58 | 39.627,60 | |
| CONSTRUCCIàN PARA EL | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 31.691,67 | ||||||
| 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 | LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 119.188,20 | 63.574,50 | |||||
| FERRUCCI GUILLERMO GUSTAVO | ANT. ARGENTINA 2378 | 23-20226308-9 | 102.012,74 | |||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 90.968,80 | 13.428,90 | ||||||
| BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 69.856,60 | 21.225,10 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE INDUMENTARIAS | 14/05/2010 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 15.380,00 | ||
| TEXTILES PARA EL 2DO | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 15.361,00 | 15.361,00 | |||||
| TRIMESTRE DEL AÑO 2010.- | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y | 14/05/2010 | MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L | PERTICONE Y TIERRA DEL FUEGO | 33-62532451-9 | 4.899,86 | 4.899,86 | |
| MAQUINARIAS PARA EL | CRESPO OSVALDO, CRESPO NESTOR, | BELGRANO 4046 | 30-71041562-1 | 23.143,00 | 18.142,90 | |||||
| NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS | SAPAC S.A. | EUGENIO PERTICONE 975 | 30-59970938-6 | 14.534,94 | 14.534,94 | |||||
| UNIDADES | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE SEGUROS PARA | 14/05/2010 | HORIZONTE CIA ARG DE SEGUROS G | SAN MARTIN 442 | 30-50005208-9 | 12.579,66 | 12.579,66 | |
| VEHICULOS DE LA GUAR | ROYAL Y ALLIANCE SEG ARG S.A. | LIMA 653 | 30-50000012-7 | 48.834,00 | ||||||
| MIL NQN. 2DO TRIMESTRE DEL AÑO | ||||||||||
| 2010.- | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA | 14/05/2010 | PRINTER S.R.L. | TIERRA DEL FUEGO 265 | 30-65803565-3 | 2.445,00 | 2.830,00 | |
| EL COMANDO DE LA VI | ||||||||||
| BR M PARA EL 2DO TRIMESTRE DEL | ||||||||||
| AÑO 2010.- | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUISICION DE SERVICIO | 06/08/2010 | ZINNI MARIA NATALIA | JOSE ROSA 563 | 23-25862456-4 | 28.320,78 | 15.029,28 | |
| CEREMONIAL PARA EL COMANDO DE | CTRO DISTRIBUIDOR DEL COMAHUE | ARENALES 715-CIPOLETTI (RIO NE | 33-58557688-9 | 23.829,62 | 8.969,12 | |||||
| BRIGADA DE MONTAÑA VI PARA EL | YUNE SOCIEDAD ANONIMA | CAVIAHUE 131 | 30-70963138-8 | 30.258,21 | 1.766,25 | |||||
| 2DO TRIM 2010. | ||||||||||
| LP | 10001 | 2010 | ADQUISICION DE 120 M2 DE | 06/04/2010 | MINGO MAR CHILLEMI HNOS S.H | BUCHARDO 663 | 30-55358246-2 | 9.793,00 | ||
| ALFOMBRA ALTO TRANSITO PARA EL | TELAS PLASTICAS NEUQUEN DE JOR | FOTHERNGHAM 222 | 30-60285173-3 | 8.986,80 | 8.986,80 | |||||
| BATALLON DE INGENIEROS DE | ||||||||||
| MONTAÑA 6 - ASIGNACION EXTRA | ||||||||||
| PRESUPUESTARIA.- | ||||||||||
| U2215 | CD | 7 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 18/05/2010 | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 33.580,00 | 3.621,00 |
| ACCESORIOS PARA FUNCION- | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 62.824,77 | 32.953,62 | |||||
| NAMIENTO DE UNIDADES (RIM 26 - | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 81.244,40 | ||||||
| RCM 4 Y GAM6) EN EL | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 20.105,00 | ||||||
| 2DO TRIMESTRE DE 2010. | TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 59.309,95 | 11.309,00 | |||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 98.830,23 | 16.131,50 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 30.148,90 | |||||||
| CD | 8 | 2010 | ADQUISICION DE MANTENIMIENTO | 18/05/2010 | MATAFUEGOS ATICAR | SANABRIA 5121 | 20-04436204-0 | 3.750,00 | ||
| PARA EL FUNCIONAMIEN- | GARBAR S.R.L. | GALLARDO 1081 PB | 30-71086711-5 | 6.550,00 | ||||||
| TO DE LA UNIDADES (RIM 26 - | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 16.900,00 | ||||||
| RCM 4 Y GAM 6) EN EL | FOSBERY AZUCENA MARGARITA | GREGORIO ALVAREZ 357 | 27-23427383-9 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
| 2DO TRIMESTRE DE 2010. | JUAN MARCELO DE SOUSA | LAMADRID 342 JUNIN DE LOS | 20-24996713-1 | 3.300,00 | 7.018,98 | |||||
| RABBIA JOSE ANTONIO | MARIANO NECOCHEA 60 | 20-13968092-9 | 20.350,00 | 20.350,00 | ||||||
| CD | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 18/05/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 26.766,32 | 7.771,70 | |
| LIBRERIA PARA EL FUN- | LUINI AGOSTI JOSE | M. MASCARDI 734 | 20-22547660-9 | 7.147,54 | 3.268,22 | |||||
| CIONAMIENTO DE LAS UNIDADES | LIET CLAUDIO FERNANDO | GIMES PONTE 446 | 23-21526445-9 | 25.689,73 | 22.387,85 | |||||
| RIM 26 - RCM 4 Y GAM 6 | ||||||||||
| EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2010. | ||||||||||
| CD | 10 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 18/05/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 12.888,65 | 12.060,85 | |
| LIMPIEZA PARA EL FUN- | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 8.304,40 | ||||||
| CIONAMIENTO DE LAS UNIDADES | ||||||||||
| RIM 26 - RCM 4 Y GAM 6 | ||||||||||
| EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2010. | ||||||||||
| CD | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 18/05/2010 | PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 38.512,18 | 8.812,54 | |
| FERRETERIA PARA EL | ASERRADERO Y CARPINTERIA HUECH | HUECHULAFQUEN 170 | 33-67260797-9 | 57.492,30 | ||||||
| FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 23.588,25 | ||||||
| (RIM 26 - RCM 4 Y GAM | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 68.449,48 | 1.832,95 | |||||
| 6) EN EL 2DO TRIMESTRE DE | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 18.148,02 | 10.003,00 | |||||
| 2010 | LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 124.116,00 | 67.232,80 | |||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 41.203,75 | 6.785,25 | ||||||
| CLAUDIA VIVIANA RUSSONIELLO | AMANCIO ALCORTA 473 | 23-21977144-4 | 24.821,30 | |||||||
| CD | 13 | 2010 | ADQUISICION DE MANTENIMIENTO, | 06/11/2010 | TAMECO S.R.L. | LEIVA 4641 | 30-64903808-9 | 33,80 | 33.799,98 | |
| REPARACION EXTRAOR- | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 5.998,00 | 5.998,00 | |||||
| DINARIO DE MOTOS TODO TERRENO | ||||||||||
| (RCM 4) Y CALDERAS | ||||||||||
| DE ALTA RECUPERACION (RIM 26). | ||||||||||
| CD | 14 | 2010 | AQUISICION DE REPUESTOS PARA | 06/11/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 84.049,40 | 14.215,90 | |
| EL ADISTRAMIENTO OPE- | REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 20.490,00 | 4.880,00 | |||||
| RACIONAL AÑO 2010. | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 21.052,00 | 7.943,00 | |||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 77.083,90 | 11.875,50 | ||||||
| RIGHI GIANNI ALEJANDRO RIGHI H | TUCUMAN 1402 | 30-55353050-0 | 45.587,50 | 21.475,00 | ||||||
| CD | 15 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/11/2010 | LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 30.551,65 | 16.675,85 | |
| FERRETERIA PARA EL | ||||||||||
| ADISTRAMIENTO OPERACIONAL AÑO | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 16 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/11/2010 | LAND OIL SRL | RUTA 234 Y HUELLELTUE | 30-70778200-1 | 14.013,96 | 14.013,96 | |
| LUBRICANTES PARA EL | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 26.250,00 | 26.250,00 | |||||
| ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL AÑO | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 17 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/11/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 4.216,10 | 351,00 | |
| LIBRERIA PARA EL ADIES- | LUINI AGOSTI JOSE | M. MASCARDI 734 | 20-22547660-9 | 2.445,62 | 1.383,60 | |||||
| TRAMIENTO OPERACIONAL AÑO | LIET CLAUDIO FERNANDO | GIMES PONTE 446 | 23-21526445-9 | 3.878,36 | 1.432,64 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 10001 | 2010 | SATISFACER NECESIDADES PARA LA | 18/05/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 8.678,00 | ||
| DISTRIBUCION DE MUEBLES AÑO | LIET CLAUDIO FERNANDO | GIMES PONTE 446 | 23-21526445-9 | 6.893,97 | 6.893,97 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 10002 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES | 18/05/2010 | LA VEGA SA | RUTA 234 | 30-63130890-9 | 11.078,00 | 7.878,00 | |
| PARA LA DISTRIBUCION DE | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 2.720,00 | ||||||
| MUEBLES 2010. | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| LAND OIL SRL | RUTA 234 Y HUELLELTUE | 30-70778200-1 | 10.660,00 | |||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 10.200,00 | 10.200,00 | ||||||
| CD | 10003 | 2010 | SATISFACER LA NECESIDADES PARA | 18/05/2010 | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 15.685,00 | ||
| LA DISTRIBUCION DE MUEBLES AÑO | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 29.576,00 | ||||||
| 2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 18.746,00 | 15.216,10 | |||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 28.707,90 | 2.739,00 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 4.507,00 | 823,00 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 16.320,00 | |||||||
| LP | 1 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/02/2010 | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 19.443,00 | ||
| LUBRICANTES PARA EL | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 6.609,00 | 4.759,00 | |||||
| FUNCIONAMIENTO DEL 2DO | LA VEGA SA | RUTA 234 | 30-63130890-9 | 17.423,00 | 15.012,00 | |||||
| TRIMESTRE DE 2010. | LAND OIL SRL | RUTA 234 Y HUELLELTUE | 30-70778200-1 | 69.568,37 | 41.226,67 | |||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 38.850,00 | 38.850,00 | ||||||
| U2220 | CP | 1 | 2010 | ADQUIRIR CHEQUERA DE | 06/03/2010 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 27.450,00 | 27.450,00 |
| COMBUSTIBLES PARA EL 2DO TRIM | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 05/11/2010 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 7.728,61 | 594,97 | |
| ACCESORIOS PARA LA 2DA CAMP | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 37.270,00 | 22.597,00 | |||||
| DIST DE NOTBOOKS Y SUS | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 55.494,00 | 2.117,00 | |||||
| ACCESORIOS | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 53.873,30 | 1.756,00 | |||||
| VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 30.855,00 | 700,00 | ||||||
| ASCIERTO JORGE MARIO | JUAN JULIAN LAST 548 | 20-08445657-9 | 34.966,00 | 4.931,00 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 05/11/2010 | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 3.280,00 | 1.380,00 | |
| LUBRICANTES PARA LA CAMPAÑA | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 6.539,00 | 4.830,00 | |||||
| DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y SUS | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 29.000,00 | 29.100,00 | |||||
| ACCESORIOS | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 12.206,13 | ||||||
| PETROZAPALA S.A.C.E.I. | L MONTI Y TRANNACK-ZAPALA | 30-51897130-8 | 24.760,00 | 24.766,00 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUIRIR AR DE LIBRERIA PARA | 05/11/2010 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 7.591,20 | 3.772,42 | |
| LA CAMP DE DIST DE NETBOOKS Y | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 8.822,15 | 1.844,00 | |||||
| SUS ACCESORIOS | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 5.219,36 | 1.106,96 | |||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 13/05/2010 | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 21.942,00 | 20.802,00 | |
| LUBRICANTES PARA EL 2DO | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 48.737,40 | 17.369,40 | |||||
| TRIMESTRE 2010 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 42.308,93 | ||||||
| PETROZAPALA S.A.C.E.I. | L MONTI Y TRANNACK-ZAPALA | 30-51897130-8 | 145.237,50 | 145.237,50 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 17/05/2010 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 17.006,51 | 2.851,24 | |
| PARA EL 2DO TRIM 10 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 26.685,00 | 1.284,70 | |||||
| VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 42.328,81 | |||||||
| BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 19.458,49 | 4.062,09 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 21.404,30 | 5.953,07 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 19.752,20 | 1.053,80 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 42.743,90 | 979,50 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 06/03/2010 | GARCIA VIVIANA NAIR | LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO | 27-18180194-3 | 32.613,83 | 2.131,61 | |
| PARA EL 2DO TRIM 10 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 40.877,45 | 37.900,45 | |||||
| JUSTUS MARIA ADELAIDA | RIO ATUEL 2015 | 27-31857241-6 | 49.942,37 | 915,04 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 51.741,92 | 3.922,29 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 47.843,24 | 6.458,77 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 59.618,80 | 5.183,40 | ||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUIRIR ART DE FERRETERIA | 06/03/2010 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 31.282,30 | 16.658,10 | |
| PARA EL 2DO TRIM 2010 | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 8.410,00 | 8.410,00 | |||||
| GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 75.347,90 | 32.265,65 | ||||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 37.827,89 | 19.548,74 | ||||||
| LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 84.820,00 | 40.063,45 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 06/03/2010 | TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 55.358,00 | ||
| ACCESORIOS PARA EL 2DO TRIM10 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 69.625,50 | 7.150,00 | |||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 47.060,00 | 12.447,00 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 12.875,55 | |||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 74.029,50 | 10.632,00 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.844,05 | 3.711,95 | ||||||
| VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 34.368,10 | 20.198,80 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 61.794,60 | 14.077,00 | ||||||
| LP | 19 | 2010 | ALQUILAR COMPUTADORAS POR EL | 13/05/2010 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 19.725,00 | 19.725,00 | |
| LAPSO DE 18 MESES | ||||||||||
| LP | 10001 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/03/2010 | CABARCOS MOTORES SRL | BOLIVIA 1087 | 30-70804483-7 | 42.400,00 | 42.400,00 | |
| VEHICULOS 2DO Y 3ER | ||||||||||
| ELON MOVIL | ||||||||||
| LP | 10002 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 06/03/2010 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 31.077,80 | 10.573,00 | |
| ACCESORIOS PARA LA EJECUCION | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 39.681,00 | 5.373,70 | |||||
| DEL 2DO Y 3ER ESCALON MOVIL | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 50.415,00 | 230,00 | |||||
| VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 7.337,00 | 2.494,50 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 20.552,00 | 1.310,00 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 26.561,00 | 7.022,00 | ||||||
| LP | 10003 | 2010 | ADQQUISICION DE REPUESTOS Y | 06/09/2010 | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 35.386,40 | 8,50 | |
| ACCESORIOS PARA LA EJECUCION | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 34.707,90 | 8.684,40 | |||||
| DEL ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL | REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 23.911,00 | 3.072,00 | |||||
| / FAX 24/2010CDO 3ER CPO EJ. | ASCIERTO JORGE MARIO | JUAN JULIAN LAST 548 | 20-08445657-9 | 24.128,00 | 1.950,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 28.022,40 | 9.096,20 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 46.170,30 | |||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 35.995,80 | 1.884,70 | ||||||
| LP | 10004 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/03/2010 | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 ZAPALA | 27-14669842-0 | 3.447,00 | 3.447,00 | |
| LUBRICANTES PARA LA EJECUCION | PETROZAPALA S.A.C.E.I. | L MONTI Y TRANNACK-ZAPALA | 30-51897130-8 | 85.052,58 | 85.052,58 | |||||
| DEL ADIESTRAMIENTO | ||||||||||
| OPERACIONAL./ | ||||||||||
| LP | 10005 | 2010 | ADQUISICION DE SEGUROS | 06/03/2010 | SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA C | AVENIDA 7 Nº 766 | 30-50005031-0 | 7.375,00 | 7.375,00 | |
| P/AUTOMOTOR PARA LA EJECUCION | ||||||||||
| DE ADIESTRAMIENTO | ||||||||||
| OPERACIONAL../ | ||||||||||
| LP | 10006 | 2010 | ADQUISICION DE ARTIULOS DE | 06/09/2010 | IRIZAR CARLOS ALBERTO | LUIS MONTI 342-ZAPALA (NEUQUEN | 20-13185260-7 | 11.633,35 | 5.862,42 | |
| FERRTERIA PARA EL RIM 21./ | LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 25.142,30 | 13.804,55 | |||||
| GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 9.788,30 | 2.061,30 | ||||||
| U2226 | LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE REPARACION Y | 24/06/2010 | COMPAÑIA OUTREMEN S.A. | LLAMES MASSINI 3184 | 30-70933489-8 | 257.850,00 | 257.850,00 |
| MANTENIMIENTO DE VIAS DE | ||||||||||
| COMUNICACION | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE REPARACION Y | 15/06/2010 | NOVILLO ALEJANDRO MARTIN Y SAM | S/C (AVENIDA LANGARA 180) | 30-70997476-5 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| MANTENIMIENTO DE VEHI- | TOÑANEZ CARLOS ALBERTO | HUMBERTO BEGHIN Nº 124 | 20-12041074-2 | 13.310,00 | 2.000,00 | |||||
| CULOS, MAQUINAS, EQUIPOS DE | RECTIFICACIONES RIVADAVIA S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 2960 C.RIVAD | 30-58173260-7 | 76.335,20 | ||||||
| CALEFACCION Y EQ RED. | MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 14.800,00 | 6.000,00 | |||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ALQUILER DE | 15/06/2010 | NEWXER S.A. | ALEM 274 | 30-64644088-9 | 39.150,00 | ||
| FOTOCOPIADORA | HERNANDEZ SONIA DANIELA | SARMIENTO 1056 C | 27-17622956-5 | 7.000,00 | ||||||
| COPYSUR S.R.L. | URQUIZA 550 | 30-70771988-1 | 6.860,00 | 6.860,00 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 15/06/2010 | TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 99.976,71 | ||
| ACCESORIOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 95.865,20 | 52.871,00 | |||||
| MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 18.567,71 | 2.545,31 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 77.539,60 | 22.515,20 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 163.739,30 | 55.670,80 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 94.655,55 | 2.400,00 | ||||||
| LU | 1 | 2010 | ALIMENTOS P/PERSONAS (VIVERES | 15/04/2010 | CINANDBER S.R.L. | PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA | 30-68588519-7 | 86.601,54 | ||
| SECOS) SATISFACER LAS NECESI- | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 99.240,90 | ||||||
| DADES- RACTO - DE LA BRIGADA Y | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 578.969,95 | 578.969,95 | |||||
| LMGR (TROPA) | ||||||||||
| LU | 2 | 2010 | ALIMENTOS P/PERSONA (VIVERES | 15/04/2010 | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 94.521,49 | ||
| FRESCOS) SATISFACER LAS | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 376.039,04 | 376.039,04 | |||||
| NECESI- DES DE RACIONAMIENTO | CINANDBER S.R.L. | PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA | 30-68588519-7 | 95.766,10 | ||||||
| DE LA BRIGADA EN EL 2DO | ||||||||||
| TRI/2010 | ||||||||||
| LU | 3 | 2010 | ALIMENTOS P/PERSONAS (CARNE Y | 15/04/2010 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 594.535,32 | 594.535,32 | |
| PROD CARNICOS) SATISFACER LAS | CINANDBER S.R.L. | PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA | 30-68588519-7 | 95.289,42 | ||||||
| NECESIDADES DE RACIONAMIENTO | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 97.532,24 | ||||||
| DE LA BRIGADA EN EL 2DO | ||||||||||
| TRIM/2010 | ||||||||||
| LU | 4 | 2010 | ALIMENTOS P/PERSONAS (PAN Y | 15/04/2010 | CINANDBER S.R.L. | PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA | 30-68588519-7 | 96.118,78 | ||
| PROD DE PANADERIA Y MATERIA | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 99.676,29 | ||||||
| PRIMA PARA PANADERIA) | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 250.273,68 | 320.349,05 | |||||
| SATISFACER LAS NECESIDADES DE | ||||||||||
| RACIONAMIENTO DE LA BRIGADA EN | ||||||||||
| EL 2DO TRIMESTRE DE 2010 | ||||||||||
| LU | 5 | 2010 | ALIMENTOS P/PERSONAS | 15/04/2010 | CINANDBER S.R.L. | PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA | 30-68588519-7 | 97.770,04 | ||
| (VERDURAS, FRUTAS Y HORTALIZAS | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 538.743,41 | 538.765,41 | |||||
| FRESCAS) SATISFACER LAS | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 94.224,76 | ||||||
| NECESIDADES DE RACIONAMIENTO | ||||||||||
| DE LA BRIGADA EN EL 2DO | ||||||||||
| TRIMESTRE DE 2010 | ||||||||||
| U2231 | LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 24/06/2010 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 94.844,85 | 15.917,49 |
| ACCESORIOS. | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 98.800,00 | 13.525,16 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.946,91 | 41.159,86 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 88.604,27 | 59.326,35 | ||||||
| LP | 4 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 24/06/2010 | GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE | RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON | 30-69197600-5 | 235.353,00 | 227.763,00 | |
| LUBRICANTES. | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 59.886,00 | 58.288,00 | |||||
| LP | 5 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 24/06/2010 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 11.999,57 | 10.736,01 | |
| PARA PANADERIA | ||||||||||
| U2240 | CD | 1 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/02/2010 | FERNANDEZ SERGIO LUIS | MARIANO MORENO 630 | 20-12857407-8 | 42.420,00 | 42.420,00 |
| VEHICULOS. | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 28/05/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 30.436,10 | 10.022,20 | |
| LIBRERIA E INSUMOS DE | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 48.615,73 | 13.313,63 | |||||
| COMPUTACION | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 55.627,26 | 4.003,60 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 35.394,05 | 13.499,27 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 29.652,87 | 476,05 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 28/05/2010 | BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 13.617,29 | 726,16 | |
| PARA EL 2do TRIMESTRE | ARGUELLES BEATRIZ | RAMON Y CAJAL 333 | 23-10789395-4 | 10.417,20 | 5.595,50 | |||||
| 2010 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 9.114,79 | 2.239,96 | |||||
| DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 19.062,05 | 520,31 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 7.779,40 | 1.268,90 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 28/05/2010 | TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN Nº 1280 | 20-17062700-9 | 19.681,51 | 8.139,91 | |
| FERRETERIA PARA EL 2DO | EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA | JOSE INGENIEROS 695 | 33-50448711-9 | 29.239,50 | 7.939,00 | |||||
| TRIMESTRE 2010 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 23.478,51 | 11.997,60 | |||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 17.255,38 | 2.437,32 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 47.046,30 | 17.511,60 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 28/05/2010 | TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 99.993,00 | 56.575,00 | |
| ACCESORIOS PARA 2do TRIMESTRE | MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 46.951,50 | ||||||
| 2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 98.927,80 | 41.354,40 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 188.143,35 | 34.292,20 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 180.865,80 | 52.044,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 49.712,40 | 11.958,40 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 56.827,00 | 6.581,00 | ||||||
| FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 173.033,00 | 55.109,00 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUIRIR MATERIA PRIMA PARA | 28/05/2010 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 13.055,90 | 13.055,90 | |
| PANADERIA 2DO TRIMESTRE | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUIRIR INDUMENTARIAS TEXTIL, | 28/04/2010 | DESIERTA | DESIERTA | 20-18780967-8 | 0,00 | ||
| CONFECCIONES, UTILES Y | ||||||||||
| PRODUCTOS DEPOSTIVOS PARA EL | ||||||||||
| 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUIRIR INSUMOS DE PANADERIA | 29/05/2010 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 5.739,00 | 5.326,20 | |
| PARA EL 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS E INSUMOS | 28/05/2010 | RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573 | 30-56247213-0 | 24.243,00 | 2.979,00 | |
| DE INFORMATICA PARA EL 2DO | TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. | TUCUMAN 1658 P3 D 27 | 33-68899552-9 | 7.815,00 | 7.815,00 | |||||
| TRIM 2010 | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y | 28/05/2010 | RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573 | 30-56247213-0 | 17.809,95 | 17.819,98 | |
| LIMPIEZA DE EQUIPOS | ||||||||||
| DE INFORMATICA PARA EL 2do | ||||||||||
| TRIM 2010. | ||||||||||
| LP | 21 | 2010 | MANTENIMIENTO REPARACION, | 28/05/2010 | OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN | MAIPU 1097 | 30-57238405-1 | 5.778,88 | 7.279,88 | |
| LIMPIEZA Y CARGA DE | CARLOS A. MAZZON | SANABRIA 2151 | 20-04436204-0 | 1.320,00 | ||||||
| MATAFUEGOS Y TUBOS DE OXIGENOS | ||||||||||
| PARA 2do TRIM 2010 | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUIRIR SERVICIO DE | 28/05/2010 | SUAREZ MAURO PAUL | LOS INMIGRANTES NRO 386 | 20-16524738-9 | 23.700,00 | 23.700,00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | ||||||||||
| EQUIPOS DE CALEFACCION. | ||||||||||
| LP | 23 | 2010 | CONTRATAR SERVICIO DE | 28/05/2010 | TRANSPORTE VESPRINI S A | CALLAO AV. 322 11 D CABA | 30-69376173-1 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| TRANSPORTE PARA DISTRIBUCION | ||||||||||
| DE EQUIPAMIENTOS | ||||||||||
| LP | 24 | 2010 | CONTRATACION DE SEGUROS PARA | 28/04/2010 | ||||||
| ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL | ||||||||||
| PARA EL 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| LP | 25 | 2010 | ADQUIRIR EQUIPOS INFORMATICOS | 28/05/2010 | RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573 | 30-56247213-0 | 36.094,00 | 36.094,00 | |
| PARA EL 2do TRIMESTRE | ||||||||||
| LU | 8 | 2010 | ALQUILER DE VIVIENDAS DEL | 26/05/2010 | CABRERA, ZULEMA ALICIA | Bø PLANEAMIENTO Y VIV C/445 | 27-21182713-2 | 21.840,00 | 21.840,00 | |
| BARRIO MILITAR DE LA | MUÑOZ OLAVARRIA CRISTIAN FABRI | EL CANO 53 | 20-24230266-5 | 24.000,00 | 24.000,00 | |||||
| GUARNICION EJERCITO RIO | FENOGLIO JORGE ESTEBAN | CHACABUCO 191 | 20-14624794-7 | 33.600,00 | 33.600,00 | |||||
| GALLEGOS. | GOMEZ GABRIEL AUGUSTO | BARRIO 499 VIV CASA 457 | 20-30839259-8 | 21.840,00 | 21.840,00 | |||||
| LOPEZ GERARDO | BARRIO PROVINCIAL CASA 31 | 20-27972096-3 | 21.600,00 | 21.600,00 | ||||||
| MUÑOZ SILVINA GABRIELA | Bº 366 CASA 12 | 27-28870136-4 | 21.840,00 | 21.840,00 | ||||||
| GONZALEZ ELSA | EDIFICIO PLAZA DPTO 2DO C | 27-21581782-8 | 26.400,00 | 26.400,00 | ||||||
| DOMINGUEZ CYNTHIA VIVIANA | ZAPIOLA 69 | 27-32744199-5 | 21.840,00 | 21.840,00 | ||||||
| EDUARDO CEPEDA | TEOFILO DE LOQUI DPTO Nº 14 | 23-11281835-9 | 24.000,00 | 24.000,00 | ||||||
| SALAZAR ELBA JUDIT | T DE FOURNIER 5 | 27-20121051-3 | 21.840,00 | 21.840,00 | ||||||
| PACHECO ALEJANDRA BEATRIZ | Bº MALVINAS ARG CASA 56 | 27-22209404-1 | 21.840,00 | 21.840,00 | ||||||
| CARRANZA ALBERTO RUBEN | BARRIO 366 VIV CASA 27 | 20-07646156-3 | 21.840,00 | 21.840,00 | ||||||
| LU | 9 | 2010 | ADQUISICION DE CARNE Y | 15/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 99.822,00 | ||
| PRODUCTOS CARNICOS PARA EL 3er | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 698.220,05 | 698.220,05 | |||||
| TRIM/10. | ||||||||||
| LU | 10 | 2010 | ADQUISICION DE FRUTAS Y | 15/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 99.418,01 | ||
| HORTALIZAS PARA EL 3er | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 596.371,07 | 596.371,07 | |||||
| TRIM 2010. | ||||||||||
| LU | 11 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 15/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 91.731,30 | ||
| LACTEOS PARA EL 3er TRIM | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 468.492,20 | 468.492,20 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| LU | 12 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 15/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 99.416,00 | ||
| PARA PANADERIA, 3ER | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 165.169,14 | 165.169,14 | |||||
| TRIM 2010 | ||||||||||
| LU | 13 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES NO | 15/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 99.862,72 | ||
| PERECEDEROS PARA EL 3ER | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 647.806,12 | 647.806,12 | |||||
| TRIM 2010. | ||||||||||
| LU | 14 | 2010 | ADQUISICION DE POLLOS Y HUEVOS | 15/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 38.249,80 | ||
| PARA EL 3ER TRIM/10. | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 140.495,46 | 140.495,46 | |||||
| LU | 15 | 2010 | ADQUIRIR PRODUCTOS ELABORADOS | 15/06/2010 | AUKRA S.A. | AV. JUAN B. JUSTO 2037 | 30-71117079-7 | 64.210,50 | ||
| DE PANADERIA PARA EL 3ER TRIM | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 198.310,33 | 198.310,33 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| LU | 16 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 06/11/2010 | GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE | SANTIADO DEL ESTERO 265 | 30-66022628-8 | 433.741,42 | 283.235,42 | |
| LUBRICANTES PARA SASTIFACER | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 42.745,00 | 41.345,00 | |||||
| LAS NECESIDADES DE LAS | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 42.000,00 | 42.000,00 | |||||
| UNIDADES DEPENDIENTES DE LA | ||||||||||
| GUARNICION RIO GALLEGOS PARA | ||||||||||
| EL 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| U2242 | LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 14/06/2010 | GASPARINI MARCELO HORACIO | CHUBUT 392 | 20-29510266-8 | 19.647,50 | 19.647,50 |
| LIBRERIA. | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 14/06/2010 | GASPARINI MARCELO HORACIO | CHUBUT 392 | 20-29510266-8 | 23.074,20 | 23.074,20 | |
| LIMPIEZA. | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORA. | 14/06/2010 | NEWXER S.A. | ALEM 274 | 30-64644088-9 | 12.720,00 | 12.720,00 | |
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 14/06/2010 | OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN | MAIPU 1097 | 30-57238405-1 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| QUIMICOS | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 14/06/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| VEHICULO | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 14/06/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 38.349,30 | 20.676,90 | |
| FERRETERIA | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 9.665,00 | 11.032,50 | |||||
| LP | 15 | 2010 | ASEGURAR LOS VEHICULOS DE LA | 14/06/2010 | SAUDEMONT MARIA CRISTINA | CHACO 1030 | 27-13884719-0 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| GUARNICION EJERCITO ROSPENTEK | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS | 14/06/2010 | GASPARINI MARCELO HORACIO | CHUBUT 392 | 20-29510266-8 | 13.095,00 | 13.095,00 | |
| PARA LA ELABORACION DE | ||||||||||
| PANIFICADO | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 14/06/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 162.578,10 | 112.350,10 | |
| ACCESORIOS | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 239.616,40 | 56.381,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 98.766,30 | 8.411,60 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 69.300,00 | 21.058,00 | ||||||
| NEWXER S.A. | ALEM 274 | 30-64644088-9 | 2.520,00 | 2.520,00 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE | SANTIADO DEL ESTERO 265 | 30-66022628-8 | 323.001,10 | 268.955,10 | |
| LUBRICANTES | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 25.388,00 | 25.008,00 | |||||
| U2259 | LP | 1 | 2010 | ADQUISICION DE ART DE LIBRERIA | 14/06/2010 | PAPER & TOYS S.R.L. | ONELLI 329 | 30-70778583-3 | 9.244,07 | 6.329,58 |
| Y ELEM DE LIMPIEZA. | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 49.642,30 | 507,00 | |||||
| TRUCCO OSCAR ALFREDO | FONTANA 480 | 20-12363558-3 | 9.876,49 | 1.801,58 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 19.126,80 | 3.110,60 | ||||||
| RABE GUILLERMO ANIBAL | APIWAN 1710 | 20-08708660-8 | 12.301,30 | 477,90 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 22.895,92 | 4.780,93 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 24.421,04 | 1.456,76 | ||||||
| LP | 2 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 14/06/2010 | OVIEDO DARIO ELVIO | SAN MARTIN 1001 - ESQUEL (CHUB | 20-12369813-5 | 7.409,00 | 6.146,00 | |
| ACCESORIOS. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.830,90 | 11.250,00 | |||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 9.305,00 | 315,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 19.841,50 | |||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 36.830,90 | 154,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 19.587,40 | 7.990,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 15.573,45 | 4.500,00 | ||||||
| BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 18.420,00 | 1.539,00 | ||||||
| RABE GUILLERMO ANIBAL | APIWAN 1710 | 20-08708660-8 | 23.373,45 | |||||||
| LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 14/06/2010 | RABE GUILLERMO ANIBAL | APIWAN 1710 | 20-08708660-8 | 39.378,90 | 11.451,65 | |
| FERRETERIA | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 35.372,46 | 4.087,00 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 22.980,30 | 1.028,50 | ||||||
| FERRETERIA ARGENTINA S.R.L. | LUIS GOTA 112 | 30-60476001-8 | 19.185,49 | 8.197,70 | ||||||
| PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 33.114,37 | 12.108,23 | ||||||
| LP | 4 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | TOLEDO ADELMO ADELQUI | HOLDICH 13 | 20-05074905-4 | 3.223,00 | 3.223,00 | |
| LUBRICANTES | CV S.R.L. | RUTA 259 KM. 3,5 | 30-67035481-0 | 26.582,80 | 26.582,80 | |||||
| U2276 | LP | 18 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 20/05/2010 | IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 98.704,00 | 7.709,00 |
| VEHICULOS DE DOTACION | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 92.720,00 | 50.610,00 | |||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 | 20-08331000-7 | 11.805,00 | 11.805,00 | ||||||
| EQUIDIESEL ENERGIA S.R.L. | CENTENERA 137 | 30-57770523-9 | 118.850,00 | 6.000,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 62.860,00 | 3.439,00 | ||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 99.930,00 | 8.000,00 | ||||||
| ENSUNZA RUBEN ATILIO | SARG CABRAL 3860 | 20-21538298-3 | 49.077,00 | |||||||
| SERINTE S.R.L | CUBA 5424 | 30-69629499-9 | 49.425,00 | |||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 99.450,00 | 21.900,00 | ||||||
| ARCE OSCAR | AV.HONORIO PUEYRREDON 680 | 20-16969040-6 | 60.373,00 | 2.014,00 | ||||||
| LP | 19 | 2010 | SERV DE CATERING P/CEREMONIAL | 21/05/2010 | ROBERTO ANTONIO COSTA | ALTOLAGUIRRE 330 | 20-04433387-3 | 89.300,00 | 89.300,00 | |
| Y PROTOCOLO DEL CMN | MARIA CRISTINA BAGNATI | MISIONES 873 | 27-05292600-4 | 49.500,00 | ||||||
| SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND | VIRREY LORETO 1940 | 30-69874219-0 | 110.500,00 | |||||||
| LORENA SILVIA TRONCOSO | GRL ACHA 395 | 27-23672276-2 | 124.500,00 | |||||||
| ANAIRO CATERING SRL | OHIGING 4475 P 3 DPTO F | 30-71128811-9 | 37.500,00 | |||||||
| PIERRADE S.A. | COCHABAMBA Nº 1441 | 30-68266350-9 | 47.250,00 | |||||||
| LP | 20 | 2010 | SERV MENSUAL MANT,LIMPIEZA Y | 20/05/2010 | FLORES LILIANA MERCEDES | ALMEYRA 3484 | 27-14750195-7 | 85.750,00 | 85.750,00 | |
| DESOBSTRUCCION DESAGUES | ||||||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE UTILES Y | 20/05/2010 | OSVALDO S.A.C.I. | AV. CORRIENTES Nº 6491/9 | 30-54390551-4 | 21.897,00 | 21.897,00 | |
| PRODUCTOS DEPORTIVOS | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQ EQUIPOS ARTICULOS DEL | 21/05/2010 | D.M.DEALERS SRL | CNEL.DIAZ 2717 .P.5D | 30-70219416-0 | 49.550,00 | 54.505,00 | |
| HOGAR Y HERRAMIENTAS. | TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 106.636,37 | 58.336,37 | |||||
| ALMONACID CLAUDIO CESAR | BEAUICHEF 1524 1524 | 20-28655357-6 | 12.479,00 | |||||||
| JOSIAM S.R.L | AZOPARDO 1547 PISO 2 DTO.C | 30-70821347-7 | 137.236,88 | 25.882,00 | ||||||
| GALLARDO JAVIER NESTOR | 20-14906445-2 | 13.847,00 | ||||||||
| LAZO RUBEN HORACIO | PUEYRREDON 751 | 20-20026718-5 | 46.049,95 | |||||||
| DA RONCO RICARDO O | LOPE DE VEGA 1677 | 20-07766100-0 | 31.394,00 | 12.811,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 97.528,00 | |||||||
| ARBIT MARIA FLOR | AVDA. SAN JUAN 3468 | 27-30211134-6 | 11.150,00 | 2.410,00 | ||||||
| LP | 23 | 2010 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL | 21/05/2010 | LA MORENA SERVICIOS S.R.L. | CALLE EL PARQUE 8729 | 30-71085163-4 | 99.792,00 | ||
| DEL PATIO INTERIOR | INMANTEC SRL | SERRANO 287 6 "7" | 30-70904869-0 | 144.000,00 | 144.000,00 | |||||
| LP | 24 | 2010 | MANT Y REP DE EDIFICIOS Y | 21/05/2010 | HEREDIA ABREGO NERY ELINA | MEXICO 2368 | 27-30180195-0 | 43.170,00 | 15.870,00 | |
| LOCALES DEL INSTITUTO | HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 | 30-70975543-5 | 614.500,00 | 75.000,00 | |||||
| REY CARLOS ALBERTO | SAN MARTIN 3204 | 20-08262992-1 | 438.650,00 | 34.949,91 | ||||||
| FLORES JUAN MANUEL | AV, JOHN S. KENNEDY 5438 PB DT | 20-16023041-0 | 64.356,00 | |||||||
| LOGISTICA NAVAL SA | LAVALLE 166 P.1 D.C | 30-64710196-4 | 147.623,00 | |||||||
| PASOS JAVIER ALEJANDRO | SAN CARLOS 370 | 20-27497734-6 | 43.300,00 | |||||||
| QUESADA MONICA BEATRIZ | FRANKLIN 454 - 2º P DTO. B | 27-14027602-8 | 190.300,00 | |||||||
| LP | 25 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 21/05/2010 | COELHO BRITO JUAN JOSE | MARCONI 865 | 20-93771309-7 | 12.373,00 | ||
| LUBRICANTES P/EJERCICIO | SUALIER SA | PUCCINI 2406 | 30-70759286-5 | 287.900,00 | 287.900,00 | |||||
| OPERACIONALES | DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 18.512,00 | 11.462,00 | |||||
| FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 3.600,00 | |||||||
| SZULMAN RAQUEL FABIANA | THAMES 3351 | 27-17466824-3 | 3.193,00 | |||||||
| LP | 26 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/03/2010 | GONZALEZ OSCAR ALBERTO | LIBERTAD 520-SAN ANDRES | 20-10881986-4 | 48.918,80 | 14.642,20 | |
| FERRETERIA | PRIETO RODOLFO DOMINGO | MARIANO MORENO 4225 | 20-04208893-6 | 9.501,57 | ||||||
| PEREYRA AGUSTIN NERY | ALFREDO PALACIOS 2447 | 20-07969826-2 | 37.418,14 | |||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 55.273,35 | 1.523,10 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 15.442,00 | 2.563,00 | ||||||
| GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 49.875,00 | 4.423,80 | ||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 71.265,17 | 7.891,57 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 77.596,56 | 23.919,14 | ||||||
| MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 81.171,25 | 15.191,10 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 | 27-11120259-7 | 30.951,85 | |||||||
| LP | 27 | 2010 | ADQUISICIàN DE ELEMENTOS DE | 06/03/2010 | COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 19.774,30 | 914,00 | |
| LIMPIEZA. | FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 14.609,40 | ||||||
| MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 68.790,50 | 25.087,80 | ||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 62.687,60 | 8.085,00 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 49.148,96 | |||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 63.364,14 | 7.080,00 | ||||||
| CORONEL CARLOS GUSTAVO | DIAG Nº 78 N ALEM 4076 | 20-24407620-4 | 20.625,00 | 12.822,00 | ||||||
| GONZALEZ OSCAR ALBERTO | LIBERTAD 520-SAN ANDRES | 20-10881986-4 | 31.305,00 | |||||||
| DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 28.924,06 | |||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 43.833,24 | 7.892,84 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 36.317,98 | |||||||
| GRUPO J A C SA | SAENZ PE?A R.PTE. AV.1119 P.8 | 30-68706854-4 | 13.873,66 | |||||||
| LP | 28 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/03/2010 | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 96.191,00 | 11.626,50 | |
| LIBRERIA E IMPRENTA | GONZALEZ OSCAR ALBERTO | LIBERTAD 520-SAN ANDRES | 20-10881986-4 | 45.159,00 | 33.879,00 | |||||
| FORMATO SA | P. OBLIGADO 2053 | 30-63554243-4 | 10.709,50 | |||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 78.539,40 | 20.480,00 | ||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 97.558,80 | 84.711,30 | ||||||
| LP | 29 | 2010 | MANT, REPARACION Y PRUEBA | 06/03/2010 | GIMENEZ JESICA BEATRIZ | LA PATRIA 3518 | 23-30272142-4 | 49.900,00 | 49.900,00 | |
| HIDRAULICA DE LA CALDERA | ||||||||||
| LP | 31 | 2010 | ADQUISICION DE OBSEQUIOS | 06/07/2010 | PASTEN CHRISTIAN ROCIER | MALARREDO Y LA PATRIA | 23-29433607-9 | 27.402,80 | 13.439,00 | |
| PROTOCOLARES | APUT NORA SILVANA | AVENIDA GRAL LUIS MARIA CAMPOS | 23-17897019-4 | 7.698,00 | 5.085,00 | |||||
| BRAJER EMILIO VICTOR | RAMALLO 2912 | 20-04297522-3 | 2.150,00 | 900,00 | ||||||
| DIEPENBROCK EDUARDO ALFREDO | ESNAOLA 615 - CAPITAL FEDERAL | 20-08362886-4 | 3.524,80 | 1.406,00 | ||||||
| OVIEDO LOPEZ GORDILLO JOSE FRA | TUCUMAN 1730 | 20-34049205-7 | 12.655,00 | 3.250,00 | ||||||
| LP | 32 | 2010 | REPARACION DE INSTRUMENTOS | 06/07/2010 | LUDUEÑA JUAN JORGE | ACEVEDO 2669 | 20-04370532-7 | 20.980,00 | ||
| MUSICALES | CONSULTORA INTEGRAL CARUSSO Y | JOSE MARIA PAZ 2986 | 30-71026525-5 | 8.460,00 | 8.460,00 | |||||
| DE LA AGRUPACION SINFONICA | ||||||||||
| U2285 | CD | 1 | 2010 | ADQUISICION DE PASES PARA EL | 06/11/2010 | CATEDRAL ALTA PATAGONIA SA | JOHN O CONNOR 234-S C DE BARIL | 30-67853971-2 | 184.800,00 | 184.800,00 |
| CURSO DE MONTAÑA INVERNAL AÑO | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, | 06/04/2010 | GIMENEZ HORACIO ENRIQUE | 81 142 | 20-07596323-9 | 30.492,10 | 30.492,10 | |
| LUBRICANTES Y VALES | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 | 27-14669842-0 | 4.326,00 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/04/2010 | SUPER CLIN S.R.L. | TISCORNIA 602 | 30-70850179-0 | 5.688,95 | 229,30 | |
| LIMPIEZA | VELIZ EDGARDO HECTOR | BAILEY WILLIS 1825 | 20-04286356-5 | 24.330,06 | 2.159,85 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 10.979,44 | 8.123,01 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 18.169,05 | 1.677,40 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/04/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 30.796,07 | 473,75 | |
| LIBRERIA, PAPELERIA Y UTILES | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 34.541,93 | 1.711,29 | |||||
| DE OFICINA | ADELAIDA MARIA NUÑEZ Y VERONIC | VILLEGAS 242 | 33-70998745-9 | 12.951,00 | 3.014,35 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 19.064,72 | 11.910,08 | ||||||
| EXERT INGENIERIA S.R.L. | GOEDECKE 217 | 30-64506922-2 | 17.873,00 | 7.069,20 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/04/2010 | DIAZ VICTOR ADRIAN | DIAGONAL LAPRARE | 20-14519637-0 | 20.106,19 | 16.902,90 | |
| FERRETERIA | LOPEZ GUSTAVO CARLOS | ANASAGASTI 963 | 20-13714245-8 | 13.510,54 | 10.895,49 | |||||
| LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 56.688,65 | 22.358,25 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS | 06/04/2010 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 12.402,40 | 3.439,90 | |
| ACUARELA S.R.L. | MITRE 801 | 30-68907011-2 | 13.027,93 | 7.640,72 | ||||||
| LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 15.488,95 | 1.923,60 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUIRIR MATERIALES DE | 06/04/2010 | LOPEZ GUSTAVO CARLOS | ANASAGASTI 963 | 20-13714245-8 | 34.333,75 | 34.333,75 | |
| CONSTRUCCION | LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 70.698,45 | 63.226,25 | |||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DE | 06/04/2010 | FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 60.360,60 | 10.431,67 | |
| VEHICULOS | RIGHI GIANNI ALEJANDRO RIGHI H | TUCUMAN 1402 | 30-55353050-0 | 11.775,50 | 5.103,00 | |||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 23.705,44 | 4.503,14 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 28.550,05 | 3.001,40 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 54.619,46 | 7.348,26 | ||||||
| FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 30.962,60 | 839,50 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 39.765,30 | 3.007,50 | ||||||
| VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 | 27-14669842-0 | 5.457,30 | 540,00 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | EFECTUAR MANTENIMIENTO Y | 06/04/2010 | EXERT INGENIERIA S.R.L. | GOEDECKE 217 | 30-64506922-2 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| REPARACION DE EQUIPOS | FIDIA S.A. | AV. MITRE N? 219 | 30-64084332-9 | 19.600,00 | 19.600,00 | |||||
| TROYON CLAUDIO | ELORDI 621 LOCAL 1 | 20-18494167-9 | 560,00 | 560,00 | ||||||
| VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 | 27-14669842-0 | 2.480,00 | |||||||
| LP | 19 | 2010 | EFECTUAR MANTENIMIENTO Y | 06/04/2010 | OLIVA GUSTAVO RICARDO | BARRIO EL CONDOR CASA 10 | 20-14354897-0 | 28.682,00 | 28.682,00 | |
| REPARACION DE VEHICULOS | ||||||||||
| LU | 1 | 2010 | ADQUISICION DE RACIONES EN | 24/06/2010 | GASTRONOMIA LA PLAYA SRL | PALACIOS 135 PISO: 00 DPTO: T: | 30-71060458-0 | 326.370,00 | 326.370,00 | |
| CALIENTE EN EL CERRO CATEDRAL | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 35.239,00 | ||||||
| Y RACIONES DE COMBATE PARA LOS | MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 34.223,75 | 34.223,75 | |||||
| CURSOS. | ||||||||||
| U2286 | LP | 1 | 2010 | Adquisicion de Indumentaria | 21/04/2010 | NEFI MONICA BEATRIZ | AUSTRIA 1828 - PB | 27-18106249-0 | 17.819,00 | 17.819,00 |
| Textil (Uniformes) | MALVASI MAURICIO ADRIAN | RIVADAVIA 1725 PISO 8 DEPTO E | 20-27979377-4 | 5.040,00 | 5.040,00 | |||||
| CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y | SOLIS 215 PISO 4 DEPTO 4 | 30-52141731-1 | 93.154,00 | 93.154,00 | ||||||
| SABADO URSI S.A. | AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. | 30-70788251-0 | 35.980,00 | 35.980,00 | ||||||
| LP | 2 | 2010 | Alquiler de Equipos | 04/06/2010 | PALAVECINO MARIO RICARDO | DIAG 133 FALUCHO 2163 | 23-14668431-9 | 6.240,00 | 6.240,00 | |
| (Volquetes) | ||||||||||
| LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE VALES DE | 04/06/2010 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| COMBUSTIBLE | ||||||||||
| U2287 | LP | 1 | 2010 | ADQUISICION DE PRIMAS Y | 24/05/2010 | BBV SEGUROS S.A. | INDEPENDENCIA 169-PISO 5 | 30-50006423-0 | 8.629,20 | |
| SEGUROS. | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS | INDEPENDENCIA 333 | 30-50004946-0 | 9.308,00 | 6.768,00 | |||||
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA C | AVENIDA 7 Nº 766 | 30-50005031-0 | 16.740,00 | |||||||
| NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM | SAN MARTIN 913 PISO 5 | 30-67856116-5 | 35.646,50 | |||||||
| CAJA DE SEGUROS S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1770 | 30-66320562-1 | 25.428,60 | 1.632,60 | ||||||
| INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIA | SAN MARTIN 918/956 | 30-50005550-9 | 14.491,37 | |||||||
| LP | 2 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 24/05/2010 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 4.323,00 | 4.323,00 | |
| LUBRICANTES PARA EL NORMAL | SARTORE ROBERTO SARTORE ANTONI | AV. A. DEL VALLE 9145 | 30-63908293-4 | 64.088,30 | 55.104,80 | |||||
| FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO. | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| LP | 3 | 2010 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS E | 24/05/2010 | DISTRIBUIDORA PRAXIS S.R.L. | RIVADAVIA Nº 3055 | 30-64420721-4 | 55.200,00 | 37.800,00 | |
| IMPRESORAS. | ||||||||||
| LP | 4 | 2010 | SERVICIO DE FUMIGACION DEL | 24/05/2010 | AUCE DANIEL DAMIAN | LA RIOJA 874 | 20-13688898-7 | 20.680,00 | 20.680,00 | |
| PREDIO DEL LMGB, PARA EL | ||||||||||
| NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA | ||||||||||
| UNIDAD | ||||||||||
| LP | 5 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 24/05/2010 | BERFILI SILVIA MARTA | ITURRASPE 3841 | 27-10524913-1 | 87.485,66 | 8.226,50 | |
| LIBRERIA Y OFICINA. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 69.310,30 | 15.508,40 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 53.182,63 | 38.729,37 | ||||||
| LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE AGUA POTABLES | 24/05/2010 | TMK S.R.L. | BLAS PARERA 1456 | 30-70898264-0 | 23.040,00 | 23.040,00 | |
| EN BIDON POR 20 LTS0. | ||||||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 24/05/2010 | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 33.851,00 | 1.473,00 | |
| FERRETERIA. | LLORENSI MARTIN EMILIO | I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA | 23-20051915-9 | 130.246,04 | 66.380,25 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 51.757,60 | 15.874,80 | ||||||
| AUCE DANIEL DAMIAN | LA RIOJA 874 | 20-13688898-7 | 49.832,00 | 33.777,20 | ||||||
| FERRARINI ALDANA | LAVAISE 2320 | 27-29048552-0 | 64.540,74 | 9.543,73 | ||||||
| GRANATTI JOSE LUIS | AV LUJAN 2189 | 20-14093296-6 | 20.132,90 | 1.053,10 | ||||||
| MENDIETA CLAUDIA ANTONIO | AVENIDA PAZ GRAL JOSE MARIA | 27-20485810-7 | 88.099,03 | 75.761,38 | ||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 24/05/2010 | MENDIETA CLAUDIA ANTONIO | AVENIDA PAZ GRAL JOSE MARIA | 27-20485810-7 | 30.842,00 | 17.761,50 | |
| LIMPIEZA. | AUCE DANIEL DAMIAN | LA RIOJA 874 | 20-13688898-7 | 47.296,80 | 11.255,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 42.704,30 | 4.020,40 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 41.325,65 | 19.447,92 | ||||||
| LLORENSI MARTIN EMILIO | I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA | 23-20051915-9 | 39.677,80 | 3.623,50 | ||||||
| FERRARINI ALDANA | LAVAISE 2320 | 27-29048552-0 | 31.314,73 | 1.100,20 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DE | 31/05/2010 | AUCE DANIEL DAMIAN | LA RIOJA 874 | 20-13688898-7 | 10.328,00 | ||
| CARTUCHOS P/IMPRESORAS Y | ABREGU CHAVEZ ALDO JAVIER | AVENIDA VICENTE LOPEZ Y PLANES | 20-25758044-0 | 8.601,65 | 843,69 | |||||
| AUTOMOTOR. | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 14.571,00 | 6.775,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 18.934,40 | 14.807,30 | ||||||
| COLL RUBEN OSCAR | A. STORNI 1066 | 20-08584060-7 | 10.256,00 | 452,00 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 31/05/2010 | COLL RUBEN OSCAR | A. STORNI 1066 | 20-08584060-7 | 24.900,00 | 24.900,00 | |
| VEHICULOS. | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE IMPRESOS Y | 31/05/2010 | BERFILI SILVIA MARTA | ITURRASPE 3841 | 27-10524913-1 | 37.314,90 | 10.680,00 | |
| FORMULARIOS. | AUCE DANIEL DAMIAN | LA RIOJA 874 | 20-13688898-7 | 41.088,60 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | MANTENIMIETNO Y REPARACION DE | 31/05/2010 | AUCE DANIEL DAMIAN | LA RIOJA 874 | 20-13688898-7 | 19.570,00 | 6.300,00 | |
| EQUIPOS. | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA | 31/05/2010 | DIAZ LIBORIO ANGEL | FALUCHO 2625 | 20-12258188-9 | 33.000,00 | ||
| DEL INSTITUTO. | BORGNA MARIA CRISTINA | OLEGARIO ANDRADE 3705 | 27-10316217-9 | 30.240,00 | 30.240,00 | |||||
| LP | 15 | 2010 | ALQUILER DE CONTENEDORES DE | 06/01/2010 | KIENER ROXANA MARISA | SARA FAISAL 1847 | 27-16648142-8 | 15.120,00 | 15.120,00 | |
| BASURA | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | MANTENIMINTO Y REPARACION DE | 06/08/2010 | SERVICIOS CONSTRUCCION Y MANTE | AVENIDA DEL VALLE 5732 | 30-70920844-2 | 186.339,00 | 55.126,00 | |
| EDIFICIOS. | ||||||||||
| LU | 1 | 2010 | CONTRATACION DE SERVICIO DE | 17/06/2010 | AUCE DANIEL DAMIAN | LA RIOJA 874 | 20-13688898-7 | 402.360,00 | ||
| RACTO PARA CADETES. | FLY KITCHEN S.A. | LUCIANO DE FIGUEROA 355 | 30-70728569-5 | 389.894,00 | 389.894,00 | |||||
| U2288 | LP | 4 | 2010 | UNIFORMES PARA CADETES | 05/12/2010 | SABADO URSI S.A. | AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. | 30-70788251-0 | 18.645,00 | 16.170,00 |
| CORNEJO ROMAN GUILLERMO RAFAEL | Bv.Los Granaderos 2853 - CORDO | 20-92439972-5 | 9.540,00 | 9.540,00 | ||||||
| NEFI MONICA BEATRIZ | AUSTRIA 1828 - PB | 27-18106249-0 | 12.780,00 | |||||||
| BRODSKY, OSVALDO DANIEL Y LATE | LAVALLEJA 2455 | 30-71031211-3 | 48.840,00 | 48.840,00 | ||||||
| LP | 5 | 2010 | CONTRATACION DE SEGUROS PARA | 27/05/2010 | SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL | ITALIA 646 | 34-50004533-9 | 30.340,00 | ||
| EL PERSONAL DE CADETES Y | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS | INDEPENDENCIA 333 | 30-50004946-0 | 9.220,20 | ||||||
| ALUMNOS DEL INSTITUTO. | FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. | CALLE 51 N' 770 | 33-70736658-9 | 44.890,38 | ||||||
| LA MERIDIONAL CIA.ARG.DE SEGUR | PTE.GRAL.J.D.PERON 646 | 30-50005116-3 | 20.691,00 | 19.656,45 | ||||||
| LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES. | 20/05/2010 | JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 73.663,48 | 54.300,64 | |
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 45.249,63 | 13.040,28 | ||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. | 18/06/2010 | SPECIAL GAS S.A. | AV A CAPDEVILA KM 12 1/2-QUEBR | 30-61544169-0 | 11.485,00 | 11.485,00 | |
| VESINM S.A.I.C. Y F. | LIMA 265 PISO: 02 DPTO: 13 265 | 30-50486764-8 | 17.361,00 | 17.361,00 | ||||||
| U2289 | LP | 3 | 2010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 06/10/2010 | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 8.855,00 | 5.455,00 |
| ESTACION DE SERVICIO GENERAL L | ROCA 500 | 30-54318885-5 | 45.809,00 | 30.363,00 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 14.077,00 | 5.569,00 | ||||||
| LP | 4 | 2010 | ADQUISICION DE IMPRESOS | 06/10/2010 | RODRIGUEZ PABLO EDUARDO | RIO MENDOZA 7329 | 20-10350758-9 | 19.469,00 | ||
| MOCCIARIO BEATRIZ ALICIA | M ANGEL COREANO 1374 | 27-10047414-5 | 17.053,50 | 17.053,50 | ||||||
| LP | 5 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 06/10/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 4.762,00 | 7.772,00 | |
| ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 22.032,40 | 12.798,10 | ||||||
| LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS | 06/10/2010 | KUM S.A. | DIAGONAL ICA 2034 | 30-71023840-1 | 42.867,11 | 344,60 | |
| GONZALEZ ABEL ANIBAL | los patos nro 1131 | 20-11597245-7 | 35.406,76 | 684,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 54.982,50 | 204,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 56.078,00 | 570,00 | ||||||
| PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 56.070,63 | 2.538,00 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 68.974,00 | |||||||
| MALANO LUIS ALBERTO | HAEDO 876 | 20-13010577-8 | 49.516,14 | 378,25 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 35.582,00 | 6.600,00 | ||||||
| TEKNO ARGENTINA S.R.L. | JAUN DE GARAY 339 | 30-53845793-7 | 32.398,50 | 17.810,00 | ||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 15/06/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 42.625,00 | 42.625,00 | |
| LIBRERIA | ||||||||||
| LP | 8 | 2010 | REMODELACION DE BIBLIOTECA Y | 24/06/2010 | MICHELETTI ORLANDO DANIEL | CARLOS W LENCINA 1173 - BARRIO | 23-17464062-9 | 123.000,00 | ||
| SALA DE PROFESORES | AGUILERA NESTOR FRANCISO | CARLOS HERMITTE 2584 | 20-10702558-9 | 116.898,00 | ||||||
| ROJAS CLAUDIO ADRIAN | S/C (B? LOS ALERCES M 23 C13 0 | 20-25327394-2 | 98.500,00 | 98.500,00 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL DE | 25/06/2010 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 35.214,00 | 35.215,00 | |
| CONTRUCCION | ||||||||||
| U2290 | CD | 24 | 2010 | MANT Y REPARACION DE VEHICULOS | 16/06/2010 | PADILLA JORGE WASHINGTON | RAMOS MEJIA 251 | 23-18092401-9 | 12.455,00 | 7.482,00 |
| COMPAÑIA OUTREMEN S.A. | LLAMES MASSINI 3184 | 30-70933489-8 | 12.794,50 | 5.492,00 | ||||||
| CD | 26 | 2010 | ADQUISICION DE PASAJES PARA EL | 16/06/2010 | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 4.999,00 | 4.999,00 | |
| 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 | ||||||||||
| CD | 27 | 2010 | ADQUISICIàN DE VAJILLA Y | 17/06/2010 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 19.131,76 | 15.688,61 | |
| CUBIERTOS PARA EL 2DO | MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 15.993,18 | ||||||
| TRIMESTRE DEL AÑO 2010 | ||||||||||
| CD | 29 | 2010 | ADQUISICION DE TEXTILES PARA | 17/06/2010 | CAMBARERI JUAN | AV. CORDOBA 881 ESQ. | 20-17129961-7 | 14.599,00 | 4.912,00 | |
| EL LICEO MILITAR GENERAL ROCA. | ALFONSO MIRIAM RAQUEL | ESNAOLA 615 PISO: 10 DPTO: "A" | 23-13991164-4 | 13.928,40 | 6.320,00 | |||||
| MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 14.060,00 | 1.980,00 | ||||||
| QUESADA PABLO LEONARDO | CALLE BELGRANO 932 PISO: 5 DPT | 20-22632729-1 | 9.520,00 | |||||||
| CD | 30 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 17/06/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 23.985,06 | ||
| LIMPIEZA PARA EL LICEO MILITAR | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 37.252,00 | ||||||
| GENERAL ROCA | MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 30.660,51 | ||||||
| ALI JORGE MAHMOUD | SAAVEDRA 524 | 20-04979449-6 | 28.860,19 | |||||||
| LIMPIEZA 2000 S.R.L. | ARISTOBULO DEL VALLE 1349 | 30-71062382-8 | 21.075,21 | |||||||
| COMPAÑIA OUTREMEN S.A. | LLAMES MASSINI 3184 | 30-70933489-8 | 30.622,33 | 20.211,38 | ||||||
| CD | 31 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 17/06/2010 | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 46.200,54 | ||
| LIBRERIA PARA EL LICEO MILITAR | EL ESTANCO S.A. | SAN MARTIN 421 | 30-70745464-0 | 49.629,70 | ||||||
| GENERAL ROCA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.690,90 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 35.106,68 | |||||||
| MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 44.217,13 | |||||||
| QUESADA PABLO LEONARDO | CALLE BELGRANO 932 PISO: 5 DPT | 20-22632729-1 | 28.522,03 | |||||||
| DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 44.584,17 | 39.228,78 | ||||||
| CD | 32 | 2010 | ADQUISICION DE TEXTOS DE | 16/06/2010 | COMPAÑIA OUTREMEN S.A. | LLAMES MASSINI 3184 | 30-70933489-8 | 3.945,00 | 3.945,00 | |
| ENSEÑANZA PARA EL LICEO | ||||||||||
| MILITAR GENERAL ROCA. | ||||||||||
| CD | 33 | 2010 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE | 16/06/2010 | INTERCIENCIA S.A. | ITALIA 4279 | 30-68771320-2 | 16.656,00 | ||
| BUCEO PARA EL LICEO MILITAR | CAMBARERI JUAN | AV. CORDOBA 881 ESQ. | 20-17129961-7 | 13.656,00 | 13.656,00 | |||||
| GENERAL ROCA. | GIURIA JOSE MARIA | CORRIENTES Nº 4623 | 20-17179908-3 | 15.624,00 | ||||||
| CD | 34 | 2010 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD | 17/06/2010 | PROVINCIA SEGUROS S.A. | CARLOS PELLEGRINI 71 | 30-52750816-5 | 3.059,00 | 3.059,00 | |
| CIVIL | VERGANI HECTOR | BARRIO MEDANOS CASA 30 | 20-18362702-4 | 8.829,20 | ||||||
| CD | 35 | 2010 | TRANSPORTE DE CADETES, | 16/06/2010 | HERRERA ARTURO VICENTE | EL PATAGONICO 532 | 23-06717697-9 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| ALUMNOS, PROFESORES, CUADROS Y | ||||||||||
| SOLDADOS DEL LICEO MILITAR | ||||||||||
| GENERAL ROCA. | ||||||||||
| CD | 36 | 2010 | COBERTURA MEDICA | 16/06/2010 | VERGANI HECTOR | BARRIO MEDANOS CASA 30 | 20-18362702-4 | 39.270,00 | ||
| BBV SEGUROS S.A. | INDEPENDENCIA 169-PISO 5 | 30-50006423-0 | 128.955,75 | |||||||
| PROTECCION MEDICA ESCOLAR S.A. | PANAM. RAMAL PILAR KM 42,500 0 | 30-69627684-2 | 33.000,00 | 33.000,00 | ||||||
| CD | 37 | 2010 | ADQUISICION DE CAMARAS Y | 16/06/2010 | ALI JORGE MAHMOUD | SAAVEDRA 524 | 20-04979449-6 | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| CUBIERTAS PARA EL LICEO | ||||||||||
| MILITAR GENERAL ROCA | ||||||||||
| CD | 38 | 2010 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA | 17/06/2010 | COPYSUR S.R.L. | URQUIZA 550 | 30-70771988-1 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| ELDURANTE EL PERIODO DEL AÑO | NEWXER S.A. | ALEM 274 | 30-64644088-9 | 48.650,00 | ||||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 39 | 2010 | SERVICIO DE LUNCH | 17/06/2010 | MANZUR JORGE ALBERTO | AVDA PORTUGAL 373 - BARRIO: CE | 20-08152022-5 | 37.495,00 | ||
| DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 36.200,00 | 17.400,00 | ||||||
| PENA ANTONIO ROQUE | RAMON LISTA 1 PISO: 1 DPTO: D | 20-12989339-8 | 40.900,00 | 18.750,00 | ||||||
| CD | 40 | 2010 | SERVICIO DE IMPRENTA | 16/06/2010 | GARGOS MARTA CRISTINA | CALLE VIAMONTE 263 | 27-21586977-1 | 25.736,30 | 25.946,30 | |
| LP | 7 | 2010 | ALIMENTOS(RACIONES) PARA | 16/06/2010 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 99.900,00 | 99.600,00 | |
| CUMPLIR JORNADAS DE | ||||||||||
| INTEGRACION INSTITUTCIONAL | ||||||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 17/06/2010 | COMERCIAL MADERAS S.R.L. | AV CONSTITUYENTES 176-C RIVADA | 30-67032147-5 | 25.789,00 | ||
| FERRETERIA PARA EL LICEO | MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 10.307,65 | ||||||
| MILITAR GENERAL ROCA | MENDOCA ANTONIO | VELEZ SARSFIELD 1719-C RIVADAV | 20-16757599-5 | 41.826,50 | ||||||
| PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 61.507,19 | |||||||
| ELECTROBRAS S.R.L. | RIVADAVIA Nº 1669 | 30-63364110-9 | 17.952,90 | |||||||
| WEINSTEIN SEBASTIAN ALFREDO | JOSE MARIA RODRIGO 171 | 20-31985821-1 | 29.410,00 | |||||||
| COMPAÑIA OUTREMEN S.A. | LLAMES MASSINI 3184 | 30-70933489-8 | 181.287,65 | 164.965,11 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y | 17/06/2010 | WEINSTEIN SEBASTIAN ALFREDO | JOSE MARIA RODRIGO 171 | 20-31985821-1 | 40.196,70 | ||
| MUEBLES PARA EL LICEO MILITAR | MENDOCA ANTONIO | VELEZ SARSFIELD 1719-C RIVADAV | 20-16757599-5 | 46.900,00 | ||||||
| GENERAL ROCA | QUESADA PABLO LEONARDO | CALLE BELGRANO 932 PISO: 5 DPT | 20-22632729-1 | 41.660,00 | ||||||
| MARTINS STELLA MARIS | GERONIMO MALIQUEO 430 | 27-14282719-6 | 56.102,00 | |||||||
| PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 75.626,00 | |||||||
| DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 185.626,00 | 172.632,31 | ||||||
| U2291 | LP | 6 | 2010 | RACTO ELABORADO PARA CADETES | 13/04/2010 | ALIAR S.A | 9 DE JULIO 36 | 30-70792118-4 | 297.211,50 | 297.211,50 |
| DEL INST. | ||||||||||
| LP | 7 | 2010 | ALQUILER DE DEPARTAMENTOS. | 17/05/2010 | ALCOCER MAXIMILIANO JOSE | AV. SARMIENTO 525-2do "B" | 20-23542370-8 | 28.800,00 | 28.800,00 | |
| OCARANZA ZAVALIA JUAN PABLO | MUÑECAS 570 | 20-20284383-3 | 31.200,00 | 31.200,00 | ||||||
| OLAIZOLA CARLOS FACUNDO | RIVADAVIA 823-825/8vo "B" | 20-24424265-1 | 19.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| ARROYO GLORIA ROSALIA | ECUADRO 732 | 27-05997493-0 | 31.200,00 | 31.200,00 | ||||||
| SOLER MARIA LAURA | AVDA MITRE 514 | 27-24982907-8 | 31.200,00 | 31.200,00 | ||||||
| TOLEDO GONZALO ROMAN | AV SARMIENTO 525 - 10 PISO "B" | 20-24803615-0 | 28.800,00 | 28.800,00 | ||||||
| PIZARRO CARLOS DANIEL | PJE COSSIO 2471 | 20-21338565-9 | 14.400,00 | 14.400,00 | ||||||
| RUBIO DE LA VEGA EUGENIA | ESQUIU 239 | 23-32201942-4 | 31.200,00 | 31.200,00 | ||||||
| MOYANO WALTER REYES | JORGE NEWBERY 350 P7 DPTO B | 20-12733671-8 | 19.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| ROCO MARIA JIMENA | AV. SARMIENTO 525 10 PISO "A" | 27-27726942-8 | 28.800,00 | 28.800,00 | ||||||
| MAIDANA MARCELINO ANTONIO | AV 25 DE MAYO 550 - 8vo C | 20-00373651-3 | 19.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQ DE MADERAS | 05/12/2010 | ROJAS S.R.L. | LAVALLE 2148 | 30-70240740-7 | 18.488,60 | 18.488,60 | |
| LP | 10 | 2010 | ADQ DE ARTS DE LIMPIEZA | 17/05/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 18.338,75 | 2.767,70 | |
| S.A. RODRIGUEZ HNOS. C.I.F. Y | 25 DE MAYO 1160 | 30-50275520-6 | 38.473,50 | 8.092,00 | ||||||
| AVANT GARDE S.R.L. | SAN JUAN 787 | 30-70851000-5 | 25.261,50 | 19.779,90 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQ DE MATERIALES DE | 05/12/2010 | AVANT GARDE S.R.L. | SAN JUAN 787 | 30-70851000-5 | 83.121,50 | 83.121,50 | |
| CONSTRUCCION | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | REPARACION DE BAÑOS Y TECHOS. | 05/10/2010 | AVANT GARDE S.R.L. | SAN JUAN 787 | 30-70851000-5 | 106.915,00 | 108.510,00 | |
| LP | 13 | 2010 | ADQ DE ARTS DE ELECTRICIDAD. | 14/05/2010 | AVANT GARDE S.R.L. | SAN JUAN 787 | 30-70851000-5 | 60.381,40 | 60.381,40 | |
| LP | 14 | 2010 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE | 17/05/2010 | FIORDA LILIANA ELISABET | PJE S/ NOM - Bø III MILENIO - | 27-16772447-2 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| PERSONAL DEL CUERPO DE | ||||||||||
| CADETES A LA CIUDAD DE SALTA. | ||||||||||
| LP | 15 | 2010 | MANT Y REPARACION DE | 26/05/2010 | LUGONES ADRIAN GUSTAVO | CALLE PROVINCIA DE SAN JUAN 33 | 20-22877918-1 | 5.640,00 | 5.640,00 | |
| IMPRESORAS, MONITORES Y PC(S) | TECNOLOGIC S.R.L | SAN JUAN 401 | 30-70893741-6 | 22.340,00 | 16.360,00 | |||||
| U2317 | LU | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 06/11/2010 | FERVAING S.A. | PERU 2634 | 30-71008021-2 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| FREITAS OMAR OSCAR | LURO 7984 | 20-05360935-0 | 17.410,20 | 17.410,20 | ||||||
| ELGUE MARIA CAROLINA | ARTIGAS 857 | 27-18139674-7 | 69.660,00 | 5.610,00 | ||||||
| LU | 13 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/03/2010 | ELGUE MARIA CAROLINA | ARTIGAS 857 | 27-18139674-7 | 185.000,00 | 54.348,69 | |
| VEHICULOS | ||||||||||
| LU | 14 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/07/2010 | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 9.263,00 | 7.217,00 | |
| LUBRICANTES | NUEVOS RUMBOS S.R.L. | RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION | 30-58272721-6 | 15.381,00 | 4.171,00 | |||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 7.715,00 | |||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 40.750,00 | 40.750,00 | ||||||
| LU | 15 | 2010 | ADQUISICION DE UNIFORMES | 31/05/2010 | JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A.I.C. | MORENO 3251 | 30-54233038-0 | 5.040,00 | 5.040,00 | |
| SECCION CEREMONIAL Y | ||||||||||
| BLANQUERIA | ||||||||||
| LU | 16 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/02/2010 | HENNING JUAN FEDERICO | PRIMERA JUNTA 3162 | 20-10686288-6 | 12.698,86 | 12.716,76 | |
| LIMPIEZA | ||||||||||
| LU | 17 | 2010 | ADQUISICION DE LIBRERIA, | 06/09/2010 | GALEANO MAURO MIGUEL | MANZANA (BARRIO EL PATRONATO) | 20-23932343-0 | 6.315,00 | ||
| PAPELERIA Y CARTUCHOS | DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L. | AVELLANEDA 3656 | 30-70772373-0 | 29.406,53 | ||||||
| P/IMPRESORAS | GRUPO NUCLEO SA | MORENO 3585 | 30-70933244-5 | 23.734,66 | 17.701,76 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 31.339,47 | 20.176,87 | ||||||
| LU | 18 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 06/02/2010 | REPOSMAR S.A. | AV. LURO 5681 | 30-66618184-7 | 49.991,00 | 49.991,00 | |
| PARA PANADERIA | ||||||||||
| LU | 19 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 06/09/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 31.560,90 | 23.963,60 | |
| ACCESORIOS PARA VEHICULOS | D'ORSO ROMINA LORENA | LAS MAGNOLIAS 2157 | 27-26419354-6 | 26.091,00 | 26.091,00 | |||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 49.026,00 | 11.745,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.150,00 | |||||||
| MARINE LOGISTIC S.A. | CARABOBO 564 | 30-69286276-3 | 43.989,00 | 11.546,00 | ||||||
| LU | 20 | 2010 | ADQUISICION ART FERRETERIA, | 06/04/2010 | MARTINEZ OLGA ELSA | RIO NEGRO 7348-MAR DEL PLATA | 27-14671029-3 | 46.919,41 | 33.868,41 | |
| PINTURAS, MAT ELECT Y | MUGUERZA EDGARDO CESAR | CALABRIA 6734 | 20-11990136-8 | 18.181,40 | 11.272,00 | |||||
| HERRAMIENT | MARMOLERIA CRILUAN S.R.L. | BELGRANO 568 | 30-70858567-6 | 18.308,46 | ||||||
| LU | 21 | 2010 | ADQUISICION DE HARINA DE TRIGO | 27/05/2010 | MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 98.320,00 | 98.320,00 | |
| 000 BOLSAS x 50 Kgs | ||||||||||
| LU | 23 | 2010 | ADQUISICION DE GAS OIL A | 06/03/2010 | NUEVOS RUMBOS S.R.L. | RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION | 30-58272721-6 | 64.368,90 | 64.368,90 | |
| GRANEL | ||||||||||
| LU | 24 | 2010 | CONTRATACION COBERTURA DE | 06/11/2010 | CAJA DE SEGUROS S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1770 | 30-66320562-1 | 5.113,70 | ||
| SEGURO PARA VEHICULOS | SAUDEMONT MARIA CRISTINA | CHACO 1030 | 27-13884719-0 | 5.310,00 | 5.310,00 | |||||
| LU | 25 | 2010 | ADQUISICION DE BANDEJAS | 06/11/2010 | JOSIAM S.R.L | AZOPARDO 1547 PISO 2 DTO.C | 30-70821347-7 | 75.600,00 | ||
| METALICAS PARA PANADERIA | GUIDI CARLOS EDUARDO | MONTE CARBALLO Nº 840 | 23-12814474-9 | 49.800,00 | 34.237,50 | |||||
| REZZONICO HECTOR AQUILES | CALLE 7 NRO 65 | 20-04634135-0 | 55.156,00 | |||||||
| LU | 27 | 2010 | ADQUISICION DE GAS OIL | 06/08/2010 | NUEVOS RUMBOS S.R.L. | RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION | 30-58272721-6 | 88.179,95 | 88.179,95 | |
| LU | 10003 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 22/04/2010 | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 26.535,70 | ||
| VEHICULOS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 25.035,90 | ||||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 83.698,30 | 64.183,30 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 30.593,21 | |||||||
| LU | 10006 | 2010 | ADQUISICION DE PASAJES | 14/04/2010 | ROSIL S.A. | SAN MARTIN GRAL JOSE DE 2199 P | 30-68407900-6 | 49.000,00 | 49.000,00 | |
| TERRESTRES | ||||||||||
| LU | 10008 | 2010 | CONTRATACION DE COBERTURA DE | 14/04/2010 | SAUDEMONT MARIA CRISTINA | CHACO 1030 | 27-13884719-0 | 10.740,00 | 10.740,00 | |
| SEGUROS PARA EQUIPOS | ||||||||||
| INFORMATICOS, MOBILIARIO Y | ||||||||||
| VEHICULOS | ||||||||||
| LU | 10009 | 2010 | ADQUISICION DE VALES DE | 05/06/2010 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 90.000,00 | ||
| COMBUSTIBLES | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
| U2320 | CD | 11 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | FECOLUZ S.R.L. | Av.LUJAN 3240-SANTO TOME-SANTA | 33-69985913-9 | 35.825,80 | 12.299,60 |
| FERRETERIA DEL B ING ANF 121 Y | FERRARINI ALDANA | LAVAISE 2320 | 27-29048552-0 | 12.895,00 | 3.309,20 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 84.764,45 | 26.674,25 | |||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 91.655,50 | 20.947,30 | ||||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 8.430,20 | 645,00 | ||||||
| PARISI RICARDO JOSE MARIA | AV. LUJAN 3452 | 20-10874118-0 | 6.513,60 | 2.817,50 | ||||||
| CD | 12 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | PELLEGRINO HILDA LAURA | IRIONDO 2072-SANTO TOME (STA F | 27-13333997-9 | 32.148,29 | 4.127,75 | |
| LIBRERIA DEL B ING ANF 121 Y | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 32.761,40 | 720,40 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 35.965,95 | 856,50 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 22.301,70 | 16.784,49 | ||||||
| RODRIGUEZ RUBEN ALFREDO | S/C (CAMINO LIMITE DEL MUNICIP | 20-13113747-9 | 21.875,97 | 615,01 | ||||||
| CD | 13 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | GRANATTI JOSE LUIS | AV LUJAN 2189 | 20-14093296-6 | 44.670,50 | 1.008,00 | |
| PINTURAS DEL B ING ANF 121 Y | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 31.456,30 | 6.142,00 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 39.645,90 | 2.455,30 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 34.202,90 | 1.065,20 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 29.499,60 | 16.167,80 | ||||||
| CD | 14 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | RISSO HAYDEE MARTA | BLAS PARERA 7781 | 27-11234510-3 | 49.823,94 | 3.930,30 | |
| ARTICULOS DE ELECTRICIDAD DEL | FERRARINI ALDANA | LAVAISE 2320 | 27-29048552-0 | 43.625,60 | 4.120,51 | |||||
| B ING ANF 121 Y ELEMENTOS | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 48.446,93 | 4.416,58 | |||||
| CENTRALIZADOS. | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 45.529,00 | 9.829,60 | |||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 43.516,60 | 7.595,90 | ||||||
| CD | 15 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | SOSA CLAUDIO FABIAN | MORENO 2442 | 20-21808961-6 | 23.615,75 | 5.434,25 | |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL B | PARISI RICARDO JOSE MARIA | AV. LUJAN 3452 | 20-10874118-0 | 27.242,65 | 1.318,00 | |||||
| ING ANF 121 Y ELEMENTOS | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 18.398,40 | 9.874,90 | |||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 16 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | DISTRIBUIDORA PRAXIS S.R.L. | RIVADAVIA Nº 3055 | 30-64420721-4 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| ALQUILERES DEL B ING ANF 121 Y | KIENER ROXANA MARISA | SARA FAISAL 1847 | 27-16648142-8 | 4.020,00 | 4.020,00 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | CAPORIZZO CARLOS ALBERTO | DIAZ DE SOLIS JUAN 2913 | 20-08434918-7 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
| CD | 17 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 37.250,00 | 1.590,00 | |
| CUBIERTAS DEL B ING ANF 121 Y | ANTONIO RINALDI S.R.L | CAFFERATA 947 | 30-55585695-0 | 35.160,00 | 7.400,00 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 37.016,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 37.505,00 | |||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 40.412,00 | 512,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 | 30-70833310-3 | 30.571,54 | 20.800,92 | ||||||
| CD | 18 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL | ITALIA 646 | 34-50004533-9 | 18.332,00 | 12.332,00 | |
| SEGUROS DEL B ING ANF 121 Y | LIDERAR COMPANIA GENERAL DE SE | RECONQUISTA 585 | 30-50005949-0 | 49.013,96 | 49.013,96 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 19 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | EQUIVIAL SUDAMERICA S.A. | AV OLIVERA 294 | 35-58407587-9 | 10.680,20 | ||
| REPUESTOS DE MAQUINAS Y | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 15.114,40 | 1.076,90 | |||||
| EQUIPOS DEL B ING ANF 121 Y | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 7.335,00 | ||||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 17.186,40 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 25.475,80 | 24,00 | ||||||
| RODRIGUEZ LUISA LUCIA | CALLE MARTIN ZAPATA 2736 | 27-00590341-1 | 37.878,20 | 26.298,20 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 26.814,40 | 6.460,00 | ||||||
| CD | 20 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | COLL RUBEN OSCAR | A. STORNI 1066 | 20-08584060-7 | 49.940,00 | 49.940,00 | |
| REPARACION DE VEHICULOS DEL B | MARINO JORGE EDUARDO | AVENIDA DEL TRABAJO 2700 | 20-06083110-7 | 3.120,00 | 3.120,00 | |||||
| ING ANF 121 Y ELEMENTOS | ||||||||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 21 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | COLL RUBEN OSCAR | A. STORNI 1066 | 20-08584060-7 | 35.237,00 | 35.237,00 | |
| REPARACION DE MAQUINAS Y | SUCESORES DE DAVID LUIS PERMAN | 25 DE MAYO 1502 | 33-51778332-9 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| EQUIPOS DEL B ING ANF 121 Y | FERRANTI MARTIN ANDRES | OBISPO GELABERT 1730-STO TOME- | 20-24655963-6 | 300,00 | 300,00 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 22 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 53.534,20 | 53.524,20 | |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL | ||||||||||
| B ING ANF 121 Y ELEMENTOS | ||||||||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 23 | 2010 | EFECTUAR LA ADQUISICION DE | 06/08/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 15.290,29 | 4.459,55 | |
| ARTICULOS DE LIBRERIA MEDIANTE | RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA | CIUDADELA 993 | 27-30742975-1 | 10.992,94 | 155,74 | |||||
| LA UTILIZACION DE COMPLEMENTO | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 18.256,95 | 10.690,69 | |||||
| DE LA PARTIDA PARA LA | ||||||||||
| REALIZACION DE EJERCICIOS. | ||||||||||
| CD | 24 | 2010 | EFECTUAR LA ADQUISICION DE | 06/08/2010 | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 48.255,00 | ||
| CAMARAS Y CUBIERTAS MEDIANTE | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 34.262,00 | 1.440,00 | |||||
| LA UTILIZACION DEL COMPLEMENTO | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 43.045,00 | ||||||
| DE LA PARTIDA PARA LA | ANTONIO RINALDI S.R.L | CAFFERATA 947 | 30-55585695-0 | 30.883,00 | ||||||
| REALIZACION DE EJERCICIOS. | LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 | 30-70833310-3 | 34.033,32 | 33.960,92 | |||||
| CD | 25 | 2010 | EFECTUAR LA ADQUISICION DE | 06/08/2010 | LIDERAR COMPANIA GENERAL DE SE | RECONQUISTA 585 | 30-50005949-0 | 11.660,00 | 11.660,00 | |
| POLIZA DE SEGUROS MEDIANTE LA | ||||||||||
| UTILIZACION DEL COMPLEMENTO DE | ||||||||||
| LA PARTIDA PARA LA REALIZACION | ||||||||||
| DE EJERCICIOS. | ||||||||||
| CD | 26 | 2010 | EFECTUAR LA ADQUISICION DE | 06/08/2010 | FECOLUZ S.R.L. | Av.LUJAN 3240-SANTO TOME-SANTA | 33-69985913-9 | 9.150,50 | 3.805,50 | |
| ARTICULOS DE FERRETERIA | LLORENSI MARTIN EMILIO | I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA | 23-20051915-9 | 6.994,34 | 4.718,60 | |||||
| MEDIANTE LA UTILAZION DEL | ||||||||||
| COMPLEMENTO DE LA PARTIDA PARA | ||||||||||
| REALIZAR REPARACIONES | ||||||||||
| ESPECIFICAS. | ||||||||||
| LP | 3 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 28/06/2010 | MARCELO GOTTIG Y CIA SOCIEDAD | RUTA NAC 12 KM 404 | 30-52113796-3 | 167.582,58 | 167.582,58 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
| B ING ANF 121 Y ELEMENTOS | GONZALEZ ELBIO ALBERTO | RUTA 11 KM 485 | 20-14707064-1 | 2.380,00 | 2.380,00 | |||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| LP | 4 | 2010 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 31/05/2010 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 99.698,00 | 16.485,00 | |
| REPUESTOS DE VEHICULOS DEL B | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.889,15 | 39.074,10 | |||||
| ING ANF 121 Y ELMENTOS | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 98.794,55 | 11.600,50 | |||||
| CENTRALIZADOS. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 94.166,30 | 824,30 | |||||
| RODRIGUEZ LUISA LUCIA | CALLE MARTIN ZAPATA 2736 | 27-00590341-1 | 46.602,50 | 11.682,10 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 99.343,18 | 7.300,56 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 95.177,00 | 4.986,00 | ||||||
| TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 93.860,00 | 1.215,00 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 31.554,50 | 4.940,50 | ||||||
| LP | 5 | 2010 | EFECTUAR LA ADQUISICION DE | 06/08/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.723,40 | 14.894,90 | |
| REPUESTOS MEDIANTE LA | FERRARINI ALDANA | LAVAISE 2320 | 27-29048552-0 | 49.611,50 | 44.674,00 | |||||
| UTILIZACION DEL COMPLEMENTO DE | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 70.480,45 | 7.450,70 | |||||
| LA PARTIDA PARA LA REALIZACION | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 56.403,86 | 9.152,10 | |||||
| DE EJERCICIOS. | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 82.882,00 | 13.373,00 | |||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 74.996,00 | 3.282,40 | ||||||
| LP | 6 | 2010 | EFECTUAR LA ADQUISICION DE | 06/08/2010 | FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 9.873,00 | 4.449,00 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MARCELO GOTTIG Y CIA SOCIEDAD | RUTA NAC 12 KM 404 | 30-52113796-3 | 80.523,30 | 67.715,30 | |||||
| MEDIANTE LA UTILIZACION DEL | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 10.372,00 | 4.575,00 | |||||
| COMPLEMENTO DE LA PARTIDA PARA | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 12.750,00 | 12.750,00 | |||||
| LA REALIZACION DE EJERCICIOS. | ||||||||||
| U2330 | CD | 1 | 2010 | Rep de 2 motoguadanas, 1 | 31/05/2010 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 18.310,00 | |
| cortadora de cesped y 1 | MUSSE NORBERTO RAUL | MAESTRO ANGEL D ELIA 3780 | 20-17610025-8 | 17.800,00 | 17.800,00 | |||||
| desmalezadora. | ||||||||||
| CD | 2 | 2010 | ADQ ELEM LIMPIEZA P/2DO TRIM10 | 06/03/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 9.725,18 | 465,70 | |
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 6.501,36 | 32,86 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 6.942,29 | 4.302,29 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 8.430,24 | 459,20 | ||||||
| CD | 3 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/03/2010 | CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 9.965,00 | 9.965,00 | |
| LIBRERIA Y OFICINA PARA EL 2DO | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 36.777,85 | 54,00 | |||||
| TRIM10. | ERRE DE S.R.L. | BENITO JUAREZ 3936 | 30-59126775-9 | 25.905,08 | 2.024,65 | |||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 | 30-56095010-8 | 12.210,60 | 1.601,80 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 29.883,79 | 2.354,13 | ||||||
| IMAS SRL | AV.GAONA 4151 | 30-60388636-0 | 30.059,53 | 1.110,14 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 31.810,37 | 8.869,92 | ||||||
| INFORMATICA PALMAR S.R.L | FACUNDO 404 | 30-71082860-8 | 15.698,60 | |||||||
| CD | 4 | 2010 | ADQUISICION DE INSUMOS, | 18/06/2010 | VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 | 27-11120259-7 | 27.551,24 | 6.724,02 | |
| HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 49.404,11 | 39.607,76 | |||||
| SEGURIDAD, DE LUBRICANTES PARA | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 15.621,37 | 79,56 | |||||
| EL APOYO A LA PRODUCCION DE LA | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 17.386,90 | 57,00 | |||||
| FABRICA MILITAR DE CALZADO. | WELLPACX S.A. | JUAN RAMIREZ DE VELAZCO 169 | 30-70819546-0 | 9.719,00 | 153,00 | |||||
| CD | 5 | 2010 | Alquiler de Dispenser | 18/06/2010 | OLIVETO ALEJANDRO | ANO 1852 802 | 20-20202143-4 | 9.594,00 | 9.594,00 | |
| CD | 6 | 2010 | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIDORAS | 06/03/2010 | PICAZO CARLOS SERGIO | ROSALES 1750 | 20-08353184-4 | 27.895,00 | 27.895,00 | |
| POR EL TERMINO DE SIETE MESES | ||||||||||
| DEL ANO 2010. | ||||||||||
| U2332 | LP | 11 | 2010 | REPARACION DE ASCENSOR | 22/04/2010 | CASA IMAZ ASCENSORES SRL | MITRE BARTOLOME 2669 PISO 1 DT | 30-70854907-6 | 40.858,00 | 40.858,00 |
| ANTARIS S.R.L. | GODOY CRUZ 2771 PICO 4? DPTO. | 30-64900380-3 | 248.730,00 | |||||||
| LP | 22 | 2010 | SERVICIO DE SIEMBRA Y | 18/06/2010 | JU - PE S.R.L. | MALVIANS ARGENTINAS 868 | 30-70879699-5 | 251.426,00 | ||
| FUMIGACION | SCHOTTENHEIM ROBERTO | MISIONES 4543 | 20-10647306-5 | 251.224,80 | 11.620,00 | |||||
| ARDIZON IVAN EZEQUIEL | MORON 3677 | 20-22294264-1 | 288.927,00 | |||||||
| LP | 26 | 2010 | SERVICIO DE LABORATORIO PARA | 18/06/2010 | INST.ROSENBUSCH S.A.DE BIOLOGI | SAN JOSE 1481 | 30-50140709-3 | 38.250,00 | ||
| ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE | LEYES VICTOR EDUARDO | ALVEAR Y PERELLO-MONTE CASEROS | 20-07756473-0 | 45.957,50 | ||||||
| TRICOMONIASIS Y VIBRIOSIS PARA | HOLLEN A.G. S.R.L. | AV. DORREGO 2646 7º "C" | 30-70868999-4 | 28.196,25 | 28.196,25 | |||||
| TOROS | LABORATORIOS RICHMOND DIVISION | AV EL CANO 4938 | 30-69059780-9 | 28.995,00 | ||||||
| LP | 28 | 2010 | SERVICIO DE ALQUILER Y | 06/09/2010 | CARINELLI LEONARDO ANDRES | CABILDO 2842 | 20-22547310-3 | 5.006,40 | 5.006,40 | |
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | RICCIO ERNESTO VICENTE LUIS | VERNET AV. 173 | 20-12817316-2 | 8.064,00 | ||||||
| DRESTI HUGO ALBERTO | BME. CRUZ 1120 - 2º PISO "A" | 20-04399024-2 | 11.550,00 | |||||||
| LU | 7 | 2010 | EFECTUAR LA ADQUISICION DE | 06/08/2010 | REAR MAR SRL | ARENALES 2021 PISO 1 OF 3 | 30-71019301-7 | 74.962,50 | ||
| DURAZNO EN CONSERVA Y DULCE DE | AYPAS SA | ESPAÑA 2071 | 30-70722592-7 | 303.810,00 | ||||||
| BATATA. | ALISEC SAC | SANTIAGO DEL ESTERO 326 CAP F | 30-60260855-3 | 491.780,00 | ||||||
| EL HORNERO S.A. | CAMINO A SACANTA KM 1,5 | 30-68887593-1 | 293.700,00 | |||||||
| AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 393.160,00 | |||||||
| LA FLORINA S.R.L. | AVENIDA SANTA FE 2992 PISO: 5 | 30-71116882-2 | 324.260,00 | 78.660,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L | AV JUAN MANUEL DE ROSAS 4766 | 30-70792747-6 | 337.900,00 | |||||||
| SURTIR SRL | ARCOS 3251 2º C | 30-71093526-9 | 109.820,00 | |||||||
| NIETOS DE JUAN SUTER S.A. | AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - | 30-70889124-6 | 286.810,00 | |||||||
| U2338 | LU | 1 | 2010 | ADQUISICION DE AVIOS PARA LA | 16/06/2010 | U.S.A. BOTON S.R.L. | TUCUMAN 2531 | 30-70786313-3 | 21.355,14 | 10.783,32 |
| CONFECCION DE LOS UNIFORMES DE | VANVOR Y OTTONE SRL | SAN BLAS 2248/60 | 30-50261367-3 | 79.168,16 | 75.593,16 | |||||
| LOS DISTINTOS INSTITUTOS DE | SABADO URSI S.A. | AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. | 30-70788251-0 | 94.807,20 | ||||||
| FORMACION | PEPAN S.A. | DE MAYO AV. 1430 PISO: 2 DPTO: | 30-70919239-2 | 18.083,03 | 7.993,43 | |||||
| INDUSTRIAS FEMAR SRL | CAVASSA 3370 | 30-70858171-9 | 84.153,40 | |||||||
| LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 16/06/2010 | CAROL`S SA | BT.QUINQUELA MARTIN 2150 | 30-70853831-7 | 719.525,70 | 343.636,00 | |
| TERMINADOS PARA EL | SABADO URSI S.A. | AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. | 30-70788251-0 | 200.876,90 | 90.746,90 | |||||
| COMPLETAMIENTO DE LOS | VANVOR Y OTTONE SRL | SAN BLAS 2248/60 | 30-50261367-3 | 10.917,25 | ||||||
| UNIFORMES DE LOS INSTITUTOS. | INDECAL CALZADOS S.R.L. | AV. INDEPENDENCIA 3349 | 30-58542705-1 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| PEPAN S.A. | DE MAYO AV. 1430 PISO: 2 DPTO: | 30-70919239-2 | 99.957,70 | |||||||
| MONTENEGRO GABRIELA GISELA | VALPARAISO 465 | 27-25006911-7 | 49.920,00 | 49.920,00 | ||||||
| VITILEO JOSE | ARGERICH 354 | 20-93399091-6 | 192.596,80 | 192.596,80 | ||||||
| INDUSTRIAS FEMAR SRL | CAVASSA 3370 | 30-70858171-9 | 41.179,00 | 41.179,00 | ||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQ DE TELAS P/LA CONFEC DE | 16/06/2010 | U.S.A. BOTON S.R.L. | TUCUMAN 2531 | 30-70786313-3 | 98.250,06 | 36.143,99 | |
| PANTALONES Y CHAQ | ROBERTO OSCAR SCHVARZ | SOBREMONTE 459 | 20-10898892-5 | 90.447,00 | 51.338,60 | |||||
| PEPAN S.A. | DE MAYO AV. 1430 PISO: 2 DPTO: | 30-70919239-2 | 79.616,00 | |||||||
| TORELLO HNOS S.A. | AV. CORDOBA 456 | 30-50288889-3 | 420.420,00 | 420.420,00 | ||||||
| LINKOLAN S.A.I.C. | AV SAN MARTIN 1095 - SAN MARTI | 30-53966528-2 | 578.115,00 | |||||||
| LU | 4 | 2010 | ADQUISICIàN DE ZAPATOS | 16/06/2010 | CAROL`S SA | BT.QUINQUELA MARTIN 2150 | 30-70853831-7 | 238.399,00 | 116.760,00 | |
| P/INSTITUTOS DE FORMACIàN | MONICA BEATRIZ NEFI | AUSTRIA 1828 | 27-18110624-0 | 19.790,00 | ||||||
| TOBIO MARIELA LAURA | LACAMERA FORUNATO 481 | 27-27279761-2 | 84.888,00 | |||||||
| BORCAL SAIC | ZELADA 4746 | 30-50633344-6 | 399.680,00 | |||||||
| INDECAL CALZADOS S.R.L. | AV. INDEPENDENCIA 3349 | 30-58542705-1 | 330.167,50 | 149.567,50 | ||||||
| LU | 5 | 2010 | ADQUISICIàN DE GORRAS Y | 16/06/2010 | SABADO URSI S.A. | AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. | 30-70788251-0 | 274.984,00 | 274.984,00 | |
| SOMBREROS PARA EL CMN Y ESESC | ||||||||||
| U2341 | CD | 2 | 2010 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL | 26/05/2010 | SILYM S.A. | ESPINOSA 1974 | 30-60738813-6 | 4.886.400,00 | |
| DE EDIFICIOS, LOCALES, | RAPILIM S.A. | TUCUMAN Nº 1059 | 30-58070059-0 | 4.199.400,00 | ||||||
| INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL | LIMPOL S.R.L. | MOM 2485 | 30-58305836-9 | 4.553.700,00 | ||||||
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | EMPRESA MANILA S.A. | TTE. GRAL. PERON 935 PISO 10 | 30-58380778-7 | 4.779.600,00 | ||||||
| CLARYTY SRL | ARTILLEROS Nro 2478 - 1er Piso | 30-70863051-5 | 3.240.000,00 | |||||||
| LIMPIOLUX S.A. | RAMON L. FALCON 2134 | 30-54098462-6 | 4.368.000,00 | |||||||
| FLOOR CLEAN SRL | White Nº 1970 | 30-68767747-8 | 4.578.600,00 | |||||||
| LINSER S.A.C.I.S | BOGOTA 2384 | 30-51989149-9 | 4.176.000,00 | 4.176.000,00 | ||||||
| LA MANTOVANA DE SERVICIOS GRLS | CONSTITUCION Nro 4268 - PB | 30-69605181-6 | 4.705.200,00 | |||||||
| CD | 5 | 2010 | REPARACION DE MOTOR DE LA | 06/02/2010 | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 36.900,00 | ||
| UNIDAD FURGON SPRINTER | ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 24.700,00 | ||||||
| 310 NI: 37810 | ARCE OSCAR | AV.HONORIO PUEYRREDON 680 | 20-16969040-6 | 19.900,00 | 19.900,00 | |||||
| CD | 6 | 2010 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | 24/06/2010 | URSAN S.R.L. | RODRIGUEZ PE;A 1049 | 30-70831115-0 | 48.204,00 | ||
| RECARGA DE MATAFUEGOS | MAZZON CARLOS | SANABRIA 2151 | 20-04436204-0 | 22.573,00 | ||||||
| PREMIER PLUS S.R.L. | ESTEBAN BONORINO 2877 | 30-70898565-8 | 13.644,80 | 13.644,80 | ||||||
| EXTING SERVICE S.R.L. | AVENIDA DR JUAN BAUTISTA JUSTO | 30-71066200-9 | 22.810,00 | |||||||
| MATAFUEGOS ORLANDO S.R.L | MOLIERE 429 CAPITAL FEDERAL | 30-58318430-5 | 22.674,70 | |||||||
| FUEGOMAT SRL | RIVADAVIA 2431 | 30-70906141-7 | 23.033,00 | |||||||
| METALURGICA LARRAUDE SA | BARCO CENTENERA DEL 2946 | 30-70738288-7 | 22.782,00 | |||||||
| MATAFUEGOS DONNY S.R.L. | FRAGA 967 | 30-62702896-9 | 33.796,00 | |||||||
| INDUSTRIAS MAS S.R.L. | CAÑADA DE GOMEZ 2224/32 | 30-70704199-0 | 13.804,00 | |||||||
| PIAGGI ADRIAN JOSE | LUCENA 3741 | 20-22303698-9 | 14.127,00 | |||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE EFECTOS PARA LA | 30/04/2010 | REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 33.151,69 | 19.494,18 | |
| SEGURIDAD E HIGIENE DE LOCALES | COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 | 20-20403760-5 | 15.335,55 | 14.603,55 | |||||
| Y ACCESOS VIALES | TACSO S.R.L | OLAZABAL 5201 PISO PB DPTO A | 30-71046073-2 | 10.530,00 | ||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/09/2010 | INFORMATICA PALMAR S.R.L | FACUNDO 404 | 30-71082860-8 | 64.731,80 | 3.231,50 | |
| LIBRERIA | GALEANO MAURO MIGUEL | MANZANA (BARRIO EL PATRONATO) | 20-23932343-0 | 14.130,00 | 1.080,00 | |||||
| DISTALOS S.A. | ECUADOR 550 | 30-70768307-0 | 49.498,69 | 7.849,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 99.819,75 | |||||||
| AMERICANTEC S.R.L. | JUANA AZURDUY NRO. 1855 - P | 30-70749952-0 | 19.774,28 | 6.804,78 | ||||||
| FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 | 27-17203405-0 | 49.868,80 | 35.092,20 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 88.658,85 | |||||||
| PINI HERNAN DIEGO | PINZON 1575 PISO 6 DPTO A | 20-25284433-4 | 14.871,50 | 1.750,00 | ||||||
| ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717-CAPITAL FEDERAL | 23-04981201-9 | 182.441,20 | 82.112,00 | ||||||
| CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 20.281,00 | 2.760,00 | ||||||
| CASA AMBAR S.A. | L.N.ALEM 578 | 30-60500393-8 | 92.507,70 | 15.360,60 | ||||||
| SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICO | DON BOSCO 52 | 30-70724046-2 | 56.632,50 | 675,00 | ||||||
| IMAS SRL | AV.GAONA 4151 | 30-60388636-0 | 99.979,54 | |||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE BOLSAS DE | 06/09/2010 | VINCELLI CARLOS ALBERTO | AV GAONA 2585 | 20-04363306-7 | 31.572,00 | ||
| RESIDUOS | FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 9.468,00 | ||||||
| MONTSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 36.813,00 | |||||||
| DE BILLERBECK SILVIA STELLA | COMBATE DE LOS POZOS 555 | 27-04976552-0 | 90.349,00 | 42.764,00 | ||||||
| WELLPACX S.A. | JUAN RAMIREZ DE VELAZCO 169 | 30-70819546-0 | 98.040,00 | 54.079,00 | ||||||
| GRUMOPLAC S.R.L. | CUCHA CHUCHA 1618 P4 A | 30-62245467-6 | 32.913,00 | |||||||
| CARYPLAS SA | CARLOS PELLEGRINI 3436 | 30-70716113-9 | 127.025,00 | |||||||
| RUIZ NATALIA PAOLA GISELLE | ESTRADA 2183 | 27-25521077-2 | 41.445,00 | |||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 11.310,00 | |||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/08/2010 | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 49.093,90 | 1.783,90 | |
| FERRETERIA | COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 55.407,51 | 21.566,00 | |||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 58.763,00 | 13.023,21 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 91.790,10 | 8.487,73 | ||||||
| RUIZ NATALIA PAOLA GISELLE | ESTRADA 2183 | 27-25521077-2 | 31.030,90 | 9.791,20 | ||||||
| ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 | 30-71046307-3 | 25.112,50 | 2.263,50 | ||||||
| PEREYRA AGUSTIN NERY | ALFREDO PALACIOS 2447 | 20-07969826-2 | 28.937,68 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 49.857,15 | 4.249,50 | ||||||
| GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 67.350,85 | 407,75 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/09/2010 | DE BILLERBECK SILVIA STELLA | COMBATE DE LOS POZOS 555 | 27-04976552-0 | 54.119,80 | 25.809,80 | |
| LIMPIEZA | SYNAPSYS GROUP S.A. | TREINTAY TRES ORIENTALES 733 1 | 33-71034225-9 | 20.808,00 | ||||||
| EUQUI S.A. | JULIAN ALVAREZ 151 | 30-60985684-6 | 31.572,80 | 5.813,00 | ||||||
| RIAL FERNANDO ADRIAN Y RIAL MA | CALLE MADERO 536 PISO: 1 DPTO: | 30-70971252-3 | 47.420,00 | |||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 37.656,80 | 941,20 | ||||||
| COLALILLO ALBERTO ORLANDO | ADOLFO CARRANZA 3129 B | 20-07866280-9 | 42.500,00 | |||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 30.066,20 | 26.196,60 | ||||||
| CASA MILLER S.R.L. | HUMAUACA3779 | 30-51686910-7 | 52.999,60 | 2.480,40 | ||||||
| GRUPO J A C SA | SAENZ PE?A R.PTE. AV.1119 P.8 | 30-68706854-4 | 10.475,70 | |||||||
| BENAVIDEZ MARIA DE LOS ANGELES | CARLOS KEEN | 27-33115198-5 | 67.011,40 | |||||||
| VALOT S.A. | AV.BELGRANO 1250 | 30-60380823-8 | 10.456,00 | |||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/09/2010 | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 11.708,00 | ||
| BAZAR Y DESCARTABLES | LAZO GISELE AYELEN | PUEYRREDON 751 | 27-35535169-1 | 98.337,71 | 2.287,89 | |||||
| OVIEDO LOPEZ GORDILLO JOSE FRA | TUCUMAN 1730 | 20-34049205-7 | 3.867,50 | |||||||
| TRIVEZA S.R.L. | LOMAS VALENTINAS 611 | 30-70928071-2 | 49.912,33 | 29.032,93 | ||||||
| COLALILLO ALBERTO ORLANDO | ADOLFO CARRANZA 3129 B | 20-07866280-9 | 99.703,00 | 72.263,00 | ||||||
| SEMYCER S.A. | SAN MARTIN 543 6 PISO OF I | 30-70787846-7 | 43.448,40 | 27.212,40 | ||||||
| APUT NORA SILVANA | AVENIDA GRAL LUIS MARIA CAMPOS | 23-17897019-4 | 5.678,50 | 182,50 | ||||||
| WELLPACX S.A. | JUAN RAMIREZ DE VELAZCO 169 | 30-70819546-0 | 98.762,00 | 5.587,20 | ||||||
| COOK SHOP S.R.L. | AV. JUJUY 1248 | 30-70827229-5 | 11.662,50 | |||||||
| LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | 13/05/2010 | DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 242.150,50 | 64.598,00 | |
| PARA LOS SERVICIIOS DE | B.BRAUN MEDICAL S.A | URIBURU 663 P 7 | 30-69074787-8 | 53.242,00 | 16.332,00 | |||||
| INTERNACION Y QUIROFANOS | DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640 | 30-68161280-3 | 58.422,00 | 58.422,00 | |||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 99.169,60 | 45.210,60 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 94.212,00 | |||||||
| SUAREZ LUIS ALBERTO | SUNCAHLES 884 | 20-04524709-1 | 48.597,00 | 2.998,00 | ||||||
| AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 | 30-71026155-1 | 109.273,60 | 2.256,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043 | 33-60773638-9 | 183.253,00 | 112.943,00 | ||||||
| EURO SWISS S.A. | MIRALLA 2138 | 30-70895389-6 | 283.459,40 | |||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 99.688,00 | 21.694,00 | ||||||
| IGALTEX SRL | PASAJE LACROZE 960 | 30-61680618-8 | 321.123,90 | |||||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 7.441,60 | 5.451,60 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 298.632,00 | 965,00 | ||||||
| BYMED S.R.L. | BOLIVIA 2055 | 30-68032900-8 | 26.357,00 | |||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 719.301,74 | 319.577,34 | ||||||
| DCD PRODUCTS S.R.L. | LARTIGAU 1152 | 30-66393469-0 | 169.014,00 | 111.480,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B CAPITAL FE | 33-66036317-9 | 122.507,40 | 1.190,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 | 33-70936634-9 | 98.572,50 | 70.412,50 | ||||||
| FEDIMED S.A. | BALBIN RICARDO 3402 | 30-62026006-8 | 61.892,50 | 1.365,00 | ||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA | 05/10/2010 | TECNOLAB SA | CHARLONE 144 | 30-63897599-4 | 219.357,43 | 218.799,43 | |
| LABORATORIO CENTRAL | ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 622.000,00 | 588.042,00 | |||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 9.387,59 | 5.935,59 | ||||||
| LEW BERNARDO E HIJOS S.R.L. | SALTA 549 | 30-70765329-5 | 486.108,00 | |||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 38.284,00 | |||||||
| TECNON S.R.L. | CALLE 5 Nø 1477 | 30-61572524-9 | 9.028,00 | 2.758,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 57.260,00 | 35.817,00 | ||||||
| LU | 4 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL | 20/05/2010 | UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 | 33-70936634-9 | 399.844,96 | 17.797,20 | |
| DESCARTABLE ESTERILIZADO, | CIRUGIA ARGENTINA S.A. | LAS PIEDRAS N? 1600 | 33-70868187-9 | 214.101,22 | 37.054,56 | |||||
| PRODUCTOS RADIOLOGICOS, | IGALTEX SRL | PASAJE LACROZE 960 | 30-61680618-8 | 485.340,00 | ||||||
| INSUMOS ODONTOLOGICOS Y | MANUFACTURERA ALGODONERA RECON | RUTA PROVINCIAL A (40 S KM 4.5 | 30-71074154-5 | 160.160,00 | ||||||
| SUTURAS. | DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 135.048,00 | 24.981,00 | |||||
| BYMED S.R.L. | BOLIVIA 2055 | 30-68032900-8 | 324.620,00 | |||||||
| PLUS DENTAL S.A. | MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 196 | 30-59943873-0 | 73.046,90 | 3.953,25 | ||||||
| KONTROL-A SA | JUNIN 1029 | 30-63783384-3 | 20.787,80 | |||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 233.839,00 | 67.712,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 | 30-69835706-8 | 196.000,10 | 45.064,20 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043 | 33-60773638-9 | 748.657,52 | 501.103,04 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B CAPITAL FE | 33-66036317-9 | 149.303,68 | 900,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 570.491,04 | 75.978,80 | ||||||
| DENTAL MEDRANO S.A. | PARAGUAY 3081 PB | 30-52187290-6 | 45.854,24 | 17.056,98 | ||||||
| SUMINISTROS WHITE S.A. | AV. ALMIRANTE BROWN 1401 PB | 30-70816667-3 | 86.803,19 | 8.681,07 | ||||||
| BHAURAC S.A. | ESMERALDA 1066-PISO-2-DPTO-G | 30-61181661-4 | 41.420,07 | 763,98 | ||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 25.700,49 | 9.378,83 | ||||||
| B.BRAUN MEDICAL S.A | URIBURU 663 P 7 | 30-69074787-8 | 202.647,72 | 700,80 | ||||||
| LU | 5 | 2010 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y | 14/05/2010 | UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 | 33-70936634-9 | 40.604,80 | 20.337,00 | |
| PRODUCTOS BIOQUIMICOS PARA LOS | SUAREZ LUIS ALBERTO | SUNCAHLES 884 | 20-04524709-1 | 49.979,40 | 9.937,00 | |||||
| SERVICIOS DE NEFROLOGIA, | AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 | 30-71026155-1 | 158.098,74 | 19.630,00 | |||||
| ALERGIA, HEMOTERAPIA, | DROGUERIA KENDIS SA. | SENILLOSA 1742 | 30-69325649-2 | 99.252,95 | 18.288,55 | |||||
| MICROBIOLOGIA, HEMATOLOGIA, | DROGUERIA PROGEN S.A | ALSINA ADOLFO 1777 PB BUENOS | 30-70845052-5 | 28.888,38 | 9.844,78 | |||||
| ANATOMIA PATOLOGICA Y GENETICA | TECNON S.R.L. | CALLE 5 Nø 1477 | 30-61572524-9 | 4.978,00 | 3.028,00 | |||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 337.028,00 | 199.774,00 | ||||||
| DENVER FARMA S.A. | N.QUERIDO 2285 | 33-62928265-9 | 8.786,00 | 1.221,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 281.844,10 | 235.033,30 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 53.051,00 | |||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 94.264,25 | 6.305,65 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043 | 33-60773638-9 | 93.702,10 | 65.037,60 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 93.051,90 | 10.233,00 | ||||||
| TECNOLAB SA | CHARLONE 144 | 30-63897599-4 | 180.144,77 | 177.073,91 | ||||||
| LU | 6 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES PARA | 18/06/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 525.977,75 | 154.608,85 | |
| PACIENTES INTERNADOS | MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 99.650,28 | 630,00 | |||||
| LOS FRUTOS S.A. | TUCUMAN 834 PISO 6 Nº62 | 30-70804100-5 | 132.643,33 | 87,00 | ||||||
| LA FLORINA S.R.L. | AVENIDA SANTA FE 2992 PISO: 5 | 30-71116882-2 | 125.913,60 | 8.845,68 | ||||||
| CABUTIA SRL | SAN JORGE 4234 | 33-70798657-9 | 99.643,91 | 7.364,83 | ||||||
| MARRACO MIRTA BEATRIZ | COLASTINE 8126-VIRREY DEL PINO | 27-05322124-1 | 29.466,78 | |||||||
| AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 402.467,10 | 270.234,96 | ||||||
| JOSE VIDALES S.A.C.I.F.I. | ALBERTI 1225/27 | 30-50201507-5 | 7.994,44 | |||||||
| TS | 3 | 2010 | CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED | 26/04/2010 | CHMIELEWSKI MIRTA EDITH | P.DE MENDOZA 748 | 27-10991362-1 | 15.969,00 | ||
| DE DATOS | ALFONSIN GERARDO | AVENIDA ALBERDI JUAN BAUTISTA | 20-21030930-7 | 8.700,00 | 8.700,00 | |||||
| TS | 4 | 2010 | ADQUISICION DE SANGRE OVINA | 26/04/2010 | SUCESION DE GUTIERREZ ALFREDO | ARAUJO 153 | 20-04464150-0 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| ESTERIL DESFIBRINADA | ||||||||||
| U2342 | LP | 8 | 2010 | ADQUISICION ELEMENTOS DE | 27/05/2010 | CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 24.307,89 | |
| LIMPIEZA | SAAVEDRA CARLOS MANUEL | ESPA?A 832 | 20-23511724-0 | 17.593,71 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 14.099,30 | |||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 34.801,60 | 2.740,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 21.684,10 | 4.791,85 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 37.606,85 | |||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 20.908,70 | 2.765,50 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 36.034,41 | 118,00 | ||||||
| GRUPO J A C SA | SAENZ PE?A R.PTE. AV.1119 P.8 | 30-68706854-4 | 5.553,00 | |||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 20.817,73 | 9.324,50 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 21.176,25 | |||||||
| SYNAPSYS GROUP S.A. | TREINTAY TRES ORIENTALES 733 1 | 33-71034225-9 | 19.842,25 | |||||||
| DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 24.032,95 | |||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA | 31/05/2010 | BEMAX ELECTRICIDAD S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 696 | 30-70738560-6 | 39.497,80 | ||
| ELECTRICIDAD | REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 31.504,14 | ||||||
| ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 | 30-71046307-3 | 44.972,09 | |||||||
| DE SANTIS DAMIAN ALEJANDRO | AV MITRE 2095 | 20-25965999-0 | 48.776,35 | 14.081,65 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 42.708,50 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 53.527,60 | 4.056,50 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 44.037,20 | 606,00 | ||||||
| CRACCO LAZO JONATAN MAXIMILIAN | RIVADAVIA 1335 | 20-34412243-2 | 41.212,55 | |||||||
| PEREYRA AGUSTIN NERY | ALFREDO PALACIOS 2447 | 20-07969826-2 | 24.237,10 | 643,80 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 | 27-11120259-7 | 58.995,14 | |||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 44.707,35 | |||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 31.067,20 | 3.955,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 46.355,75 | 5.372,00 | ||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 46.315,36 | 10.711,00 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | REPARACION DE TECHOS | 06/03/2010 | VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 | 27-93689118-2 | 77.300,00 | ||
| MACRO VIAL DE BENAVIDEZ MARIA | EL PARQUE 8106 | 27-33115198-5 | 94.500,00 | |||||||
| SALICE MARCELO JULIO | JOSE LEON SUAREZ 2565 | 20-17469869-5 | 46.000,00 | 18.000,00 | ||||||
| FLORES JUAN MANUEL | AV, JOHN S. KENNEDY 5438 PB DT | 20-16023041-0 | 46.364,00 | |||||||
| BURGOS LUIS EDUARDO | CALLE GINES DE LA QUINTANA 323 | 20-11267571-0 | 89.820,00 | 21.600,00 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES | 31/05/2010 | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | MONSEÑOR MAGLIANO 3079 | 30-50085213-1 | 214.987,69 | 214.987,69 | |
| MEDICINALES | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE TARJETAS | 06/04/2010 | COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 7.017,00 | ||
| MAGNETICAS | LAZO RUBEN HORACIO | PUEYRREDON 751 | 20-20026718-5 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y | 06/09/2010 | LOBOV Y CIA S.A.C.I. | FRANKLIN ROOSEVELT 5828 | 30-54167722-0 | 2.087,55 | ||
| DESCARTAB P/ LABORATORIO | CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS | VENEZUELA 172 | 30-69545522-0 | 21.039,31 | 21.039,31 | |||||
| TECNON S.R.L. | CALLE 5 Nø 1477 | 30-61572524-9 | 6.542,61 | |||||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 11.172,32 | |||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 277.886,00 | 277.886,00 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 06/10/2010 | RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 92.751,00 | ||
| MEDICOS FARMACEUTICOS | AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 | 30-71026155-1 | 51.200,00 | ||||||
| EURO SWISS S.A. | MIRALLA 2138 | 30-70895389-6 | 40.791,70 | 15.566,60 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 102.933,95 | 91.401,75 | ||||||
| PABLO ALFREDO MESA | SARGENTO CABRAL 266 | 20-25248266-1 | 34.009,90 | |||||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 4.470,00 | |||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043 | 33-60773638-9 | 100.414,40 | 47.664,40 | ||||||
| MANUFACTURERA ALGODONERA RECON | RUTA PROVINCIAL A (40 S KM 4.5 | 30-71074154-5 | 36.404,00 | 30.560,00 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | REPARACION DE EQUIPOS | 06/09/2010 | ALFONSIN GERARDO | AVENIDA ALBERDI JUAN BAUTISTA | 20-21030930-7 | 26.300,00 | 26.300,00 | |
| CARDOZO RICARDO LUIS | CORVALAN 2749 PISO: 02 DPTO: " | 20-23342132-5 | 27.880,00 | 10.880,00 | ||||||
| CAPPELLUTI IGNACIO | BUSTAMANTE 1186 | 20-26328577-9 | 34.799,00 | 34.799,00 | ||||||
| INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 1.450,00 | |||||||
| EQUIDIESEL ENERGIA S.R.L. | CENTENERA 137 | 30-57770523-9 | 4.000,00 | |||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE ALIMENTOS | 06/10/2010 | FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 10.893,90 | 10.542,30 | |
| LP | 18 | 2010 | REPARACION DE PUERTAS BLINDEX | 06/09/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 21.580,00 | ||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 25.086,00 | 5.200,00 | ||||||
| AMERI RUBEN DOMINGO | CORTEJARENA JOSE A. 3368 | 20-07612838-4 | 21.120,00 | 15.840,00 | ||||||
| U2363 | LP | 2 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DE | 26/05/2010 | A.O.G S.A. | ARTURO BAS 22 | 30-70338887-2 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| SISTEMAS GENERALES DE BANCO DE | ||||||||||
| PRUEBA DE MOTOR T-53 | ||||||||||
| LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE RENOVACION DE | 05/12/2010 | HELICENTRO SRL | JUAN B JUSTO 393 | 30-70920601-6 | 129.300,00 | 129.300,00 | |
| PUBLICACIONES TECNICAS | ||||||||||
| AERONAUTICAS ATP. | ||||||||||
| LP | 4 | 2010 | REPARACION DE SISTEMAS | 25/06/2010 | INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S | VILETA 2397 P 8 DEPTO A | 30-70963738-6 | 49.602,82 | 44.902,82 | |
| GENERALES DE AERONAVE CESSNA | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
| T-207 Y T-41D | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, | 24/06/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 64.800,00 | 64.800,00 | |
| LUBRICANTES Y CHEQUERAS DE | DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 36.233,97 | 36.350,97 | |||||
| VALES. | SUALIER SA | PUCCINI 2406 | 30-70759286-5 | 14.570,00 | 14.570,00 | |||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 23/06/2010 | SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 8.170,50 | 8.008,00 | |
| FERRETERIA. | SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 14.274,30 | 14.274,30 | |||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 24/06/2010 | PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB | 20-10849336-5 | 3.484,00 | 851,00 | |
| ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 8.894,40 | 1.032,00 | |||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 16.449,00 | 4.681,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 19.024,92 | 5.501,42 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 23/06/2010 | SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 40.618,60 | 17.566,43 | |
| ELECTRICIDAD. | SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 44.587,50 | 2.424,05 | |||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 44.081,61 | |||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 45.789,46 | |||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 30.569,40 | 12.925,16 | ||||||
| CHMIELEWSKI MIRTA EDITH | P.DE MENDOZA 748 | 27-10991362-1 | 29.991,62 | 2.957,00 | ||||||
| PATERNAL S.R.L. | ESPINOSA 2631/33 P.B. | 30-64112152-1 | 64.302,31 | |||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICIàN DE REPUESTOS DE | 24/06/2010 | MASUMA INTERNACIONAL S.A. | AMENABAR 4073 | 30-67916607-3 | 69.528,58 | 2.914,28 | |
| SISTEMAS GENERALES DE AERONAVE | LAGMA S.A. | SAN MARTIN 749-VICENTE LOPEZ | 30-66209232-7 | 176.648,04 | 222,80 | |||||
| MERLIN III & IV. | JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. | MATHEU 1185 | 30-70956030-8 | 69.782,60 | ||||||
| AEROFALCON S.A | SAN MARTIN 839 PISO 5 | 30-57333179-2 | 58.507,36 | |||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 78.204,00 | 10.848,00 | ||||||
| AEM S A | DIEGO PALMA 985 | 30-69656370-1 | 98.502,88 | 43.698,16 | ||||||
| PHOENIX AVIATION SA | GUIDO 1948 3º A CAPITAL FEDER | 33-63351011-9 | 96.795,60 | 1.716,00 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | REPARACIONES DE SISTEMA MOTOR | 06/10/2010 | DIVISION TURBOS S.R.L. | AV.PTE.PERON 9554 | 33-69604867-9 | 210.905,00 | 210.905,00 | |
| DE AERONAVE DHC-6 TWIN OTTER. | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | REPARACIONES DE SISTEMAS | 24/06/2010 | INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S | VILETA 2397 P 8 DEPTO A | 30-70963738-6 | 82.880,00 | 49.600,00 | |
| GENERALES DE AERONAVE MERLIN | JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. | MATHEU 1185 | 30-70956030-8 | 140.000,00 | 44.980,00 | |||||
| III Y IV | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE | 25/06/2010 | FLORES JUAN MANUEL | AV, JOHN S. KENNEDY 5438 PB DT | 20-16023041-0 | 289.406,00 | 235.096,00 | |
| EFDIFICIOS Y LOCALES. | BURGOS LUIS EDUARDO | CALLE GINES DE LA QUINTANA 323 | 20-11267571-0 | 74.500,00 | ||||||
| HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 | 30-70975543-5 | 399.980,00 | 6.160,00 | ||||||
| NESTOR ALBERTO ROMERO | OLAZABAL 1662 1 A | 20-13740485-1 | 85.968,00 | |||||||
| CONSULTORA INMOBILIARIA AMERIC | AV DEL LIBERTADOR 1254 | 30-62025102-6 | 54.982,00 | |||||||
| FRIAS MARIA ISABEL | CORREA 3094 | 27-10823924-2 | 56.700,00 | 13.700,00 | ||||||
| LU | 15 | 2009 | CALIBRACION Y/O REPARACION DE | 17/05/2010 | METROLOGOS ASOCIADOS SRL | 358 1356 | 30-70951220-6 | 1.372.340,00 | 921.930,00 | |
| HERRAMENTAL AERONAUTICO Y DE | LENOR SRL | FRAGA 979 P.B CAPITAL FEDERAL | 30-70296880-8 | 42.455,00 | 8.570,00 | |||||
| TALLER | HELICOPTEROS MARINOS S.A. | ROBERTO LA PLACE 3605 | 30-57615464-6 | 820.324,00 | 118.300,00 | |||||
| LU | 7 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 21/05/2010 | MASUMA INTERNACIONAL S.A. | AMENABAR 4073 | 30-67916607-3 | 438.052,52 | 110.504,22 | |
| SISTEMAS GENERALES DE AERONAVE | JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. | MATHEU 1185 | 30-70956030-8 | 483.104,00 | ||||||
| DHC-6 TWIN OTTER. | REDIMEC S.R.L. | NOVOA 845 | 33-62978390-9 | 129.190,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 | 20-08586776-9 | 96.413,00 | |||||||
| CONTROL LOGISTICS SA | PARAGUAY 609 CAPITAL FEDERAL | 30-63468140-6 | 547.728,00 | |||||||
| AEM S A | DIEGO PALMA 985 | 30-69656370-1 | 299.447,92 | 171.304,08 | ||||||
| PHOENIX AVIATION SA | GUIDO 1948 3º A CAPITAL FEDER | 33-63351011-9 | 331.995,08 | 40.541,56 | ||||||
| LU | 8 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DE | 21/05/2010 | MASUMA INTERNACIONAL S.A. | AMENABAR 4073 | 30-67916607-3 | 561.035,80 | 479.475,08 | |
| SISTEMAS GENERALES DE AERONAVE | JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. | MATHEU 1185 | 30-70956030-8 | 488.739,00 | 16.312,00 | |||||
| CASA-212. | ASTENGO GUSTAVO RUBEN | PAVON 3269 | 23-92326785-9 | 167.715,84 | ||||||
| AEM S A | DIEGO PALMA 985 | 30-69656370-1 | 285.698,20 | 181.668,20 | ||||||
| LU | 9 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 19/05/2010 | MASUMA INTERNACIONAL S.A. | AMENABAR 4073 | 30-67916607-3 | 759.098,83 | 8.906,73 | |
| SISTEMAS GENERALES DE AERONAVE | REDIMEC S.R.L. | NOVOA 845 | 33-62978390-9 | 256.350,00 | ||||||
| CESSNA T-207. | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 618.446,00 | 3.000,00 | |||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 | 20-08586776-9 | 342.725,00 | 990,00 | ||||||
| PHOENIX AVIATION SA | GUIDO 1948 3º A CAPITAL FEDER | 33-63351011-9 | 906.629,46 | 220.151,66 | ||||||
| ASTENGO GUSTAVO RUBEN | PAVON 3269 | 23-92326785-9 | 10.000,00 | |||||||
| AEM S A | DIEGO PALMA 985 | 30-69656370-1 | 438.576,08 | 1.835,12 | ||||||
| AVIASER S.A. | FLORIDA 541 PISO 13 | 30-58152302-1 | 799.777,20 | 779.118,50 | ||||||
| LU | 10 | 2010 | ADQUISICIàN DE REPUESTOS DE | 13/05/2010 | AEROFALCON S.A | SAN MARTIN 839 PISO 5 | 30-57333179-2 | 359.256,48 | 283.223,78 | |
| SISTEMAS GENERALES DE | AEM S A | DIEGO PALMA 985 | 30-69656370-1 | 57.659,52 | 8.786,68 | |||||
| AERONAVES HILLER UH-12ET. | REDIMEC S.R.L. | NOVOA 845 | 33-62978390-9 | 86.986,00 | ||||||
| PHOENIX AVIATION SA | GUIDO 1948 3º A CAPITAL FEDER | 33-63351011-9 | 434.928,00 | 419.089,50 | ||||||
| ASTENGO GUSTAVO RUBEN | PAVON 3269 | 23-92326785-9 | 30.400,00 | 30.400,00 | ||||||
| LU | 11 | 2010 | REPARACIONES DE SISTEMAS | 31/05/2010 | INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S | VILETA 2397 P 8 DEPTO A | 30-70963738-6 | 50.000,00 | 49.994,00 | |
| GENERALES DE AERONAVE DHC TWIN | DIVISION TURBOS S.R.L. | AV.PTE.PERON 9554 | 33-69604867-9 | 99.458,00 | 99.458,00 | |||||
| OTTER. | AEM S A | DIEGO PALMA 985 | 30-69656370-1 | 136.654,80 | 136.654,00 | |||||
| JET SERVICE INSTRUMENTS S.R.L. | MATHEU 1185 | 30-70956030-8 | 302.139,20 | 139.407,20 | ||||||
| LU | 12 | 2010 | REPARACIONES DE SISTEMAS | 31/05/2010 | DIVISION TURBOS S.R.L. | AV.PTE.PERON 9554 | 33-69604867-9 | 28.900,00 | 28.900,00 | |
| GENERALES DE AERONAVE CASA 212 | INSTRUMENTS AVIONICS SERVICE S | VILETA 2397 P 8 DEPTO A | 30-70963738-6 | 49.990,00 | 49.990,00 | |||||
| U2375 | CD | 4 | 2010 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE | 06/09/2010 | CABUCHE CARLOS ALBERTO | PAVON Nº 2705 | 20-10983079-9 | 55.930,00 | |
| OFICINA | RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. | RONDEAU 2395 PISO 2 A | 30-68781956-6 | 59.138,00 | 7.780,00 | |||||
| RIBEN S.A. | SALTA 226 PISO 3 DTO 7 | 30-70702793-9 | 73.369,00 | |||||||
| ARBIT MARIA FLOR | AVDA. SAN JUAN 3468 | 27-30211134-6 | 74.219,00 | 46.223,00 | ||||||
| CD | 6 | 2010 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 25/06/2010 | ALBERTI HECTOR FREDY | PAYSANDU 1776 | 20-92480157-4 | 43.550,00 | 43.550,00 | |
| EN INSTALACIONES DE LA | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 23.560,00 | 10.260,00 | |||||
| CONTADURIA GENERAL DEL | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 20.980,00 | 6.180,00 | |||||
| EJERCITO. | ALMONACID CLAUDIO CESAR | BEAUICHEF 1524 1524 | 20-28655357-6 | 20.370,00 | 14.070,00 | |||||
| LP | 8 | 2010 | TRABAJOS DE PINTURA, | 23/04/2010 | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 179.091,00 | 49.807,00 | |
| REVESTIMIENTO Y CAMBIO DE | RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES 5777 | 20-05098009-0 | 85.000,00 | 85.000,00 | |||||
| VENTANAS EN DISTINTOS SECTORES | SOTO JAVIER HERNAN | F.D. ROOSEVELT 5714 | 20-16894329-7 | 233.332,00 | ||||||
| DE LA CONTADURIA GENERAL DEL | CONSTRUCTORA PREMAR S.R.L | AV. CORDOBA 859 2 A | 30-70933103-1 | 211.112,00 | ||||||
| EJERCITO | ALFOMBRAS 3020 S.R.L | AV CORRIENTES 3020 | 30-70780087-5 | 45.714,00 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | REFACCION Y REMODELACION EN | 23/04/2010 | CONSTRUCTORA PREMAR S.R.L | AV. CORDOBA 859 2 A | 30-70933103-1 | 204.402,00 | ||
| INSTALACIONES DEL 2do SUBSUELO | SOTO JAVIER HERNAN | F.D. ROOSEVELT 5714 | 20-16894329-7 | 99.999,00 | ||||||
| DE LA CONTADURIA GENERAL DEL | ALBERTI HECTOR FREDY | PAYSANDU 1776 | 20-92480157-4 | 47.805,00 | ||||||
| EJERCITO | VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 198.242,00 | 54.899,00 | |||||
| A. P.C. S.R.L. | AV.GRAL.I.CHENAUT 1978 | 33-70700114-9 | 41.230,00 | 26.570,00 | ||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES 5777 | 20-05098009-0 | 94.000,00 | |||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE | 26/04/2010 | ARCE OSCAR | AV.HONORIO PUEYRREDON 680 | 20-16969040-6 | 38.340,00 | ||
| ACONDICIONADO | DA RONCO RICARDO O | LOPE DE VEGA 1677 | 20-07766100-0 | 29.624,00 | ||||||
| OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR | CERVANTES 887 | 20-92404248-7 | 95.202,00 | 7.136,00 | ||||||
| LOGISTICA INTEGRAL SUDAMERICAN | SANLORENZO 3582 | 30-70903541-6 | 223.260,00 | |||||||
| ZUMAR SRL | LAVALLE 449 | 30-68508627-8 | 212.752,00 | |||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | F.D. ROOSEVELT 5714 | 20-16894329-7 | 94.214,00 | |||||||
| INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 233.770,00 | |||||||
| COOPERATIVA DE PROVISION DE SE | CALLAO AV. 1234 PISO: 4 DPTO: | 30-70834039-8 | 208.100,00 | |||||||
| ALMONACID CLAUDIO CESAR | BEAUICHEF 1524 1524 | 20-28655357-6 | 205.990,00 | 198.230,00 | ||||||
| LP | 11 | 2010 | INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE | 26/04/2010 | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 64.030,00 | 32.940,00 | |
| ACONDICIONADO | COOPERATIVA DE PROVISION DE SE | CALLAO AV. 1234 PISO: 4 DPTO: | 30-70834039-8 | 296.300,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | F.D. ROOSEVELT 5714 | 20-16894329-7 | 67.900,00 | 9.900,00 | ||||||
| ALMONACID CLAUDIO CESAR | BEAUICHEF 1524 1524 | 20-28655357-6 | 273.004,00 | 214.300,00 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | PROVISION DE SERVICIOS DE | 13/05/2010 | NSS S.A. | INGENIERO E.BUTTY Nº 220 | 30-70265297-5 | 91.766,40 | 91.766,40 | |
| INTERNET | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | REMODELACION Y REFACCION DE | 25/06/2010 | FERMIN PEREZ | RAMON LISTA 4682 | 20-15256672-1 | 36.500,00 | ||
| INSTALACIONES EDILICIAS, EN | RG CONSTRUCCIONES SRL | SARMIENTO Nº 991 - 1º "A" | 30-63818891-7 | 385.334,00 | ||||||
| DISTINTOS SECTORES DE LA | NESTOR ALBERTO ROMERO | OLAZABAL 1662 1 A | 20-13740485-1 | 48.150,00 | ||||||
| CONTADURIA GENERAL DEL | QUESADA MONICA BEATRIZ | FRANKLIN 454 - 2º P DTO. B | 27-14027602-8 | 73.540,00 | 47.800,00 | |||||
| EJERCITO. | AMERI RUBEN DOMINGO | CORTEJARENA JOSE A. 3368 | 20-07612838-4 | 255.000,00 | 187.000,00 | |||||
| ALBERTI HECTOR FREDY | PAYSANDU 1776 | 20-92480157-4 | 297.643,00 | 21.750,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 294.880,00 | |||||||
| LUZ MERCEDES REY BARRIOS | DONADO 3438 1º A - CABA | 27-02477251-7 | 135.800,00 | |||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 25/06/2010 | CANAL EDUARDO | PIEDRAS 142 | 20-92498754-6 | 47.297,40 | 30.057,80 | |
| LIBRERIA E INSUMOS PARA | GRANET S.A. | ADOLFO ALSINA Nº 1433 - 5º Pso | 30-71006264-8 | 20.530,00 | ||||||
| IMPRESORAS | PINI HERNAN DIEGO | PINZON 1575 PISO 6 DPTO A | 20-25284433-4 | 9.127,00 | 625,00 | |||||
| IMAS SRL | AV.GAONA 4151 | 30-60388636-0 | 99.882,33 | 3.396,32 | ||||||
| FERRARI SANDRA ALICIA | RONDEAU 417 | 27-20278653-2 | 49.518,00 | 46.648,00 | ||||||
| CASA AMBAR S.A. | L.N.ALEM 578 | 30-60500393-8 | 165.690,45 | 642,64 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 165.799,79 | 56.302,84 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 84.584,03 | 3.555,71 | ||||||
| FRANCIA CESAR (GLOBAL COMERCIA | CATULO CASTILLO 2569 | 20-11294593-9 | 54.203,20 | 7.636,95 | ||||||
| RUA DIEGO ADRIAN | CHACABUCO 225 | 20-23250797-8 | 48.349,87 | 30.645,49 | ||||||
| VISAPEL SA | AV INDEPENDENCIA 802-CAPITAL F | 30-61842898-9 | 55.694,39 | 12.862,33 | ||||||
| CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 49.980,00 | 10.087,00 | ||||||
| INFORMATICA PALMAR S.R.L | FACUNDO 404 | 30-71082860-8 | 99.894,00 | 2.477,70 | ||||||
| FARAZI S.R.L. | GUTENBERG 4206 | 30-70799994-9 | 2.399,00 | 370,00 | ||||||
| ESTRAME S.A. | M.GARCIA 351 | 30-65631926-3 | 24.502,00 | |||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 84.509,80 | |||||||
| MONTSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 33.081,50 | 4.342,00 | ||||||
| ERRE DE S.R.L. | BENITO JUAREZ 3936 | 30-59126775-9 | 41.585,56 | 1.096,89 | ||||||
| COMPA%IA SUDAMERICANA DE IMPRE | TUCUMAN 979 | 30-69440254-9 | 41.026,50 | 41.026,50 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | CONFECCION, PROVISION E | 28/06/2010 | MANASSERO IVAN EUGENIO | PARAGUAY 609 | 20-92478617-6 | 67.769,00 | 49.350,00 | |
| INSTALACION DE CORTINAS EN | TEXTIL ARGENTINO S.R.L. | GANDHI MAHATMA 309 PISO: 2° | 30-70821850-9 | 126.020,00 | 56.832,00 | |||||
| DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA | ||||||||||
| CONTADURIA GENERAL DEL | ||||||||||
| EJERCITO. | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS | 28/06/2010 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 54.970,33 | 29.207,03 | |
| Y SECOS. | VERTONE SERGIO GABRIEL | REP. DE PORTUGAL 2575 | 20-16619755-5 | 6.920,00 | 6.920,00 | |||||
| NORBERTO JUAN BIATI | YERBAL 892 | 20-04298662-4 | 52.476,30 | 17.369,20 | ||||||
| LU | 1 | 2010 | ADQUISICION DE EQUIPOS | 20/05/2010 | YCS SA | FLORIDA 537 LOCAL 297 | 30-71020052-8 | 165.932,00 | ||
| INFORMATICOS | PENTACOM S.A. | SARMIENTO Nº 837 | 30-67863873-7 | 314.268,90 | ||||||
| CORA DIR SA | P.IND.SUR RUTA3 | 30-67338016-2 | 241.450,00 | 100.100,00 | ||||||
| PICAZO CARLOS SERGIO | ROSALES 1750 | 20-08353184-4 | 46.216,00 | |||||||
| SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICO | DON BOSCO 52 | 30-70724046-2 | 17.600,00 | 17.600,00 | ||||||
| AVK SRL | AV ACOYTE Nº 145 | 30-69453902-1 | 21.520,00 | |||||||
| EXTERNAL MARKET SRL | HUMAHUACA Nº 4526 | 30-61055321-0 | 45.328,00 | |||||||
| G Y P NEW TREE S.A. | Av.CORRIENTES 4175-CAPITAL FED | 30-69837610-0 | 280.000,00 | 134.090,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 312.858,00 | |||||||
| TRASCOPIER S.A. | TTE GRL JUAN D. PERON Nº 1781 | 30-64642020-9 | 28.416,00 | |||||||
| SERV.GLOBALES DE INFORMATICA S | AV.DEL LIBERTADOR 8560 PISO 17 | 30-70773845-2 | 301.552,00 | |||||||
| DINATECH SA | DIAGONAL 74 1401 | 30-70783096-0 | 459.969,28 | |||||||
| AVANTECNO S.A. | CARLOS PELLEGRINI 27 PISO 7º D | 33-70718113-9 | 35.216,00 | |||||||
| LOPEZ, EMANUEL ALEJANDRO - OMI | INDEPENDENCIA 639 PISO 7º B | 20-29987325-1 | 35.056,00 | |||||||
| G&B SRL | AV.BELGRANO 225 | 30-65725290-1 | 167.584,00 | |||||||
| U2389 | LP | 11 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE | 06/07/2010 | PELAEZ MANUEL | MARIANO MORENO Y 9 DE JULIO | 20-14057416-4 | 49.797,00 | 44.495,80 |
| FERRETERIA PARA SATISFACER LAS | ||||||||||
| NECESIDADES DE LA UNIDAD PARA | ||||||||||
| EL 2do TRIMESTRE 2010. | ||||||||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 06/07/2010 | DEBROUVIER ABEL ANTONIO | EX-MOSCONI 640 | 20-07331973-1 | 41.252,94 | 34.205,28 | |
| ACCESORIOS PARA SATISFACER LAS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 57.498,70 | 319,00 | |||||
| NECESIDADES DE LA UNIDAD PARA | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 54.213,70 | 14.506,80 | |||||
| EL 2DO TRIMESTRE | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 52.339,50 | 6.478,00 | |||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 68.357,20 | 5.442,00 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUIRIR COMPUESTOS QUIMICOS | 06/07/2010 | ALMACEN NAVAL DESEADO SRL. | PUEYRREDON 267 | 30-62471776-3 | 5.792,00 | 4.922,00 | |
| PARA SATISFACER LAS | ||||||||||
| NECESIDADES DE LA UNIDAD PARA | ||||||||||
| EL 2DO TRIMESTRE DEL 2010. | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 16/06/2010 | TRANSPORTES PIEDRA TOBA S.R.L. | RIVADAVIA 661-PTO DESEADO | 30-59708856-2 | 132.939,99 | 132.939,10 | |
| LUBRICANTES PARA SATISFACER | ||||||||||
| LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD | ||||||||||
| PARA EL 2DO TRIMESTRE | ||||||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 06/07/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 11.483,00 | 4.478,00 | |
| PARA SARISFACER LAS | BUSTAMANTE ERNESTO RODOLFO | 9 DE JULIO 954-COMODORO RIVDAV | 20-04162163-0 | 29.830,30 | 4.377,50 | |||||
| NECESIDADES DE LA UNIDAD PARA | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 16.862,75 | 3.292,80 | |||||
| EL 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 06/07/2010 | SERGIO DUILIO DE FERRARI | ALTE. BROWN 837 | 20-14577177-4 | 6.618,75 | 3.389,75 | |
| PARA SATISFACER LAS | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 6.669,10 | 2.051,30 | |||||
| NECESIDADES DE LA UNIDAD PARA | ||||||||||
| EL 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUIRIR EL SERVICIO DE | 06/07/2010 | MUÑOZ LARRETA RICARDO | MAIPU 1039 | 20-23933418-1 | 2.360,00 | 2.280,00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | ||||||||||
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUIRIR EL SERVICIO DE | 06/07/2010 | DEBROUVIER ABEL ANTONIO | EX-MOSCONI 640 | 20-07331973-1 | 5.948,58 | 5.948,58 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | ||||||||||
| VEHICULOS | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUIRIR EL SERVICIO DE | 06/07/2010 | NEWXER S.A. | ALEM 274 | 30-64644088-9 | 3.300,00 | 3.600,00 | |
| ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA | ||||||||||
| PARA SATISFACER LAS | ||||||||||
| NECESIDADES DE LA UNIDAD. | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUIRIR EQUIPOS DE SEGURIDAD | 06/07/2010 | ALMACEN NAVAL DESEADO SRL. | PUEYRREDON 267 | 30-62471776-3 | 3.568,00 | 3.568,00 | |
| PARA SATISFACER LAS | ||||||||||
| NECESIDADES DE LA UNIDAD PARA | ||||||||||
| EL 2DO TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| U2408 | LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 15/06/2010 | LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 5.735,50 | 2.025,00 |
| LIBRERIA.- | FERNANDEZ DANIEL HORACIO | CORRIENTES 435 | 20-11091812-8 | 5.735,70 | 3.600,90 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 3.621,70 | |||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE FOTOCOPIAS Y | 15/06/2010 | ORIHUELA GLADYS NOEMI | LosCEDRONES-M.60-C.6-BºS.MARTI | 27-12897596-4 | 5.977,50 | 5.977,50 | |
| ANILLADOS | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 15/06/2010 | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 5.938,60 | 1.134,00 | |
| FERRETERIA. | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 4.929,25 | 3.647,65 | |||||
| LP | 19 | 2010 | MANT INST (Colocación cañerías | 15/06/2010 | ROJAS CLAUDIO ADRIAN | S/C (B? LOS ALERCES M 23 C13 0 | 20-25327394-2 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| de gas, a efectos de instalar | ||||||||||
| artefactos electricos en | ||||||||||
| distintas Dependencias del H M | ||||||||||
| MZA. | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 15/06/2010 | COOPERATIVA DE TRABAJO AKON AH | J.INGENIEROS Y H.ASCASUBI | 30-65736966-3 | 68.970,00 | ||
| HOSPITALARIA | ROJAS CLAUDIO ADRIAN | S/C (B? LOS ALERCES M 23 C13 0 | 20-25327394-2 | 58.300,00 | 58.300,00 | |||||
| MORALES CARLOS ALBERTO | S/C (TRINIDAD TOBAGO 432) | 20-18080902-4 | 65.450,00 | |||||||
| LP | 21 | 2010 | RECOLECCION DE RESIDUOS | 15/06/2010 | AB CONTROL S.A. | URQUIZA | 33-70742976-9 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| PATOLOGICOS.- | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE IMPRESOS Y | 15/06/2010 | RODRIGUEZ PABLO EDUARDO | RIO MENDOZA 7329 | 20-10350758-9 | 6.180,00 | 6.180,00 | |
| RECIBO OFICIALES. | ||||||||||
| LP | 23 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS DE | 26/06/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 10.807,10 | 10.807,10 | |
| AUTOMOTORES.- | ||||||||||
| LU | 1 | 2010 | ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS | 14/06/2010 | INSUMOS BIOMEDICOS SA | SARMIENTO 1104 | 30-70912122-3 | 122.641,47 | 11.200,00 | |
| DESCARTABLES, REACTIVOS Y | LABORATORIO FARMACEUTICO Y CIA | JUJUY 467 | 30-70773370-1 | 49.190,90 | 48.483,90 | |||||
| PLACAS RADIOGRAFICAS DE USO | BHAURAC S.A. | ESMERALDA 1066-PISO-2-DPTO-G | 30-61181661-4 | 19.141,00 | 19.141,00 | |||||
| HOSPITALARIO. | GILL FERNANDO OSCAR | BAGLIETO 3298 | 20-07617058-5 | 214.890,45 | 122.155,00 | |||||
| INSUMOS MEDICINALES KIMED S.A. | EMILIO ZOLA 255 | 30-70785581-5 | 45.548,40 | 27.952,60 | ||||||
| LABORATORIOS BELLANDI & BARRER | CAROLA LORENZINI 48 | 30-67694776-7 | 47.383,57 | 8.459,31 | ||||||
| DISTRIFAR S.A. | 9 DE JULIO 980-P-1-DPTO-A- | 30-70819993-8 | 166.951,72 | 55.057,02 | ||||||
| U2443 | CD | 7 | 2010 | LIBRERIA, PALES Y UTILES DE | 06/01/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 16.323,99 | 5.488,58 |
| OFICINA Y LIMPIEZA | CAO FLAVIO RODRIGO | FALUCHO 251 | 20-26745516-4 | 5.660,30 | 5.548,30 | |||||
| RODRIGUEZ RUBEN ALFREDO | S/C (CAMINO LIMITE DEL MUNICIP | 20-13113747-9 | 9.190,62 | 6.052,37 | ||||||
| CD | 8 | 2010 | FUMIGACION Y ASEO DE | 06/01/2010 | CAO FLAVIO RODRIGO | FALUCHO 251 | 20-26745516-4 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| DEPENDENCIAS, COCINAS Y DEP | ||||||||||
| CD | 9 | 2010 | REPARACION EDIFCIO NRO 19 Y 81 | 06/01/2010 | ARANO CLAUDIO MIGUEL | FRANCIA 649 | 20-23900146-8 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| CASINO OFICIALES. | ||||||||||
| LP | 2 | 2010 | ADQUISICION REPUESTOS Y | 06/01/2010 | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 23.826,00 | 23.826,00 | |
| ACCESORIOS | SPOTO WALTER LUIS | JUAN ORTIZ 160-CAP BERMUDEZ-ST | 20-14988514-6 | 25.082,00 | 25.082,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 26.236,20 | |||||||
| LP | 3 | 2010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 06/02/2010 | EST SERV AVELLANEDA-RAMAIRONE | CORDOBA 4098-ROSARIO | 30-51932822-0 | 64.685,31 | 64.685,31 | |
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 10.424,00 | |||||||
| LP | 4 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 06/01/2010 | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 79.873,30 | 59.478,30 | |
| FERRETERIA Y ELECTRICIDAD | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 99.407,50 | 35.302,30 | |||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 20.393,20 | 2.134,60 | ||||||
| LP | 5 | 2010 | PRODUCIR REPUESTOS PARA CASCOS | 06/09/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 122.213,00 | 112.070,80 | |
| DE ACERO M1 | BENEDETTI S.A.I.C. | 91 NRO.2775 | 30-54433919-9 | 17.270,00 | 1.748,00 | |||||
| LP | 6 | 2010 | REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE | 06/01/2010 | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 79.643,50 | 79.843,50 | |
| MAQUINARIAS | ||||||||||
| LP | 7 | 2010 | ADQUISICION INDUMENTARIA | 22/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 43.915,30 | 14.943,90 | |
| TEXTIL Y CONFECCIONES | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 68.221,60 | 51.198,00 | |||||
| LU | 10001 | 2010 | MANTENIMIENTO REPARACION DE | 22/06/2010 | MILESI RAMON LORENZO | EX COMBATIENTES 552 | 20-07622931-8 | 171.630,00 | 171.630,00 | |
| VEHICULOS REO 2,5 TON | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 472.965,00 | 279.465,00 | |||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 31.410,00 | |||||||
| U2447 | CD | 1 | 2010 | ADQUISICION DE ART DE LIBRERIA | 05/03/2010 | ESQUIVEL FACUNDO LEONIDAS | ESPAÑA 261 | 20-23933965-5 | 18.633,00 | 18.633,00 |
| E INS P/COMPUTACION PARA SER | ||||||||||
| UTILIZADO EN LA UNIDAD EL 1ER | ||||||||||
| TRIMESTRE DE 2010. | ||||||||||
| CD | 6 | 2010 | "ADQUISICION DE INDUMENTARIA | 18/06/2010 | SOTELO EDUARDO RUBEN | AV.25 DE MAYO 871 | 20-27410207-2 | 13.167,00 | 13.167,00 | |
| DE TRABAJO" PARA LOS MECANICOS | ||||||||||
| DE MAQUINAS VIALES Y TALLER DE | ||||||||||
| MANTENIMIENTO | ||||||||||
| CD | 7 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 18/06/2010 | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 35.805,10 | 41.924,12 | |
| TOPADORA D7G SERIE 92V8993 NI | EQUIVIAL SUDAMERICANA SOCIEDAD | AV. OLIVERA 294 | 30-58407587-9 | 136.071,84 | ||||||
| 91741 | ||||||||||
| CD | 8 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 18/06/2010 | LESTANI STELLA MARIS | COLON 402 | 27-13171299-0 | 30.505,25 | 21.205,25 | |
| CONSTRUCCION | SCOFANO ANGEL DOMINGO | JHON F KENNEDY 250 | 20-14608806-7 | 13.730,00 | 13.728,00 | |||||
| CD | 9 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 18/06/2010 | SEGUIR SCA | COLON 1278 | 30-52320266-5 | 40.239,50 | 40.239,50 | |
| LUBRICANTES PARA EL 2DO | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 18.750,00 | 18.750,00 | |||||
| TRIMESTRE 2010 | ||||||||||
| CD | 10001 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 05/03/2010 | SEGUIR SCA | COLON 1278 | 30-52320266-5 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| LUBRICANTES | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| CD | 10002 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 05/11/2010 | ESQUIVEL FACUNDO LEONIDAS | ESPAÑA 261 | 20-23933965-5 | 11.115,60 | 11.111,60 | |
| LIBRERIA E INS P/COMP, PARA EL | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 9.342,38 | ||||||
| APOYO AL MINISTERIO DE | ||||||||||
| EDUCACION DE LA NACION | ||||||||||
| CD | 10003 | 2010 | ADQUISICION DE POLIZAS DE | 06/02/2010 | SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS | INDEPENDENCIA 333 | 30-50004946-0 | 2.304,00 | ||
| SEGUROS | LIDERAR COMPANIA GENERAL DE SE | RECONQUISTA 585 | 30-50005949-0 | 11.980,00 | 11.980,00 | |||||
| LP | 10001 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 05/04/2010 | POZZO RICARDO MARIO | COLON 442 - GOYA (CORRIENTES) | 20-11504197-6 | 29.998,80 | 29.998,80 | |
| AUTOMOTOR | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 35.940,40 | 12.337,00 | |||||
| TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 93.940,75 | 29.848,75 | ||||||
| PIASENTINI ANDRES SEBASTIAN | AGUSTIN P JUSTO 437 | 20-27714817-0 | 24.477,00 | 12.819,00 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 70.695,00 | 200,00 | ||||||
| U2451 | CD | 1 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/07/2010 | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 9.301,75 | 2.947,14 |
| LIMPIEZA PARA EL MAN- | HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 8.019,33 | 6.690,93 | |||||
| TENIMIENTO MINIMO DE LAS | GRIMALDI SILVINA SANDRA | INDEPENDENCIA 445 | 27-17623543-3 | 6.648,94 | ||||||
| CONDICIONES DE HIGIENE EN | ||||||||||
| LA UNIDAD. | ||||||||||
| CD | 2 | 2010 | ADQUISICION DE LIBRERIA, | 06/07/2010 | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 5.113,10 | ||
| PAPELERIA Y UTILES DE | HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 4.073,16 | 4.073,16 | |||||
| OFICINA PARA EL NORMAL | ||||||||||
| FUNCIONAMIENTO DEL B ARS 604 | ||||||||||
| COMO UNIDAD USUARIA. | ||||||||||
| CD | 3 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 06/07/2010 | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 9.464,90 | 320,00 | |
| ATENDER LAS NECESIDADES DEL | FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 9.017,90 | 5.336,90 | |||||
| NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA | HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 805,93 | 805,93 | |||||
| UNIDAD USUARIA. | ||||||||||
| CD | 4 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 06/07/2010 | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 5.577,00 | ||
| CONSTRUCCION PARA EL | GIMALDI SILVINA SANDRA | SANTIAGO DEL ESTERO 849 | 27-27623543-3 | 5.236,20 | 5.236,35 | |||||
| MANTENIMIENTO DE LAS | ||||||||||
| INSTALACIONES DE LA UNIDAD | ||||||||||
| USUARIA. | ||||||||||
| CD | 5 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/07/2010 | FINARVIS S.R.L. | AVENIDA GODOY CRUZ Y AYACUCHO | 33-53114934-9 | 1.417,00 | 1.417,00 | |
| LUBRICANTES PARA EL NORMAL | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
| FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIETO | ||||||||||
| DEL B ARS 604, COMO UNIDAD. | ||||||||||
| CD | 10005 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 06/07/2010 | FINARVIS S.R.L. | AVENIDA GODOY CRUZ Y AYACUCHO | 33-53114934-9 | 51.333,20 | 51.333,20 | |
| LUBRICANTES PARA LA REPARACION | ||||||||||
| DE MOTORES PERTENECIENTES AL | ||||||||||
| PROGRAMA SICAMAN. | ||||||||||
| CD | 10008 | 2010 | ADQUISICION DE TINTAS Y | 06/07/2010 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 14.904,10 | 2.150,00 | |
| PINTURAS Y MATERIALES PARA EL | GRIMALDI SILVINA SANDRA | INDEPENDENCIA 445 | 27-17623543-3 | 17.611,03 | ||||||
| FUNCIONAMIENTO DEL B ARS 604 | PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 15.899,05 | ||||||
| EN EL MANTENIMIENTO DE MOTORES | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 15.754,60 | 12.168,60 | |||||
| PERTENECIENTES AL PROGRAMA | ||||||||||
| SICAMAN. | ||||||||||
| CD | 10010 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES | 06/07/2010 | BRINGAS DANTE CESAR | 25 DE MAYO 125 | 20-12578717-8 | 12.452,03 | 419,98 | |
| ELECTRICOS PARA EL | PRODEL SRL | AVENIDA SABATTINI 2373 | 30-66908917-8 | 11.590,20 | 4.532,50 | |||||
| ACONDICIONAMIENTO DE LAS | PEREZ TUTOR GONZALO | PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA | 20-23089142-8 | 8.676,02 | 2.255,17 | |||||
| NUEVAS INSTALACIONES | ||||||||||
| ELECTRICAS E INFORMATICAS EN | ||||||||||
| EL SECTOR DE MANTENIMIENTO DE | ||||||||||
| MOTORES PERTENECIENTES AL | ||||||||||
| PROGRAMA SICAMAN. | ||||||||||
| U2568 | LP | 10 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/11/2010 | ALFONSIN GERARDO | AVENIDA ALBERDI JUAN BAUTISTA | 20-21030930-7 | 55.950,00 | 2.440,00 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL | MASTROIANNI JUAN CARLOS | GUAYAQUIL 803 | 20-07731273-1 | 49.750,00 | ||||||
| NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL | METALURGICA LARRAUDE SA | BARCO CENTENERA DEL 2946 | 30-70738288-7 | 5.260,00 | 5.260,00 | |||||
| INSTITUTO PARA EL 2do TRIM | COIMBRA SERGIO | ROSETTI 4239 | 20-16722771-7 | 9.400,00 | ||||||
| 2010.- | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/11/2010 | RODA - AR S.A. | AVENIDA BELGRANO 553 PISO: 5 D | 33-69685868-9 | 191.502,00 | 3.200,00 | |
| EDIFICIOS Y LOCALES DEL | BURGOS LUIS EDUARDO | CALLE GINES DE LA QUINTANA 323 | 20-11267571-0 | 89.430,00 | 27.700,00 | |||||
| INSTITUTO PARA EL 2DO | MASTROIANNI JUAN CARLOS | GUAYAQUIL 803 | 20-07731273-1 | 64.800,00 | ||||||
| TRIMESTRE DE 2010.- | ALFONSIN GERARDO | AVENIDA ALBERDI JUAN BAUTISTA | 20-21030930-7 | 58.800,00 | 27.600,00 | |||||
| HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 | 30-70975543-5 | 169.100,00 | 113.800,00 | ||||||
| LP | 12 | 2010 | MANTENTENIMIENTO Y REPARACION | 06/11/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 33.778,00 | 27.108,00 | |
| DE VEHICULOS VARIOS DE LA | REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 33.070,00 | 3.320,00 | |||||
| COLUMNA DE TRANSPORTE DEL | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 48.341,00 | ||||||
| INSTITUTO PARA EL 2DO TRIM | ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 42.120,00 | ||||||
| 2010.- | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE | 14/06/2010 | RIENZI MONICA ALICIA | B? GRAL. PAZ CASA 130 130 | 27-16101715-4 | 21.040,60 | 14.398,60 | |
| DIRENTES TAMAÑOS DE HOJAS DE | ||||||||||
| PAPEL PARA EL 2DO TRIM 2010.- | ||||||||||
| LP | 14 | 2010 | SERVICIO DE CEREMONIAL PARA | 06/11/2010 | MOURIZ JOSE LUIS | HONDURAS 6036 | 20-17400208-9 | 20.946,00 | 20.510,00 | |
| LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES | ||||||||||
| DEL INSTITUTO 2do TRIMESTRE DE | ||||||||||
| 2010.- | ||||||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/11/2010 | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 80.572,70 | 2.775,70 | |
| LIBRERIA, PAPEL PARA | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 99.831,81 | 22.186,17 | |||||
| ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA | RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3ºB-CAPITAL FEDE | 20-23469213-6 | 86.935,62 | 4.607,50 | |||||
| E INSUMOS DE COMPUTACION PARA | GALEANO MAURO MIGUEL | MANZANA (BARRIO EL PATRONATO) | 20-23932343-0 | 24.605,00 | 15.165,00 | |||||
| EL 2do TRI- MESTRE DE 2010.- | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 127.272,12 | 23.277,15 | |||||
| RIENZI MONICA ALICIA | B? GRAL. PAZ CASA 130 130 | 27-16101715-4 | 47.181,25 | 392,00 | ||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 80.251,60 | 4.305,28 | ||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 | 30-56095010-8 | 35.500,00 | 1.658,60 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 06/11/2010 | SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 30.986,03 | 172,25 | |
| LIMPIEZA P/BRINDAR APOYO A LOS | RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 30.570,52 | 1.314,36 | |||||
| SECTORES DE RESPONSABILIDAD | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 65.029,80 | 5.100,15 | |||||
| DEL INSTITUTO P/EL 2do TRIM | DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 57.867,95 | 1.839,63 | |||||
| 2010 | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 12.941,53 | 128,60 | |||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 52.106,01 | 1.111,74 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 16.538,18 | 597,97 | ||||||
| SAAVEDRA CARLOS MANUEL | ESPA?A 832 | 20-23511724-0 | 19.828,65 | 9.997,81 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 37.427,76 | 11.890,35 | ||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 16/06/2010 | SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 80.852,76 | 3.712,50 | |
| FERRETERIA PARA BRINDAR APOYO | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 81.788,85 | 19.245,20 | |||||
| AL MANTENIMIENTO DE LOS | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 199.617,29 | 30.793,85 | |||||
| SECTORES DE RESPONSABILIDAD EN | COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 89.788,81 | 18.605,79 | |||||
| EL INSTITUTO DURANTE EL 4TO | RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 49.981,85 | 24.789,21 | |||||
| TRIMESTRE DE 2010.- | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 06/11/2010 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 20.965,00 | 3.956,00 | |
| ACCESORIOS PARA VEHICULOS | IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 22.800,00 | 1.840,00 | |||||
| VARIOS DE LA COLUMNA DE | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 47.948,52 | 4.269,80 | |||||
| TRANSPORTE DEL INSTITUTO PARA | REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 24.514,00 | 190,00 | |||||
| EL 2DO TRIMESTRE DE 2010.- | SERINTE S.R.L | CUBA 5424 | 30-69629499-9 | 37.700,78 | 770,00 | |||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB | 20-10849336-5 | 7.596,00 | 1.220,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 14.150,80 | 1.698,75 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 29.443,30 | |||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 36.036,50 | 88,50 | ||||||
| LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, | 24/06/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 534.000,00 | 534.000,00 | |
| LUBRICANTES Y CHEQUERAS DE | SUALIER SA | PUCCINI 2406 | 30-70759286-5 | 320.400,00 | ||||||
| VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL | ||||||||||
| 2do TRIMESTRE DE 2010.- | ||||||||||
| U2569 | CD | 2 | 2010 | Mantenimiento y Reparacion de | 18/06/2010 | BROMME FERNANDO DANIEL | 9 DE JULIO 702 | 24-20887274-1 | 24.935,50 | 24.935,00 |
| pozos de extracción de agua en | ||||||||||
| el campo de Instruccion | ||||||||||
| General Avalos, para | ||||||||||
| satisfacer las necesidades | ||||||||||
| primarias del Per/Eq del EA | ||||||||||
| que realizan tareas | ||||||||||
| Operacionales de instrucción | ||||||||||
| AJUSTE 1113/10 | ||||||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS PARA LAS | 06/07/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 93.769,50 | 7.904,60 | |
| DISTINTAS REPARACIONES DE LOS | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 83.122,50 | 53.823,00 | |||||
| VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.827,50 | 12.975,50 | |||||
| LIMITADOS EN SU | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 83.939,50 | 3.781,00 | |||||
| FUNCIONAMIENTO. | ||||||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS | 06/07/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 38.570,45 | 32.937,65 | |
| MENORES PARA LA REPOSICION EN | ||||||||||
| LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS | ||||||||||
| TALLER AUTOMOTOR, SALA DE | ||||||||||
| ARMA, TALLER CHAPA Y PINTURA E | ||||||||||
| INTENDENTE DE CUARTEL. | ||||||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUIRIR MANTENIMIENTO Y | 06/03/2010 | CERRUTI LUIS RAMON | PRIMERA JUNTA 1700 - GUALEGUAY | 20-08398371-0 | 13.663,00 | 13.663,00 | |
| REPARACION DE COMPUTADORAS QUE | PONZONI HERNAN LUIS | EL MAESTRO 180 PISO: PB | 20-28352628-4 | 8.896,00 | 8.896,00 | |||||
| SE ENCUENTRAN LIMITADAS PARA | ||||||||||
| EL FUNCIONAMIENTO Y RECARGA DE | ||||||||||
| MATAFUEGOS. | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/04/2010 | MADER SHOP SRL | AVENIDA MONTES DE OCA NRO: 128 | 30-68780137-3 | 17.628,00 | ||
| CARPINTERIA | RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 17.868,00 | 17.868,00 | |||||
| LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/04/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 14.274,60 | 7.396,60 | |
| FERRERIA | MARMOLERIA CRILUAN S.R.L. | BELGRANO 568 | 30-70858567-6 | 5.447,50 | 1.355,70 | |||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 8.819,00 | 1.995,00 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 06/04/2010 | MARMOLERIA CRILUAN S.R.L. | BELGRANO 568 | 30-70858567-6 | 10.328,60 | 9.012,00 | |
| CONSTRUCCION | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 18.203,30 | 5.187,80 | |||||
| LP | 14 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 06/07/2010 | MARSO COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | MORENO 1578 PB | 30-70926307-9 | 64.452,50 | 1.790,00 | |
| LUBRICANTES PARA EJERCICIOS | DON TITO S.R.L. | HIPOLITO IRIGOYEN Y USPALLATA | 30-70747522-2 | 78.313,89 | 76.168,89 | |||||
| OPERACIONALES | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 1.575,00 | ||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y | 06/03/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| LUBRICANTES PARA LAS TAREAS | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 11.406,00 | ||||||
| OPERACIONALES Y | LEONARDELLI ADOLFO RUBEN | LAVALLE 164-MONTE CASEROS (CTE | 20-07825678-9 | 4.921,00 | 4.921,00 | |||||
| ADMINISTRATIVA, | DON TITO S.R.L. | HIPOLITO IRIGOYEN Y USPALLATA | 30-70747522-2 | 156.426,00 | 132.786,00 | |||||
| COMPLETAMIENTO, SALIDAS AL | MARSO COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | MORENO 1578 PB | 30-70926307-9 | 18.760,00 | 16.065,00 | |||||
| TERRENO, COMISIONES, | ||||||||||
| INSTRUCCION, RELEVOS AL CIGA, | ||||||||||
| EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2010. | ||||||||||
| U2603 | LP | 8 | 2010 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS | 06/07/2010 | CARLOS EUARDO DE MARTINO | LINIERS 584 BERNAL | 20-13797908-0 | 99.000,00 | |
| VERDES Y CORTE DE PASTO | BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO | CALLE 495 N? 2875 | 20-22952233-8 | 27.996,00 | 27.996,00 | |||||
| LP | 9 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/07/2010 | PEREZ FERMIN | RAMON LISTA 890 | 20-15256572-1 | 49.282,00 | ||
| EDIFICIOS | BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO | CALLE 495 N? 2875 | 20-22952233-8 | 31.700,00 | 31.700,00 | |||||
| INSTAL ELECTRIC TELECOMUNICACI | HIPOLITO YRIGOYEN 3853 | 30-70925941-1 | 72.000,00 | 72.000,00 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/07/2010 | ESLAES S.A. | CALLE 32 Nº 64 | 30-70890950-1 | 12.289,00 | 8.684,00 | |
| VEHICULO | ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 27.500,00 | 13.520,00 | |||||
| LP | 11 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/07/2010 | INSTAL ELECTRIC TELECOMUNICACI | HIPOLITO YRIGOYEN 3853 | 30-70925941-1 | 18.840,00 | 18.840,00 | |
| EQUIPOS | ||||||||||
| LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULO DE | 14/06/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 14.840,54 | 3.380,16 | |
| LIBRERIA | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 66.942,22 | 135,47 | |||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 59.858,77 | 13.699,39 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 15.508,32 | 2.231,11 | ||||||
| LU | 3 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 14/06/2010 | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 13.891,20 | 1.577,25 | |
| FERRETERIA | CARRADORI CRISTIAN GABRIEL | CALLE 522 N? 1846 E/ 13 Y 14 | 20-29764592-8 | 18.640,44 | 5.722,84 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 55.258,52 | 41.086,10 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 4.952,00 | 2.415,70 | ||||||
| LU | 4 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS | 14/06/2010 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 36.205,45 | 8.801,00 | |
| CARRADORI CRISTIAN GABRIEL | CALLE 522 N? 1846 E/ 13 Y 14 | 20-29764592-8 | 46.789,84 | 2.523,82 | ||||||
| PINTUFER SRL | CALLE 50 0 | 30-70791893-0 | 58.151,35 | 19,90 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 45.005,92 | |||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 44.650,98 | 11.259,74 | ||||||
| BERRA HECTOR FRANCISCO | JUAN B JUSTO 6375 | 23-06514670-3 | 28.275,72 | |||||||
| GONZALEZ ABEL ANIBAL | LOS PATOS 1131/51 | 20-11597245-7 | 43.559,10 | |||||||
| GUZZETTI NICOLAS ERNESTO | AUT.RICHIERI Y B.SUR MER | 20-26209308-6 | 46.888,25 | 262,50 | ||||||
| REY CARLOS ALBERTO | SAN MARTIN 3204 | 20-08262992-1 | 33.852,30 | 9.307,80 | ||||||
| LU | 5 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 14/06/2010 | EL EDEN S.R.L. | CALLE 30 BIS Nº 2020 | 30-70746244-9 | 9.869,00 | 58,50 | |
| LIMPIEZA | PINTUFER SRL | CALLE 50 0 | 30-70791893-0 | 17.489,21 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 8.762,83 | 4.329,64 | ||||||
| DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 10.253,53 | 1.107,11 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 19.725,28 | 84,20 | ||||||
| LU | 6 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 14/06/2010 | ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 33.527,00 | 18.589,60 | |
| ACCESORIOS | REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 45.397,00 | 3.102,00 | |||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 36.825,00 | 1.759,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 31.126,90 | 2.656,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 9.510,00 | 1.721,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 24.860,10 | 2.071,30 | ||||||
| LU | 7 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 11.095,00 | 5.982,00 | |
| LUBRICANTES A GRANEL. | DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 23.028,04 | 5.315,30 | |||||
| FERCOL LUBRICANTES SRL | GRAL. VEDIA 477 | 30-70870869-7 | 8.570,00 | 1.294,00 | ||||||
| SUALIER SA | PUCCINI 2406 | 30-70759286-5 | 182.614,60 | 182.614,60 | ||||||
| LUZARDO HNOS SRL | CENTENARIO Y 51 S/N | 30-64027052-3 | 196.689,36 | |||||||
| LU | 8 | 2010 | ADQUISICION DE CHEQUERAS DE | 14/06/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 159.750,00 | 159.750,00 | |
| VALES DE COMBUSTIBLE | ||||||||||
| U2625 | LP | 9 | 2010 | Adquisición de maderas | 05/10/2010 | |||||
| LP | 10 | 2010 | Adquisición de vajillas | 06/01/2010 | GERINGER MERLO ANALIA VERONICA | SORDEAUX 907 | 27-26478456-0 | 7.838,96 | 7.838,96 | |
| SIMON ZEITUNE E HIJO S.A. | CASEROS 625 | 30-54048771-1 | 12.060,40 | |||||||
| LP | 11 | 2010 | Adquisición elementos de | 06/01/2010 | DIAZ MARIA ESTHER | CAPITAL FEDERAL 1084 | 27-10378411-0 | 20.124,15 | 8.158,51 | |
| limpieza | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 15.115,74 | 2.944,41 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 30.338,90 | |||||||
| LP | 12 | 2010 | Adquisición articulos librería | 06/01/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 9.676,17 | 3.240,34 | |
| pap. y ut. ofic | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 11.003,60 | 1.128,90 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 15.289,80 | |||||||
| DANIELLI LILIANA | PELAGIO B LUNA 321 | 27-14514762-5 | 10.319,10 | 4.321,60 | ||||||
| LP | 13 | 2010 | Adquisición art ferreteria, | 06/01/2010 | ELYTEL S.R.L. | AV. PTE. PERON 991,LA RIOJA | 33-59198082-9 | 18.597,93 | 7.604,12 | |
| elect y herramientas | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 69.322,00 | 33.472,00 | |||||
| SOLALIGUE NESTOR J. | VICENTE LOPEZ 200 | 20-10005166-5 | 49.162,00 | 31.032,00 | ||||||
| ALICIA M.OJEDA DE MORDAZZI | AV. SAN FRANCISCO 438 | 27-04262783-1 | 2.073,00 | 256,00 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | Adquisición materiales | 06/01/2010 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 31.418,00 | 11.461,40 | |
| construcción y pinturas | BARRIGA MARIO ADRIAN | AV. PERON 914 - BARRIO: CENTRO | 23-25789626-9 | 49.332,48 | 7.369,78 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 75.432,00 | |||||||
| EMILIO TENAGLIA S.A. | DR VELEZ SARFIELD 1 (ESQUINA | 30-71113522-3 | 50.174,75 | 12.437,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 41.860,90 | 16.010,65 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | Adquisición combustibles y | 06/01/2010 | LEONARDO BRIGIDO Y CIA S.R.L. | AV PERON 951 - | 30-53861892-2 | 66.210,63 | 66.210,63 | |
| lubricantes | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | Adquisición repuestos para | 06/01/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 29.930,80 | ||
| automotor | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 51.666,30 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 27.063,80 | 10.984,80 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 23.803,70 | 11.294,35 | ||||||
| REPUESTOS ZELADA S.R.L. | ZELADA 6902 | 33-71125463-9 | 26.330,00 | 4.434,00 | ||||||
| LP | 17 | 2010 | Reparación motocicleta Honda | 06/07/2010 | NORTE S.R.L. | LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: | 30-71074233-9 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| 250cc y Camión MB1518 | ||||||||||
| LP | 19 | 2010 | Adquisición de maderas | 06/07/2010 | DIAZ MARIA ESTHER | CAPITAL FEDERAL 1084 | 27-10378411-0 | 14.660,00 | 14.660,00 | |
| U2663 | CD | 7 | 2010 | 3.3.1. MANTENIMIENTO DE | 14/06/2010 | FERNANDEZ CARLOS ANTONIO | SAN MARTIN N° 444 | 20-12970080-8 | 38.520,00 | 38.520,00 |
| INSTALACIONES | ||||||||||
| CD | 8 | 2010 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y | 14/06/2010 | PETROVALLE S.A. | AV LAS AMERICAS 1005 | 30-57236539-1 | 71.515,30 | 71.515,30 | |
| LUBRICANTES. | ||||||||||
| CD | 9 | 2010 | 2.9.6 REPEUSTOS Y ACCESORIOS. | 14/06/2010 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 20.800,00 | 20.800,00 | |
| CD | 10 | 2010 | 2.9.1. ELEMENTOS DE LIMPIEZA. | 14/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 11.045,85 | 11.045,85 | |
| CD | 11 | 2010 | 2.9.2 UTILES DE ESCRITORIO Y | 14/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 10.678,00 | 10.678,00 | |
| ENSEÑANZA. | BOGADO RAMIREZ MAURICIO IVAN | FRAY MAMERTO ESQUIU 12 | 23-28510428-9 | 4.589,69 | 4.589,69 | |||||
| U2717 | CD | 10 | 2010 | Adquisicion de articulos de | 18/06/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 27.646,21 | 620,95 |
| Libreria, Papeleria y | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 39.762,00 | ||||||
| Utiles de Oficina para el 2do | GARDES JULIANA | ESPA?A 10 | 27-17981087-0 | 17.698,02 | 13.710,26 | |||||
| trimestre de 2010. | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 23.969,61 | 1.337,38 | |||||
| JUSTUS MARIA ADELAIDA | RIO ATUEL 2015 | 27-31857241-6 | 21.599,53 | 28,94 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 31.127,50 | 890,00 | ||||||
| CD | 11 | 2010 | Adquisicion de elementos de | 18/06/2010 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 18.060,36 | 1.378,78 | |
| Limpieza para el 2do | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 14.573,10 | 2.437,00 | |||||
| Trimestre de 2010. | LA ALIANZA COOP. AGRIC. GANADE | B. DE IRIGOYEN 299 | 30-52528882-6 | 8.813,78 | 270,03 | |||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 19.346,00 | 4.344,44 | ||||||
| CD | 12 | 2010 | Adquisicion de Indumentaria | 18/06/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 36.597,40 | 7.594,40 | |
| Textil y confecciones | GRUPO FELICE Y MAGNO S.A. | MAIPU 171 | 30-70947954-3 | 10.124,00 | 10.124,00 | |||||
| para el 2do trimestre de 2010. | ||||||||||
| CD | 13 | 2010 | Adquisicion de Leña para | 18/06/2010 | LA ALIANZA COOP. AGRIC. GANADE | B. DE IRIGOYEN 299 | 30-52528882-6 | 6.760,00 | 6.760,00 | |
| Calefaccion Para el 2do | ||||||||||
| Trimestre de 2010. | ||||||||||
| CD | 14 | 2010 | Adquisicion de Mantenimiento y | 18/06/2010 | GRUPO FELICE Y MAGNO S.A. | MAIPU 171 | 30-70947954-3 | 9.270,00 | 9.270,00 | |
| Reparacion (Vehicu- | FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 61.400,00 | 32.500,00 | |||||
| los) para el 2do trimestre de | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 15 | 2010 | Adquisicion de Mantenimiento y | 18/06/2010 | MAZZON, Carlos. | Zanabria Nro 2151 | 20-04436204-0 | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| Reparacion (Recarga de | GRUPO FELICE Y MAGNO S.A. | MAIPU 171 | 30-70947954-3 | 12.000,00 | ||||||
| Matafuegos) 2do Trimestre de | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 16 | 2010 | Adquisicion de Mantenimiento y | 18/06/2010 | GRUPO FELICE Y MAGNO S.A. | MAIPU 171 | 30-70947954-3 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| Reparacion (Camara | ||||||||||
| Frigorifica) 2do trimestre de | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| CD | 17 | 2010 | Adquisicion de Mantenimiento y | 18/06/2010 | GRUPO FELICE Y MAGNO S.A. | MAIPU 171 | 30-70947954-3 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| Reparacion (Bomba Sumergible) | ||||||||||
| 2do Trimestre de 2010. | ||||||||||
| LP | 2 | 2010 | Adquisicion de articulos de | 18/06/2010 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 83.386,50 | 35.639,12 | |
| Ferreteria Para el 2do | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 11.007,66 | 584,10 | |||||
| Trimestre de 2010. | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 19.979,00 | 1.822,80 | |||||
| GRUPO FELICE Y MAGNO S.A. | MAIPU 171 | 30-70947954-3 | 49.108,00 | 20.604,00 | ||||||
| ISHI S.A. | CORONEL DIAZ 668 | 30-70702098-5 | 104.885,42 | 14.790,85 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 91.591,91 | 26.443,18 | ||||||
| LA ALIANZA COOP. AGRIC. GANADE | B. DE IRIGOYEN 299 | 30-52528882-6 | 35.958,30 | 10.918,80 | ||||||
| LP | 3 | 2010 | Adquisicion de Combustibles y | 18/06/2010 | SBARBATI FELICE Y MAGNO S.A. | RUTA 33 KM 134,5 0 | 30-70940939-1 | 179.427,09 | 162.685,85 | |
| Lubricantes y | JUAN MANUEL MARTIN | BRASIL 998 | 20-12195488-6 | 11.037,95 | 11.037,95 | |||||
| chequeras de Combustible para | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 13.750,00 | 13.750,00 | |||||
| 2do trimestr de 2010 | ||||||||||
| LP | 4 | 2010 | Adquisicion de Repuestos para | 18/06/2010 | FAZIO SANTOS GABRIEL | URIBURU 840 | 20-20680034-9 | 99.795,63 | 5.713,66 | |
| el 2do trimestre de | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 71.990,30 | 17.921,00 | |||||
| 2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 131.593,25 | 1.352,40 | |||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 93.374,10 | 9.855,50 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 110.923,84 | 21.461,16 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 31.674,37 | 32.787,10 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 97.397,00 | 5.187,30 | ||||||
| U2811 | CD | 5 | 2010 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 06/07/2010 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 37.041,00 | 37.041,00 |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| CD | 6 | 2010 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 06/07/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 8.105,00 | ||
| CABRAL RICARDO LUIS | ROQUE GONZALEZ 674-SAN JAVIER- | 20-13658487-2 | 6.486,10 | 4.001,70 | ||||||
| HORIANSKI RICARDO OMAR | AV BRASIL S/N | 20-11690568-0 | 7.809,25 | 998,80 | ||||||
| PIEROTTI OCTAVIO AUGUSTO | LIBERTAD 0 M:8 | 20-29225227-8 | 9.145,45 | 3.281,00 | ||||||
| CD | 7 | 2010 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE | 06/07/2010 | FURTS EVARISTO | RUTA PROVINCIAL 17 | 20-16696610-9 | 13.050,00 | 13.050,00 | |
| FERRETERIA | ||||||||||
| CD | 8 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS | 06/07/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 7.457,70 | ||
| TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 9.647,20 | 9.647,20 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 9.851,10 | |||||||
| CD | 9 | 2010 | ADQUISICION DE GAS PROPANO | 06/07/2010 | COOPERATIVA DE COOPERATIVAS DE | CARLOS CULMEY 861 | 30-63731185-5 | 3.240,07 | 3.237,28 | |
| U3467 | LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 06/07/2010 | SURTIR SRL | ARCOS 3251 | 30-71093526-9 | 137.074,00 | |
| PERSONAS | MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 132.049,50 | ||||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 228.318,14 | 228.318,14 | ||||||
| LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE MADERAS EN | 05/11/2010 | FAMYP S.R.L. | AV. VELEZ SARFIELD 1080 | 30-70971644-8 | 918,00 | 736,50 | |
| GENERAL | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 2.197,50 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 1.541,22 | |||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 1.472,00 | 147,00 | ||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 05/11/2010 | ERRE DE S.R.L. | BENITO JUAREZ 3936 | 30-59126775-9 | 68.379,25 | 908,16 | |
| LIBRERIA EN GENERAL | MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 26.615,75 | 1.421,06 | |||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 27.198,30 | 2.680,30 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 28.562,60 | 1.550,00 | ||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 32.835,93 | 79,06 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV. ALTUBE 2142 | 30-70840334-9 | 25.752,46 | 20.210,08 | ||||||
| GARCIA JOSE FERMIN | JULIAN ALVAREZ 2335 P.21G | 20-08160759-2 | 38.471,35 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 23.762,02 | 3.780,95 | ||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION COMBUSTIBLE Y | 05/11/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
| LUBRICANTES | DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 6.894,60 | 1.183,60 | |||||
| COELHO BRITO JUAN JOSE | MARCONI 865 | 20-93771309-7 | 8.374,00 | 6.464,00 | ||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 05/11/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 8.877,69 | 2.591,40 | |
| ELECTRICIDAD EN GENERAL | COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 6.042,04 | 577,65 | |||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 8.135,20 | 39,80 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 2.613,97 | 927,07 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 7.437,00 | 2.175,00 | ||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 05/11/2010 | SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 5.654,90 | 810,00 | |
| FERRETERIA EN GENERAL | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 36.981,15 | 5.252,70 | |||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 9.491,20 | 3.418,35 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 38.331,06 | 5.819,71 | ||||||
| COMERCIAL MARAN S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO: 5 | 30-71104597-6 | 25.185,90 | 816,69 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 34.289,80 | 3.876,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 41.312,76 | 11.954,54 | ||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUISICION ELEMENTOS DE | 05/11/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 9.798,26 | 865,50 | |
| LIMPIEZA EN GENERAL | LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 10.243,53 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 5.792,96 | 938,25 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 9.889,61 | 223,88 | ||||||
| DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 8.243,90 | 1.583,90 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 6.932,59 | 2.089,99 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 6.806,80 | 78,00 | ||||||
| MONTSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 4.419,89 | 78,40 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 13.270,56 | 178,04 | ||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 05/11/2010 | MARMOLERIA CRILUAN S.R.L. | BELGRANO 568 | 30-70858567-6 | 18.338,90 | ||
| PINTURA EN GENERAL | REY CARLOS ALBERTO | SAN MARTIN 3204 | 20-08262992-1 | 10.129,30 | 201,30 | |||||
| GASPARRI DANIEL EDUARDO | RIO DE JANEIRO 640 PB A | 20-27800769-4 | 8.887,35 | 168,35 | ||||||
| COOPERATIVA DE TRABAJO PINTURA | GRAL RODRIGUEZ 963 | 30-71100023-9 | 7.745,50 | 1.447,40 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 10.273,75 | 41,70 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 14.876,00 | 264,10 | ||||||
| SEGURADO ADRIAN RODRIGO | SENADOR MORON 1250 | 20-21174193-8 | 11.475,14 | 55,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 11.644,00 | 24,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 11.279,20 | 3.818,80 | ||||||
| TORRES GUSTAVO SILVIO | BECQUER 1165 DPTO B | 20-18306434-8 | 14.207,94 | |||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 10.768,55 | 96,00 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 10.582,00 | 1.012,93 | ||||||
| PINTURERIAS MINUTO S.R.L. | SUPERI 3583 12 5 | 30-70856056-8 | 11.047,45 | 44,16 | ||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 27/05/2010 | ROLANDO RIVAS S.R.L. | AV RIVADAVIA 13770-RAMOS MEJIA | 30-69159169-3 | 4.030,00 | 4.030,00 | |
| PIROTECNIA EN GENERAL | A Y M D`ESPOSITO S.R.L. | ALTE. BROWN 1475 P.B. | 30-61267749-9 | 27.920,00 | 27.920,00 | |||||
| LP | 23 | 2010 | ADQUISICION REPUESTOS Y | 27/05/2010 | PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB | 20-10849336-5 | 12.441,00 | 2.188,00 | |
| ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 18.280,70 | 33,00 | |||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 25.954,00 | 1.769,00 | ||||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 14.342,00 | 8.080,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 16.403,00 | 4.653,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 | 20-08243226-5 | 14.284,00 | |||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 19.901,80 | 245,80 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 18.028,00 | 2.304,00 | ||||||
| SORIA CARLOS ALBERTO | CALLE 130 5424 | 20-04366707-7 | 13.130,00 | 1.118,00 | ||||||
| LP | 24 | 2010 | SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EL | 28/05/2010 | ROMEO NATALIA ELIZABETH | URUGUAY 385 - PISO 13 | 27-30172258-9 | 49.500,00 | 49.500,00 | |
| ACTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL | ROBERTO ANTONIO COSTA | ALTOLAGUIRRE 330 | 20-04433387-3 | 109.950,00 | 109.950,00 | |||||
| EJERCITO AÑO 2010 | ||||||||||
| LP | 25 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES | 28/05/2010 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| LP | 26 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 06/10/2010 | NESTOR ALBERTO ROMERO | OLAZABAL 1662 1 A | 20-13740485-1 | 87.913,00 | 46.963,00 | |
| EDIFICIOS Y INSTALACIONES | ACERENZA JORGE IGNACIO | TAMBORINI JOSE P. 5156 | 20-24313629-7 | 37.899,00 | ||||||
| VARELA SERGIO ADRIAN | RIO IGUAZU 1460 | 20-23217367-0 | 44.900,00 | 44.900,00 | ||||||
| CAPECCE SERGIO ANGEL | CORDOBA 793 | 20-14707419-1 | 196.400,00 | 57.700,00 | ||||||
| SALICE MARCELO JULIO | JOSE LEON SUAREZ 2565 | 20-17469869-5 | 229.900,00 | 192.000,00 | ||||||
| LP | 27 | 2010 | SERVICIO DE LUNCH | 22/06/2010 | ROBERTO ANTONIO COSTA | ALTOLAGUIRRE 330 | 20-04433387-3 | 20.001,00 | 20.001,00 | |
| LANGE MARIA JULIA | GORRITI 5297 | 27-21549565-0 | 36.000,00 | 36.000,00 | ||||||
| LP | 29 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 24/06/2010 | SANTA MARIA REPARACION INTEGRA | AV PIOVANO 5379 | 30-70848186-2 | 95.400,00 | 58.400,00 | |
| VEHICULOS | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 83.206,00 | 18.370,00 | |||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 29.408,00 | 3.010,00 | ||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 | 20-21737299-3 | 95.700,00 | 36.200,00 | ||||||
| U3481 | CD | 2 | 2010 | LIBRERIA | 16/06/2010 | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 25.848,40 | 9.349,50 |
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 21.206,00 | 2.804,70 | ||||||
| RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3ºB-CAPITAL FEDE | 20-23469213-6 | 23.990,90 | 4.783,85 | ||||||
| DUARTE DE CASTILLO ARECO GABRI | B.DE ASTRADA 511-CURUZU CUATIA | 27-16484413-2 | 13.952,98 | 331,32 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 18.217,70 | 1.560,53 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 25.357,71 | 680,51 | ||||||
| FRANCIA CESAR (GLOBAL COMERCIA | CATULO CASTILLO 2569 | 20-11294593-9 | 7.135,00 | |||||||
| CD | 3 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 16/06/2010 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| MAQUINAS VARIAS | ELSA BEATRIZ RUIZ DIAZ | MARQUEZ DE AVILES 1264 | 23-18113579-4 | 29.745,00 | 14.965,00 | |||||
| CD | 4 | 2010 | MANTENIMIENTO REPARACION Y | 16/06/2010 | M.P. SERVICIOS E INSTALACIONES | DELFOR DIAZ 2436 | 30-70756858-1 | 27.260,00 | ||
| LIMPIEZA | FRIAS MARIA ISABEL | CORREA 3094 | 27-10823924-2 | 25.700,00 | 25.700,00 | |||||
| LP | 4 | 2010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16/06/2010 | TRIANGLE S.C.A. | AV GRAL ROCA Y VERGARA | 30-51726416-0 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 102.250,00 | 102.250,00 | ||||||
| LP | 5 | 2010 | FERRETERIA | 16/06/2010 | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 95.854,30 | 35.342,60 | |
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 98.991,37 | |||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 99.947,20 | 4.224,70 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 6.970,00 | 1.032,65 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 39.276,20 | 1.362,50 | ||||||
| CONSTRUCTORA DIMARE S.A. | MONTIEL 5071 | 30-69672158-7 | 11.060,85 | 2.114,80 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 98.822,66 | 7.154,68 | ||||||
| TORRES GUSTAVO SILVIO | BECQUER 1165 DPTO B | 20-18306434-8 | 34.144,04 | 1.772,87 | ||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 49.932,00 | 27.494,02 | ||||||
| U3589 | CD | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 22/06/2010 | CHMIELEWSKI MIRTA EDITH | P.DE MENDOZA 748 | 27-10991362-1 | 5.356,28 | |
| ELECTRICIDAD. | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 14.754,20 | 929,45 | |||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 7.037,00 | 276,10 | ||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 11.734,28 | 3.104,67 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 6.484,50 | 519,00 | ||||||
| PATERNAL S.R.L. | ESPINOSA 2631/33 P.B. | 30-64112152-1 | 3.741,68 | |||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 7.436,84 | 332,40 | ||||||
| CD | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 22/06/2010 | CONSTRUCTORA DIMARE S.A. | MONTIEL 5071 | 30-69672158-7 | 8.171,94 | ||
| PINTURA | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 9.608,20 | 175,30 | |||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 10.173,39 | |||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 8.099,50 | 1.489,20 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 11.035,00 | |||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 8.570,50 | 6.341,95 | ||||||
| CD | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 22/06/2010 | NBS NUEVO BAZAR SRL | JUAN DE GARAY 525 | 30-70773809-6 | 2.989,70 | 2.989,70 | |
| BAZAR Y MENAJE | DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 3.353,20 | ||||||
| OVIEDO LOPEZ GORDILLO JOSE FRA | TUCUMAN 1730 | 20-34049205-7 | 3.128,00 | |||||||
| CD | 10 | 2010 | SERVICIO DE IMPRESION DE | 22/06/2010 | ENFASIS S.R.L | ZAPIOLA 1051 | 30-70717636-5 | 21.187,10 | ||
| GIGANTOGRAFIAS. | POWER GRAPHIC S.R.L. | CAXARAVILLE 1880 | 30-68845715-3 | 14.700,00 | 14.700,00 | |||||
| CD | 10001 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 22/06/2010 | CONSTRUCTORA DIMARE S.A. | MONTIEL 5071 | 30-69672158-7 | 17.929,13 | 4.706,48 | |
| FERRETERIA. | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 23.146,40 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 25.762,61 | 8,25 | ||||||
| GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 23.708,60 | 58,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 19.607,90 | 12.324,60 | ||||||
| CD | 10002 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 22/06/2010 | ARCE OSCAR | AV.HONORIO PUEYRREDON 680 | 20-16969040-6 | 1.284,80 | 1.284,80 | |
| CONSTRUCCIàN. | ||||||||||
| GA BL 11 | LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| ARGUELLES CELIA BEATRIZ | RAMON Y CAJAL 333 - RIO GALLEGOS | 23-10789395-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BARRIENTOS MERCEDES DEL LOURDE | IBAÑEZ Y SARMIENTO S/N - CTE L P BUENA | 27-04453782-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOREA LIDIA ELIDA | SARMIENTO 121 - PUERTO SANTA CRUZ | 27-04589661-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BUSTAMANTE ERNESTO RODOLFO | 9 DE JULIO 954- COMODORO RIVADAVIA | 20-04162163-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAPIPE S.R.L. | AV ROCA 1056 - RIO GALLEGOS | 33-56240724-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 24.966,60 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 0,00 | $ 24.966,60 | ||||||
| GA BL 11 | LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| CARDONA FIDEL | RIVADAVIA 240-PUERTO SANTA CRUZ | 20-15202647-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA | JOSE INGENIEROS 695 - RIO GALLEGOS | 33-50448711-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LA TOSTADORA MODERNA S.R.L | COLON 395 - PUERTO SAN JULIAN | 30-70702494-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PERALTA EDGAR | SAENZ PEÑA 122 - CTE L PIEDRA BUENA | 20-04634253-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SAPUNAR MARCIA BEATRIZ | BELGRANO 575 - PUERTO SANTA CRUZ | 27-16524731-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 171.935,55 | $ 0,00 | ||||||
| SAPUNAR MARCIA BEATRIZ | BELGRANO 575 - PUERTO SANTA CRUZ | 27-16524731-6 | $ 49.451,30 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 165.867,75 | ||||||
| SAPUNAR MARCIA BEATRIZ | BELGRANO 575 - PUERTO SANTA CRUZ | 27-16524731-6 | $ 0,00 | $ 30.961,20 | ||||||
| GA BL 11 | LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| DEBROUVIER ABEL ANTONIO | ALEM 61 -COMODORO RIVADAVIA | 20-07331973-1 | ||||||||
| DEQUECH JOSE LUIS | GOB. MAYER 340 - CTE LUIS PIEDRA BUENA | 20-12246541-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDEZ SERGIO LUIS | MARIANO MORENO 630 - RIO GALLEGOS | 20-12857407-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MENCHON MARCELO ENRIQUE | PASTEUR 652 - RIO GALLEGOS | 20-07965769-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GUENTEN BARRIENTOS PEDRO ANTONIO | 20-18614052-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| Oferentes | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | ||||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 - CIUDAD AUT BS AS | 30-71050499-3 | $ 48.122,80 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | $ 196.004,50 | $ 0,00 | ||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | ||||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 - CIUDAD AUT BS AS | 30-71050499-3 | $ 0,00 | $ 39.979,80 | ||||||
| GA BL 11 | LP | 20 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 28/05/2010 | Invitados | $ 0,00 | $ 102.968,50 | ||
| ARGUELLES CELIA BEATRIZ | RAMON Y CAJAL 333 - RIO GALLEGOS | 23-10789395-4 | ||||||||
| BANDEO JARA GUSTAVO ADOLFO | RAWSON 1323 - COMODORO RIVADAVIA | 20-13715531-2 | ||||||||
| BARRIENTOS MERCEDES DEL LOURDES | AV IBAÑEZ Y SARMIENTO S/N- CLPB | 27-04453782-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MAMET JUAN CARLOS | TUCUMAN 445-PUERTO SANTA CRUZ | 20-24131234-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| JOSE MUÑIZ Y CIA | 30-57236683-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| Oferentes | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| MAMET JUAN CARLOS | TUCUMAN 445-PUERTO SANTA CRUZ | 20-24131234-9 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MAMET JUAN CARLOS | TUCUMAN 445-PUERTO SANTA CRUZ | 20-24131234-9 | $ 12.781,10 | $ 0,00 | ||||||
| GA BL 11 | LP | 22 | 2010 | MANTENIMIENTO, CARGA Y SERVICE DE MATAFUEGOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| BEROIZ RODOLFO ARMANDO | CTE ESPORA 331- EL CALAFATE | 23-05404364-3 | $ 0,00 | $ 12.781,10 | ||||||
| GUENTEN BARRIENTOS PEDRO ANTONIO | JUAN D PERON Y BS AS- 28 DE NOVIEMBRE | 20-18614052-5 | ||||||||
| LA TOSTADORA MODERNA S.R.L | COLON 395 - PUERTO SAN JULIAN | 30-70702494-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD ANONIMA | MAIPU 1097 - RIO GALLEGOS | 30-57238405-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ALMACEN NAVAL DESEADO S.R.L | PUERREDON 279 - PUERTO DESEADO | 30-62471776-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| MAMET JUAN CARLOS | TUCUMAN 445 - PUERTO SANTA CRUZ | 20-24131234-9 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MAMET JUAN CARLOS | TUCUMAN 445 - PUERTO SANTA CRUZ | 20-24131234-9 | $ 6.539,00 | $ 0,00 | ||||||
| GA BL 11 | LP | 23 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA PANADERIA, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| ALI JORGE MOHAMUD | SAAVEDRA 524- COMODORO RIVADAVIA | 20-04979449-6 | $ 0,00 | $ 6.539,00 | ||||||
| DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - COMODORO RIV | 33-70964496-9 | ||||||||
| VARGAS JUAN A. | GOB. LISTA 41 - CTE LUIS PIEDRA BUENA | 20-10157696-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GASPARINI MARCELO HORACIO | CHUBUT 392- 28 DE NOVIEMBRE | 20-29510266-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SARUTTI SERGIO DANIEL | MARIANO MORENO 607 - RIO GALLEGOS | 23-14098236-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ALI JORGE MOHAMUD | SAAVEDRA 524- COMODORO RIVADAVIA | 20-04979449-6 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ALI JORGE MOHAMUD | SAAVEDRA 524- COMODORO RIVADAVIA | 20-04979449-6 | $ 5.524,60 | $ 0,00 | ||||||
| GA BL 11 | LP | 25 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| DEQUECH JOSE LUIS | GOB MAYER 340 - CTE LUIS PIEDRA BUENA | 20-12246541-2 | $ 0,00 | $ 5.524,60 | ||||||
| FERAZZI ALEJANDRO AUGUSTO | LIBERTAD 948 - RIO GALLEGOS | 20-26324247-6 | ||||||||
| SAPUNAR MARCIA BEATRIZ | BELGRANO 575 - PUERTO SANTA CRUZ | 27-16524731-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDEZ SERGIO LUIS | MARIANO MORENO 630 - RIO GALLEGOS | 20-12857407-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573 - RIO GALLEGOS | 30-56247213-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| FABRE ELIO TEODORO | CIPRIANO GARCIA 125 - CTE LUIS P BUENA | 20-06718310-0 | ||||||||
| ROSALES MARIA ALEJANDRA | AV ROCA 637- PUERTO SANTA CRUZ | 27-24476015-5 | ||||||||
| RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573 - RIO GALLEGOS | 30-56247213-0 | $ 6.960,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | $ 13.000,00 | $ 0,00 | ||||||||
| FABRE ELIO TEODORO | CIPRIANO GARCIA 125 - CTE LUIS P BUENA | 20-06718310-0 | $ 4.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROSALES MARIA ALEJANDRA | AV ROCA 637- PUERTO SANTA CRUZ | 27-24486015-5 | ||||||||
| RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573 - RIO GALLEGOS | 30-56247213-0 | $ 0,00 | $ 6.960,00 | ||||||
| GA BL 11 | LP | 26 | 2010 | ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y ACOPLADOS REMOLQUES, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DEL CORRIENTE AÑO | 18/06/2010 | Invitados | $ 0,00 | $ 13.000,00 | ||
| LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGO | FITZ ROY 957 - CAP FED | 30-68626705-5 | $ 0,00 | $ 4.000,00 | ||||||
| LA SEGUNDA COOP DE SEGUROS | JUAN M DE ROSAS 957 - ROSARIO | 30-50001770-4 | ||||||||
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS | AV INDEPENDENCIA 333 - SUNCHALES | 30-50004946-0 | ||||||||
| SAUDEMONT MARIA CRISTINA | AV COLON 984 - TANDIL | 27-13884719-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TUDANCA PABLO | MALASPINA 396 - RIO GALLEGOS | 23-16616956-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| SAUDEMONT MARIA CRISTINA | AV COLON 984 - TANDIL | 27-13884719-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| SAUDEMONT MARIA CRISTINA | AV COLON 984 - TANDIL | 27-13884719-0 | ||||||||
| GA BL 11 | LP | 27 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL GRUPO DE ARTILLERIA BLINDADO 11, QUE REALIZARAN EL TRASLADO DE LOS VCA PALMARIA A LA BAL COMODORO RIVADAVIA, PARA HACER FRENTE AL DIAGNOSTICO DE DICHO MATERIAL (CESION SEGÚN FAX DGL NRO 163/DF/PRESUP/10) | 18/06/2010 | Invitados | $ 12.777,00 | $ 0,00 | ||
| DEBROUVIER ABEL ANTONIO | ALEM 61 -COMODORO RIVADAVIA | 20-07331973-1 | ||||||||
| DEQUECH JOSE LUIS | GOB. MAYER 340 - CTE LUIS PIEDRA BUENA | 20-12246541-2 | $ 0,00 | $ 12.777,00 | ||||||
| FERNANDEZ SERGIO LUIS | MARIANO MORENO 630 - RIO GALLEGOS | 20-12857407-8 | ||||||||
| GUENTEN BARRIENTOS PEDRO ANTON | JUAN D PERON Y BS AS - 28 DE NOVIEMBRE | 20-18614052-5 | ||||||||
| MENCHON MARCELO ENRIQUE | PASTEUR 652 - RIO GALLEGOS | 20-11561779-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GA BL 11 | LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO | 22/06/2010 | Invitados | ||||
| ALVAREZ MAZZON Y CIA S.R.L. | ANT ARG Y RUTA 40 - 28 DE NOVIEMBRE | 30-64298643-7 | $ 48.600,00 | $ 0,00 | ||||||
| BURGOS CESAR LINO | BELGRANO 216 - CTE LUIS PIEDRA BUENA | 20-10508323-9 | ||||||||
| ESTACION DE SERVICIO DON FRANCISCO S.A | AV SAN MARTIN 1250- RIO GALLEGOS | 30-63369030-4 | $ 0,00 | $ 48.600,00 | ||||||
| GUMERCINDO PACHECO S.E | AV GDOR GREGORES Y LINIERS 180 - R G | 30-66022628-8 | ||||||||
| PETROSUR S.R.L. | AV PIEDRABUENA 980- PUERTO SAN JULIAN | 30-62461706-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUR ATLANTIC OIL S.A. | Rta Nac Nro 3 Km 2404- CTE LUIS P BUENA | 33-67368675-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| YPF CANAL DE BEAGLE SRL | ROCA ESQUINA 6 -PUERTO SANTA CRUZ | 30-63831779-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV LIBERTADOR 1850 -CDAD AUT BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUR ATLANTIC OIL S.A. | Rta Nac Nro 3 Km 2404-Cte L PIEDRA BUENA | 33-67368675-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| YPF CANAL DE BEAGLE SRL | ROCA ESQUINA 6 -PUERTO SANTA CRUZ | 30-63831779-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV LIBERTADOR 1850 - CDAD AUT BS AS | 30-50014329-7 | $ 23.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUR ATLANTIC OIL S.A. | Rta Nac Nro 3 Km 2404 - Cte L PIEDRA BUENA | 33-67368675-9 | $ 49.303,15 | $ 0,00 | ||||||
| YPF CANAL DE BEAGLE SRL | ROCA ESQUINA 6 - PUERTO SANTA CRUZ | 30-63831779-2 | $ 247.795,95 | $ 0,00 | ||||||
| ESESC | CD | 1 | 2010 | CONSECION LOCALES PARA LA VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y MARROQUINERIA | 01/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 23.500,00 | |||||||
| LIB BELGRANO DE;CARLOS BERTONI | DEL VALLE IBERLUCEA NRO 1086 - HAEDO | 20-23573092-9 | $ 0,00 | $ 49.303,15 | ||||||
| LOPEZ HECTOR DANIEL | INGENIERO SIGASTA 874 - MORON | 20-04390440-0 | $ 0,00 | $ 247.795,95 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | MOYANO 6372 DTO. 6 - C.JARDIN DEL PALOMAR | 20-08264143-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| JORGE ALFREDO VITALE | AVDA WERNICKE 2206 DPTO 4 - CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR | 20-11285597-2 | $ 37.800,00 | $ 0,00 | ||||||
| LIB BELGRANO DE;CARLOS BERTONI | DEL VALLE IBERLUCEA NRO 1086 - HAEDO | 20-23573092-9 | $ 68.250,00 | $ 0,00 | ||||||
| RIENZI MONICA ALICIA | BRIO GRL PAZ CASA 130 - VILLA CELINA | 27-16101715-4 | $ 27.105,00 | $ 0,00 | ||||||
| VALDEZ MARCELO ADRIAN | COLOMBRES 1247 - CAPITAL FEDER - ITUZAINGO - PCIA DE BS AS | 20-22430601-7 | $ 33.240,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| LIB BELGRANO DE;CARLOS BERTONI | DEL VALLE IBERLUCEA NRO 1086 - HAEDO | 20-23573092-9 | $ 0,00 | $ 39.900,00 | ||||||
| VALDEZ MARCELO ADRIAN | COLOMBRES 1247 - CAPITAL FEDER - ITUZAINGO - PCIA DE BS AS | 20-22430601-7 | $ 0,00 | $ 33.240,00 | ||||||
| ESESC | LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE PAN SALIDA AL TERRENO "MONTE CASEROS" PCIA DE CORRIENTES | 01/06/2010 | Invitados | ||||
| ACTEAL S.A. | 9 DE JULIO 37 - AVELLANEDA | 30-69775437-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA. | SAN MARTIN 229 PISO 7 - CAPITAL FEDERAL | 30-54171633-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ASOCIACION MUTUAL DE PANADEROS | COLOMBRES 323 - CAPITAL FEDERAL | 30-69446757-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| AUGEMI SRL | GRAL. RIVERA 6487 - CABA | 30710821204 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BIATI NORBERTO JUAN | YERBAL Nº 892 - C.A.B.A. | 20-04298662-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BRUNNER MARCELO DANIEL | APPENDURQUIZA 895 - La Paz - Entre Rios | 20-20421030-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CANTERS S.A. | SUIPACHA 207-11 "J"-CAPITAL FE - MONTE CASEROS | 30-69158036-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN | BERNARDO DE IRIGOYEN - CABA | 30-40329263-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| JOAQUIN JACOBO Y CIA SRL | ECHAGUE Y 9 DE JULIO - LA PAZ - ENTRE RIOS | 30-56910058-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| L & G S.R.L. EN FORMACION | MADARIAGA 1088 - PASO DE LOS LIBRES | 33-70893199-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 - VILLA DE MAYO-PCIA BS AS | 27-23662589-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 - CAPITAL FEDERAL | 30-59424473-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 - ROSARIO | 33-70823623-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BRUNNER MARCELO DANIEL | APPENDURQUIZA 895 - La Paz - Entre Rios | 20-20421030-7 | $ 45.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 - ROSARIO | 33-70823623-9 | $ 43.200,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 - ROSARIO | 33-70823623-9 | $ 0,00 | $ 43.200,00 | ||||||
| ESESC | LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS Y FERRETERIA EN GENERAL | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FRIDENBERG ARON ISAC | URQUIZA 4870 - CASEROS | 20-05459205-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71046307-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIAS PISANO | Av. PRESIDENTE PERON N§ 2000 - SAN MIGUEL | 30-52119770-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIAS REX S.A. | SAN JUAN 3281 Planta Baja - CAPITAL FEDERAL | 30-64651295-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUMBOMAQ S.A. | TRIBULATO 1050 - SAN MIGUEL - PCIA BS AS | 30-70987615-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SZULMAN RAQUEL FABIANA | THAMES 3351 - SAN JUSTO | 27-17466824-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BENEDETTI S.A.I.C. | 91 NRO.2775 - SAN ANDRES | 30-54433919-9 | $ 237.047,04 | $ 0,00 | ||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 81.820,84 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 49.014,20 | $ 0,00 | ||||||
| FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 - VILLA MARTELLI | 27-17203405-0 | $ 27.671,17 | $ 0,00 | ||||||
| FRITZLER HERNAN DARIO | AV. MARQUEZ 4233 - JOSE LEON ZUAREZ | 20-24272082-3 | $ 43.387,92 | $ 0,00 | ||||||
| GUERREIRO MURTA CLAUDIO J. Y NADER HUGO A. SH | AV AVELLANEDA 3847 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-69039689-7 | $ 99.542,71 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 293.054,41 | $ 0,00 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 - SAN MARTIN - PROV. BS AS | 20-14725490-4 | $ 49.896,30 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 49.920,60 | $ 0,00 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 26.238,60 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 47.417,50 | $ 0,00 | ||||||
| TORRES GUSTAVO SILVIO | BECQUER 1165 DPTO B - VILLA BOSCH - PCIA BS AS | 20-18306434-8 | $ 36.445,10 | $ 0,00 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 194.743,46 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BENEDETTI S.A.I.C. | 91 NRO.2775 - SAN ANDRES | 30-54433919-9 | $ 0,00 | $ 49.552,68 | ||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 5.582,49 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 11.261,89 | ||||||
| FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 - VILLA MARTELLI | 27-17203405-0 | $ 0,00 | $ 1.537,29 | ||||||
| FRITZLER HERNAN DARIO | AV. MARQUEZ 4233 - JOSE LEON ZUAREZ | 20-24272082-3 | $ 0,00 | $ 1.793,69 | ||||||
| GUERREIRO MURTA CLAUDIO J. Y NADER HUGO A. SH | AV AVELLANEDA 3847 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-69039689-7 | $ 0,00 | $ 3.548,30 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 29.811,50 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 12.447,60 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 0,00 | $ 3.636,30 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 9.210,90 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 0,00 | $ 124.291,43 | ||||||
| ESESC | LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 01/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA DERQUI S.A. | FERRARI 117 - EL PALOMAR-PCIA DE BS AS | 30-55638559-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DAMBORIANA, NESTOR LORENZO | Avenida Asamblea 1212, Piso 10mo, Dpto D - CAPITAL FEDERAL | 20-04623099-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71046307-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIAS REX S.A. | SAN JUAN 3281 Planta Baja - CAPITAL FEDERAL | 30-64651295-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUMBOMAQ S.A. | TRIBULATO 1050 - SAN MIGUEL - PCIA BS AS | 30-70987615-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SINATRA JORGE RUBEN | IGNACIO ARIETA NRO 538 - SAN JUSTO | 20-04820311-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 33.710,40 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 199.843,95 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 91.181,15 | $ 0,00 | ||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 - EL PALOMAR | 20-22200212-6 | $ 86.107,92 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 92.795,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 90.496,15 | ||||||
| ESESC | LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES ESPECIALES | 04/06/2010 | Invitados | ||||
| ACTEAL S.A. | 9 DE JULIO 37 - AVELLANEDA | 30-69775437-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA. | SAN MARTIN 229 PISO 7 - CAPITAL FEDERAL | 30-54171633-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ASOCIACION MUTUAL DE PANADEROS | COLOMBRES 323 - CAPITAL FEDERAL | 30-69446757-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| AUGEMI SRL | GRAL. RIVERA 6487 - CABA | 30710821204 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BIATI NORBERTO JUAN | YERBAL Nº 892 - C.A.B.A. | 20-04298662-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| EL EDEN S.R.L. | CALLE 30 BIS N§ 2020 - LA PLATA | 30-70746244-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN | BERNARDO DE IRIGOYEN - CABA | 30-40329263-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LARREYNA GUILLERMO RAUL | ITALIA 1010 - BS AS - SAN MIGUEL | 20-08249477-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 - VILLA DE MAYO-PCIA BS AS | 27-23662589-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 - CAPITAL FEDERAL | 30-59424473-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MIRABELLI RICARDO ENRIQUE | MARCOS PAZ 1970 - CAPITAL FEDERAL | 20-08076043-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 - ROSARIO | 33-70823623-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 - VILLA DE MAYO-PCIA BS AS | 27-23662589-9 | $ 72.051,50 | $ 0,00 | ||||||
| MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 - CAPITAL FEDERAL | 30-59424473-3 | $ 48.506,07 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 - VILLA DE MAYO-PCIA BS AS | 27-23662589-9 | $ 0,00 | $ 66.049,50 | ||||||
| MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 - CAPITAL FEDERAL | 30-59424473-3 | $ 0,00 | $ 5.709,62 | ||||||
| ESESC | LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS VARIOS | 04/06/2010 | Invitados | ||||
| ALVAREZ NEUMATICOS S.A. | SARMIENTO 888 - CNEL.DORREGO | 30-62212069-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DALMAN ALBERTO BERNARDINO | AVDA BELGRANO Nº 2048 PB - CABA | 20-07672910-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIA CENTENARIO SA | CENTENARIO NRO 1110 - SAN JOSE DE BALCARCE | 30-70926289-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIA CORRIENTES SRL | CORRIENTES 720 - QUILMES | 30-63672024-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INOCENTE HECTOR FRANCISCO | GOROSITO 670 - BELLA VISTA | 20-21882210-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| NEUMATICOS DE SANTOS SA | GENERAL RODRIGUEZ NRO 592 - BANFIELD | 30-58330001-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 88.102,00 | $ 0,00 | ||||||
| INOCENTE HECTOR FRANCISCO | GOROSITO 670 - BELLA VISTA | 20-21882210-0 | $ 8.880,00 | $ 0,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 91.494,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| INOCENTE HECTOR FRANCISCO | GOROSITO 670 - BELLA VISTA | 20-21882210-0 | $ 0,00 | $ 8.880,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 0,00 | $ 91.494,00 | ||||||
| ESESC | LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| ASOCIACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA | AV BELGRANO 3700 - CAPITAL FEDERAL | 30411255251 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BUZANCY S.A. | NAZARRE 3190 PISO 2 A - BELLA VISTA | 33-70701005-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. | DELLA PAOLERA CARLOS MARIA 299 8 800 - BUENOS AIRES | 30-50691900-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PETROBRAS ARGENTINA S.A. | RECONQUISTA 1166 3§ PISO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRE | 30-67656853-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SERVINORTE S.A. | PARAGUAY 1676 PB - C.A.B.A. | 30-64572255-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO | AV.PTE.ROQUE SAENZ PEÑA 788 - BUENOS AIRES | 30-50672680-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-51936800-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUALIER SA | DR PEDRO RIVERA 3083 PB - C.A.B.A. | 30-70759286-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRIANGLE S.C.A. | AV GRAL ROCA 2227 - HURLINGAM | 30-51726416-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-51936800-1 | $ 294.750,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-51936800-1 | $ 0,00 | $ 294.750,00 | ||||||
| ESESC | LP | 20 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DEL INSTITUTO | 04/06/2010 | Invitados | ||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DACAL ALEXIS YAMIL | SARMIENTO 5913 - VILLA BALLEST - VILLA BALLESTER | 20-28620201-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ENIS MARIANA ISABEL | DIAGONAL 82 NRO 3463 P 2 - VILLA BALLESTER - BS AS | 23-18390216-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INOCENTE HECTOR FRANCISCO | GOROSITO 670 - BELLA VISTA | 20-21882210-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MICO MARCELO | VIRARO 822 - ROSARIO | 20-17444028-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 2 DE MAYO 2712 - LANUS | 20-28067023-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPUESTOS LA UNIVERSAL SACIFEI | AV. WARNES 1456 - CAPITAL FEDERAL | 30-55980605-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 45.400,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 22.840,00 | $ 0,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 51.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 0,00 | $ 23.380,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 9.170,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 0,00 | $ 38.575,00 | ||||||
| ESESC | LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA VEHICULOS | 04/06/2010 | Invitados | ||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DALMAN ALBERTO BERNARDINO | AVDA BELGRANO Nº 2048 PB - CABA | 20-07672910-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOMANICO HECTOR JUAN | BESARES Nº 4457 - CABA | 20-07780567-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INOCENTE HECTOR FRANCISCO | GOROSITO 670 - BELLA VISTA | 20-21882210-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 2 DE MAYO 2712 - LANUS | 20-28067023-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPUESTOS LA UNIVERSAL SACIFEI | AV. WARNES 1456 - CAPITAL FEDERAL | 30-55980605-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODRIGUEZ MARIO | ROSETI 2039 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 20-07672805-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 38.833,30 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71050499-3 | $ 60.987,10 | $ 0,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON - MORON | 20-13236397-9 | $ 49.778,86 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 71.168,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 25.084,00 | $ 0,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 73.211,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 6.296,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71050499-3 | $ 0,00 | $ 3.512,30 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON - MORON | 20-13236397-9 | $ 0,00 | $ 29.327,20 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 2.612,30 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 1.279,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 0,00 | $ 18.608,50 | ||||||
| ESESC | LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE MADERAS EN GENERAL. | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| BENVENUTO MARIANO LEONARDO | EMILIO MITRE NRO 929 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO - MORON | 20-23469037-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DANA SALOMON | LADISLAO MARTINEZ NRO 31 - MARTINEZ | 20-03921425-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INTEROFFICE ARGENTINA SRL | TACUARI 233 - CAPITAL FEDERAL | 30-70818019-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MADERAS MILANESE S.A. | LEBENSOHN 485-JUNIN - JUNIN | 30-53329743-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PACE ENZO DI | BELGRANO NRO 4766 - SAN MARTIN | 20-11330848-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SCHCLAREK MIGUEL FERNANDO | YAPEYU NRO 84 PISO 7 - 66 - CAP FED | 20-07979634-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SILVA EZEQUIEL WALTER | CRAVIOTTO 3604 PB - QUILMES OESTE | 20-22884194-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| STURTZ JOSE BENJAMIN | MAIPU 1016 - BELLA VISTA | 20-05867540-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 90.741,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 49.166,90 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 246.247,15 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 40.519,10 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 74.557,65 | ||||||
| ESESC | LP | 23 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA EN GENERAL. | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | EDMUNDO D AMICIS 4719 - CDAD AUTONOMA BS AS | 27-10125384-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DITSA S.R.L. | JUNIN 410 9° "C" - CAP FED | 30-70838859-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO 1º A - CDAD AUTONOMA BS AS | 20-25797665-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| JUAN TELMO ADALBERTO | AV HIPOLITO YRIGOYEN - LOMAS DE ZAMORA | 20-07672134-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-55972730-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REBAGLIATI JORGE LUIS | L.N.ALEM 5925 - MARTIN CORONADO | 20-04144203-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SYNAPSYS GROUP SA | 33 ORIENTALES 733 1° G - CAP FED | 33-71034225-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 95.057,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 40.384,58 | $ 0,00 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | EDMUNDO D AMICIS 4719 - CDAD AUTONOMA BS AS | 27-10125384-3 | $ 49.889,17 | $ 0,00 | ||||||
| COMERCIAL MARAN | TUCUMAN ENTRE FLORIDA Y MAIPU 612 5to - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-71104597-6 | $ 68.643,87 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 19.735,50 | $ 0,00 | ||||||
| CORONEL CARLOS GUSTAVO | DIAG N§ 78 N ALEM 4076 - SAN ANDRES | 20-24407620-4 | $ 31.964,40 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 42.543,75 | $ 0,00 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 - GONZALEZ CATAN | 20-16319857-7 | $ 69.700,50 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO 1º A - CDAD AUTONOMA BS AS | 20-25797665-4 | $ 32.942,69 | $ 0,00 | ||||||
| HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE | RIO DE JANEIRO 61 - CAPITAL FEDERAL | 20-04297722-6 | $ 43.383,00 | $ 0,00 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-55972730-6 | $ 114.447,24 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 102.731,31 | $ 0,00 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 - SAN MARTIN - PROV. BS AS | 20-14725490-4 | $ 49.126,43 | $ 0,00 | ||||||
| RIAL FERNANDO A Y RIAL MARTIN J SH | MADERO 563 1RO 6 - CABA | 30-70971252-3 | $ 45.878,09 | $ 0,00 | ||||||
| SYNAPSYS GROUP SA | 33 ORIENTALES 733 1° G - CAP FED | 33-71034225-9 | $ 48.977,60 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 3.538,20 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 11.368,13 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | EDMUNDO D AMICIS 4719 - CDAD AUTONOMA BS AS | 27-10125384-3 | $ 0,00 | $ 30.697,25 | ||||||
| COMERCIAL MARAN | TUCUMAN ENTRE FLORIDA Y MAIPU 612 5to - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-71104597-6 | $ 0,00 | $ 2.866,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 0,00 | $ 392,00 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 - GONZALEZ CATAN | 20-16319857-7 | $ 0,00 | $ 3.952,90 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO 1º A - CDAD AUTONOMA BS AS | 20-25797665-4 | $ 0,00 | $ 523,60 | ||||||
| HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE | RIO DE JANEIRO 61 - CAPITAL FEDERAL | 20-04297722-6 | $ 0,00 | $ 8.570,60 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 6.885,00 | ||||||
| RIAL FERNANDO A Y RIAL MARTIN J SH | MADERO 563 1RO 6 - CABA | 30-70971252-3 | $ 0,00 | $ 24.202,94 | ||||||
| ESESC | LP | 24 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y INSUMOS DE INOFRMATICA | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASA AMBAR S.A. | LEANDRO N. ALEM 578 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-60500393-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAVALIERE S.R.L. | TUCUMAN 612 5º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-68079387-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIPAPER S.A. | SERRANO 1335 - CAPITAL FEDERAL. | 30-61770089-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FORMATO SA | PASTOR OBLIGADO 2053 - VILLA MAIPU - SAN MARTIN | 30-63554243-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODINO CLAUDIA INES | ELCANO 2922 - CAPITAL FEDERAL | 27-10460010-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717 - C.A.B.A. | 23-04981201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VISAPEL S.A. | SALOM 4568 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-61842898-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CAVALIERE S.R.L. | TUCUMAN 612 5º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-68079387-1 | $ 99.384,87 | $ 0,00 | ||||||
| COMERCIAL MARAN | TUCUMAN ENTRE FLORIDA Y MAIPU 612 5to - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-71104597-6 | $ 97.550,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 99.187,50 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 93.085,05 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 48.968,40 | $ 0,00 | ||||||
| ERREDE S.R.L. | FISCHETTI 4546 - CASEROS - Pcia Bs As | 30-59126775-9 | $ 97.280,50 | $ 0,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 84.657,92 | $ 0,00 | ||||||
| FORMATO SA | PASTOR OBLIGADO 2053 - VILLA MAIPU - SAN MARTIN | 30-63554243-4 | $ 26.841,00 | $ 0,00 | ||||||
| GALEANO MAURO MIGUEL | MANZANA 0 PISO 1 DPTO A D4 M49 - BARRIO EL PATRONATO BS AS | 20-23932343-0 | $ 2.850,00 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 146.101,60 | $ 0,00 | ||||||
| RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3§B-CAPITAL FEDE - CAPITAL FEDERAL. | 20-23469213-6 | $ 80.963,75 | $ 0,00 | ||||||
| SARTORI MARCOS LUIS | PEDRO DE MENDOZA 748-HURLINGHA - HURLINGHAM | 20-12438963-2 | $ 52.702,64 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CAVALIERE S.R.L. | TUCUMAN 612 5º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-68079387-1 | $ 0,00 | $ 95.715,78 | ||||||
| COMERCIAL MARAN | TUCUMAN ENTRE FLORIDA Y MAIPU 612 5to - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-71104597-6 | $ 0,00 | $ 5.340,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 0,00 | $ 9.020,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 770,20 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 0,00 | $ 6.564,80 | ||||||
| ERREDE S.R.L. | FISCHETTI 4546 - CASEROS - Pcia Bs As | 30-59126775-9 | $ 0,00 | $ 7.527,02 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 0,00 | $ 24.630,00 | ||||||
| FORMATO SA | PASTOR OBLIGADO 2053 - VILLA MAIPU - SAN MARTIN | 30-63554243-4 | $ 0,00 | $ 22.920,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 33.907,40 | ||||||
| RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3§B-CAPITAL FEDE - CAPITAL FEDERAL. | 20-23469213-6 | $ 0,00 | $ 3.900,00 | ||||||
| SARTORI MARCOS LUIS | PEDRO DE MENDOZA 748-HURLINGHA - HURLINGHAM | 20-12438963-2 | $ 0,00 | $ 7.135,89 | ||||||
| ESESC | LP | 25 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS ESLECTRICOS Y COMPONENTES DE ELECTRONICA | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DE SANTIS DAMIAN ALEJANDRO | AV MITRE 2095 - SAN MIGUEL - PCIA BS AS | 20-25965999-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOMANICO HECTOR JUAN | BESARES Nº 4457 - CABA | 20-07780567-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ELECTRONICA DEL BIANCO S.R.L | SOLIS 637 - CAPITAL FEDERAL | 30-61138186-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 86.531,40 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 49.425,63 | $ 0,00 | ||||||
| COMERCIAL MARAN | TUCUMAN ENTRE FLORIDA Y MAIPU 612 5to - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-71104597-6 | $ 94.385,61 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 36.983,85 | $ 0,00 | ||||||
| ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71046307-3 | $ 81.238,40 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 96.391,25 | $ 0,00 | ||||||
| PEREYRA AGUSTIN NERY | ALFREDO PALACIOS 2447 - GRAND BOURG | 20-07969826-2 | $ 99.878,19 | $ 0,00 | ||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 - EL PALOMAR | 20-22200212-6 | $ 61.477,66 | $ 0,00 | ||||||
| SARTORI MARCOS LUIS | PEDRO DE MENDOZA 748-HURLINGHA - HURLINGHAM | 20-12438963-2 | $ 25.568,72 | $ 0,00 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 49.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 175,80 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 3.432,28 | ||||||
| COMERCIAL MARAN | TUCUMAN ENTRE FLORIDA Y MAIPU 612 5to - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-71104597-6 | $ 0,00 | $ 397,80 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 0,00 | $ 5.227,50 | ||||||
| ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71046307-3 | $ 0,00 | $ 2.445,80 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 37.520,00 | ||||||
| PEREYRA AGUSTIN NERY | ALFREDO PALACIOS 2447 - GRAND BOURG | 20-07969826-2 | $ 0,00 | $ 98.531,19 | ||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 - EL PALOMAR | 20-22200212-6 | $ 0,00 | $ 15.490,55 | ||||||
| SARTORI MARCOS LUIS | PEDRO DE MENDOZA 748-HURLINGHA - HURLINGHAM | 20-12438963-2 | $ 0,00 | $ 24.355,32 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 0,00 | $ 8.327,00 | ||||||
| ESESC | LP | 26 | 2010 | ADQUISICION DE VAJILLA Y UTENCILIOS DE COCINA | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| APUT NORA SILVANA | AVENIDA GRAL LUIS MARIA CAMPOS - CABA | 23-17897019-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BRAJER EMILIO VICTOR | RAMALLO 2912 - CAPITAL FEDERAL | 20-04297522-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE SAN MIGUEL | SARMIENTO Nro 1663 - SAN MIGUEL | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GASTRONOMICA LATINA S.A. | AV. CORRIENTES 1145 PISO 9 DPT - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRE | 33-70906842-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA GASTRONOMICA S.A. | CALLE 93 NRO 729 - VILLA LYNCH | 30-56976625-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| JOSIAM S.R.L | AZOPARDO 1547 PISO 2 DTO.C - | 30-70821347-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| NBS NUEVO BAZAR SRL | JUAN DE GARAY 525 - VICENTE LOPEZ | 30-70773809-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| NUÑEZ SERGIO ALBERTO | TENIENTE ORIGONE 114 - HURLINGHAM | 20-30336849-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PASTEN CHRISTIAN ROCIER | MALARREDO Y LA PATRIA - HURLINGHAM | 23-29433607-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SYNAPSYS GROUP SA | 33 ORIENTALES 733 1° G - CAP FED | 33-71034225-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXTIL ARGENTINO S.R.L. | SARMIENTO 1982 - C.A. Bs As | 30-70821850-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| APUT NORA SILVANA | AVENIDA GRAL LUIS MARIA CAMPOS - CABA | 23-17897019-4 | $ 44.851,46 | $ 0,00 | ||||||
| JOSE FRANCISCO OVIEDO LOPEZ GORDILLO | TUCUMAN 1730 - BELLA VISTA | 20-34049205-7 | $ 49.870,28 | $ 0,00 | ||||||
| JOSIAM S.R.L | AZOPARDO 1547 PISO 2 DTO.C - | 30-70821347-7 | $ 56.923,95 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 107.807,60 | $ 0,00 | ||||||
| NBS NUEVO BAZAR SRL | JUAN DE GARAY 525 - VICENTE LOPEZ | 30-70773809-6 | $ 70.773,35 | $ 0,00 | ||||||
| PASTEN CHRISTIAN ROCIER | MALARREDO Y LA PATRIA - HURLINGHAM | 23-29433607-9 | $ 49.917,54 | $ 0,00 | ||||||
| TEXTIL ARGENTINO S.R.L. | SARMIENTO 1982 - C.A. Bs As | 30-70821850-9 | $ 54.682,60 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| JOSE FRANCISCO OVIEDO LOPEZ GORDILLO | TUCUMAN 1730 - BELLA VISTA | 20-34049205-7 | $ 0,00 | $ 10.687,30 | ||||||
| JOSIAM S.R.L | AZOPARDO 1547 PISO 2 DTO.C - | 30-70821347-7 | $ 0,00 | $ 6.506,36 | ||||||
| NBS NUEVO BAZAR SRL | JUAN DE GARAY 525 - VICENTE LOPEZ | 30-70773809-6 | $ 0,00 | $ 1.381,50 | ||||||
| PASTEN CHRISTIAN ROCIER | MALARREDO Y LA PATRIA - HURLINGHAM | 23-29433607-9 | $ 0,00 | $ 2.388,75 | ||||||
| TEXTIL ARGENTINO S.R.L. | SARMIENTO 1982 - C.A. Bs As | 30-70821850-9 | $ 0,00 | $ 28.965,84 | ||||||
| CDO CPO EJ III | LU | 2 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA GUARNICION MILITAR CBA Y ELEMENTOS DEPENDIENTES, GUARNICION MILITAR HOLMBERG Y GUARNICION MILITAR SAN LUIS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2010. | 22/04/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| COOPERATIVA DE PROV S MIGUEL | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | |||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | |||||||||
| MASILY SA | 30-62294384/7 | |||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | |||||||||
| OSCAR FERROCCHIO | 20-08556547/9 | |||||||||
| SILVIA PATRICIA FLORES | 23-18455422/4 | |||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | |||||||||
| RAUL OSVALDO CASSAN | 20-11217730/3 | |||||||||
| LAURA VERONICA LUDUEÑA | 27-24356989/9 | |||||||||
| RODEL SA | 30-55868341/0 | |||||||||
| KASARO S.A | 30-70803562/5 | |||||||||
| FLY KITCHEN SA | 30-70728569/5 | |||||||||
| SERVICIOS DE ALIMENTOS SA | 30-70908500/6 | |||||||||
| JORGE ALBERTO JUAREZ | 20-08653900/5 | |||||||||
| CARLOS RUBEN GUZMAN | 20-10773819/4 | |||||||||
| COSTA SA | 33-50577077/9 | |||||||||
| SERVIFOOD SRL | 30-68231796/1 | |||||||||
| CA ALIMENTARIA NAC SA | 30-64344971/0 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO HERMOSO | 20-07615108/4 | |||||||||
| ACTEAL SA | 30-69775437/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DIST MANANTIAL TRANDING SA | 30-70217229/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DELLE DONE Y CIA SRL | 30-53880228/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUILLERMO RAUL LA REINA | 20-08249477/5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| MARTINICO SA | 30-59424473/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUALDESI HNOS SRL | 30-50778531/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| SHIVA SA | 30-64120874/0 | |||||||||
| CODPE SA | 30-64566782/0 | |||||||||
| LICENCIAS SA | 30-70310508/0 | |||||||||
| FRIGORIFICO MACREO BEEG | 30-70733496/3 | |||||||||
| GASTRONOMIA PRACTICA SRL | 30-70741141/0 | |||||||||
| ALIMENTOS GRALES SA | 30-70879913/7 | |||||||||
| CARQUICK SA | 30-70888945/4 | |||||||||
| PROVESMAR SRL | 30-70949329/5 | |||||||||
| ALIMENTARIA CENTRAL DEL NORTE SRL | 30-70971042/3 | |||||||||
| MI MAÑA SA | 30-71080011/8 | |||||||||
| CARNES Y AMUNI SA | 33-64721114/9 | |||||||||
| ONACE SRL | 33-70823623/9 | |||||||||
| LA FLORINA SRL | 30-71082120/4 | |||||||||
| AUGEM ISRL | 30-62535821/3 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | $ 30,912,10 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $ 250,574,70 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $ 9,294,02 | ||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | $ 255,799,10 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | $ 30,912,10 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $ 240,937,60 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $ 9,294,02 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LU | 4 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA GU MILITAR CBA Y ELEMENTOS DEPENDIENTES, GU MILITAR HOLMBERG Y GU MILITAR SAN LUIS DURANTE EL PEERIODO DEL 01/04/2010 AL 31/05/2010. | 22/04/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| COOPERATIVA DE PROV S MIGUEL | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | |||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | |||||||||
| MASILY SA | 30-62294384/7 | |||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | |||||||||
| OSCAR FERROCCHIO | 20-08556547/9 | |||||||||
| SILVIA PATRICIA FLORES | 23-18455422/4 | |||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | |||||||||
| RAUL OSVALDO CASSAN | 20-11217730/3 | |||||||||
| LAURA VERONICA LUDUEÑA | 27-24356989/9 | |||||||||
| RODEL SA | 30-55868341/0 | |||||||||
| KASARO S.A | 30-70803562/5 | |||||||||
| FLY KITCHEN SA | 30-70728569/5 | |||||||||
| SERVICIOS DE ALIMENTOS SA | 30-70908500/6 | |||||||||
| JORGE ALBERTO JUAREZ | 20-08653900/5 | |||||||||
| CARLOS RUBEN GUZMAN | 20-10773819/4 | |||||||||
| COSTA SA | 33-50577077/9 | |||||||||
| SERVIFOOD SRL | 30-68231796/1 | |||||||||
| CA ALIMENTARIA NAC SA | 30-64344971/0 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO HERMOSO | 20-07615108/4 | |||||||||
| ACTEAL SA | 30-69775437/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DIST MANANTIAL TRANDING SA | 30-70217229/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DELLE DONE Y CIA SRL | 30-53880228/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUILLERMO RAUL LA REINA | 20-08249477/5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| MARTINICO SA | 30-59424473/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUALDESI HNOS SRL | 30-50778531/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| SHIVA SA | 30-64120874/0 | |||||||||
| CODPE SA | 30-64566782/0 | |||||||||
| LICENCIAS SA | 30-70310508/0 | |||||||||
| FRIGORIFICO MACREO BEEG | 30-70733496/3 | |||||||||
| GASTRONOMIA PRACTICA SRL | 30-70741141/0 | |||||||||
| ALIMENTOS GRALES SA | 30-70879913/7 | |||||||||
| CARQUICK SA | 30-70888945/4 | |||||||||
| PROVESMAR SRL | 30-70949329/5 | |||||||||
| ALIMENTARIA CENTRAL DEL NORTE SRL | 30-70971042/3 | |||||||||
| MI MAÑA SA | 30-71080011/8 | |||||||||
| CARNES Y AMUNI SA | 33-64721114/9 | |||||||||
| ONACE SRL | 33-70823623/9 | |||||||||
| LA FLORINA SRL | 30-71082120/4 | |||||||||
| AUGEM ISRL | 30-62535821/3 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | $ 21,087,96 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $ 91,494,10 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $ 202,106,45 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | $ 20,563,44 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $ 187,467,00 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $ 6,892,91 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LU | 5 | 2010 | ADQUISICION DE POLLO Y HUEVOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA GU MILITAR CBA Y ELEMENTOS DEPENDIENTES GU MILITAR HOLMBERG Y GU MILITAR SAN LUIS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2010. | 22/04/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| COOPERATIVA DE PROV S MIGUEL | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | |||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | |||||||||
| MASILY SA | 30-62294384/7 | |||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | |||||||||
| OSCAR FERROCCHIO | 20-08556547/9 | |||||||||
| SILVIA PATRICIA FLORES | 23-18455422/4 | |||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | |||||||||
| RAUL OSVALDO CASSAN | 20-11217730/3 | |||||||||
| LAURA VERONICA LUDUEÑA | 27-24356989/9 | |||||||||
| RODEL SA | 30-55868341/0 | |||||||||
| KASARO S.A | 30-70803562/5 | |||||||||
| FLY KITCHEN SA | 30-70728569/5 | |||||||||
| SERVICIOS DE ALIMENTOS SA | 30-70908500/6 | |||||||||
| JORGE ALBERTO JUAREZ | 20-08653900/5 | |||||||||
| CARLOS RUBEN GUZMAN | 20-10773819/4 | |||||||||
| COSTA SA | 33-50577077/9 | |||||||||
| SERVIFOOD SRL | 30-68231796/1 | |||||||||
| CA ALIMENTARIA NAC SA | 30-64344971/0 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO HERMOSO | 20-07615108/4 | |||||||||
| ACTEAL SA | 30-69775437/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DIST MANANTIAL TRANDING SA | 30-70217229/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DELLE DONE Y CIA SRL | 30-53880228/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUILLERMO RAUL LA REINA | 20-08249477/5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| MARTINICO SA | 30-59424473/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUALDESI HNOS SRL | 30-50778531/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| SHIVA SA | 30-64120874/0 | |||||||||
| CODPE SA | 30-64566782/0 | |||||||||
| LICENCIAS SA | 30-70310508/0 | |||||||||
| FRIGORIFICO MACREO BEEG | 30-70733496/3 | |||||||||
| GASTRONOMIA PRACTICA SRL | 30-70741141/0 | |||||||||
| ALIMENTOS GRALES SA | 30-70879913/7 | |||||||||
| CARQUICK SA | 30-70888945/4 | |||||||||
| PROVESMAR SRL | 30-70949329/5 | |||||||||
| ALIMENTARIA CENTRAL DEL NORTE SRL | 30-70971042/3 | |||||||||
| MI MAÑA SA | 30-71080011/8 | |||||||||
| CARNES Y AMUNI SA | 33-64721114/9 | |||||||||
| ONACE SRL | 33-70823623/9 | |||||||||
| LA FLORINA SRL | 30-71082120/4 | |||||||||
| AUGEM ISRL | 30-62535821/3 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $ 158,708,29 | ||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | $18,955,60 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $42,242,22 | ||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | $ 172,301,20 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $ 5,780,91 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $141,243,50 | ||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | $17,489,90 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LU | 6 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNICOS Y FIAMBRES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA GU MILITAR CBA Y ELEMENTOS DEPENDIENTES GU MILITAR HOLMBERG Y GU MILITAR SAN LUIS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2010. | 22/04/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| COOPERATIVA DE PROV S MIGUEL | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | |||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | |||||||||
| MASILY SA | 30-62294384/7 | |||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | |||||||||
| OSCAR FERROCCHIO | 20-08556547/9 | |||||||||
| SILVIA PATRICIA FLORES | 23-18455422/4 | |||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | |||||||||
| RAUL OSVALDO CASSAN | 20-11217730/3 | |||||||||
| LAURA VERONICA LUDUEÑA | 27-24356989/9 | |||||||||
| RODEL SA | 30-55868341/0 | |||||||||
| KASARO S.A | 30-70803562/5 | |||||||||
| FLY KITCHEN SA | 30-70728569/5 | |||||||||
| SERVICIOS DE ALIMENTOS SA | 30-70908500/6 | |||||||||
| JORGE ALBERTO JUAREZ | 20-08653900/5 | |||||||||
| CARLOS RUBEN GUZMAN | 20-10773819/4 | |||||||||
| COSTA SA | 33-50577077/9 | |||||||||
| SERVIFOOD SRL | 30-68231796/1 | |||||||||
| CA ALIMENTARIA NAC SA | 30-64344971/0 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO HERMOSO | 20-07615108/4 | |||||||||
| ACTEAL SA | 30-69775437/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DIST MANANTIAL TRANDING SA | 30-70217229/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DELLE DONE Y CIA SRL | 30-53880228/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUILLERMO RAUL LA REINA | 20-08249477/5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| MARTINICO SA | 30-59424473/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUALDESI HNOS SRL | 30-50778531/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| SHIVA SA | 30-64120874/0 | |||||||||
| CODPE SA | 30-64566782/0 | |||||||||
| LICENCIAS SA | 30-70310508/0 | |||||||||
| FRIGORIFICO MACREO BEEG | 30-70733496/3 | |||||||||
| GASTRONOMIA PRACTICA SRL | 30-70741141/0 | |||||||||
| ALIMENTOS GRALES SA | 30-70879913/7 | |||||||||
| CARQUICK SA | 30-70888945/4 | |||||||||
| PROVESMAR SRL | 30-70949329/5 | |||||||||
| ALIMENTARIA CENTRAL DEL NORTE SRL | 30-70971042/3 | |||||||||
| MI MAÑA SA | 30-71080011/8 | |||||||||
| CARNES Y AMUNI SA | 33-64721114/9 | |||||||||
| ONACE SRL | 33-70823623/9 | |||||||||
| LA FLORINA SRL | 30-71082120/4 | |||||||||
| AUGEM ISRL | 30-62535821/3 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | $ 79,384,70 | ||||||||
| CROMA SRL | 30-68549778/2 | $646,315,00 | ||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | $679,357,30 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CROMA SRL | 30-68549778/2 | $ 509,820,60 | ||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | $ 69.245,55 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LU | 7 | 2010 | ADQUISICION DEMATERIAS PRIMAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA PANADERIA MILITAR CBA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2010. | 22/04/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| COOPERATIVA DE PROV S MIGUEL | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | |||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | |||||||||
| MASILY SA | 30-62294384/7 | |||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | |||||||||
| OSCAR FERROCCHIO | 20-08556547/9 | |||||||||
| SILVIA PATRICIA FLORES | 23-18455422/4 | |||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | |||||||||
| RAUL OSVALDO CASSAN | 20-11217730/3 | |||||||||
| LAURA VERONICA LUDUEÑA | 27-24356989/9 | |||||||||
| RODEL SA | 30-55868341/0 | |||||||||
| KASARO S.A | 30-70803562/5 | |||||||||
| FLY KITCHEN SA | 30-70728569/5 | |||||||||
| SERVICIOS DE ALIMENTOS SA | 30-70908500/6 | |||||||||
| JORGE ALBERTO JUAREZ | 20-08653900/5 | |||||||||
| CARLOS RUBEN GUZMAN | 20-10773819/4 | |||||||||
| COSTA SA | 33-50577077/9 | |||||||||
| SERVIFOOD SRL | 30-68231796/1 | |||||||||
| CA ALIMENTARIA NAC SA | 30-64344971/0 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO HERMOSO | 20-07615108/4 | |||||||||
| ACTEAL SA | 30-69775437/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DIST MANANTIAL TRANDING SA | 30-70217229/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DELLE DONE Y CIA SRL | 30-53880228/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUILLERMO RAUL LA REINA | 20-08249477/5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| MARTINICO SA | 30-59424473/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUALDESI HNOS SRL | 30-50778531/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| SHIVA SA | 30-64120874/0 | |||||||||
| CODPE SA | 30-64566782/0 | |||||||||
| LICENCIAS SA | 30-70310508/0 | |||||||||
| FRIGORIFICO MACREO BEEG | 30-70733496/3 | |||||||||
| GASTRONOMIA PRACTICA SRL | 30-70741141/0 | |||||||||
| ALIMENTOS GRALES SA | 30-70879913/7 | |||||||||
| CARQUICK SA | 30-70888945/4 | |||||||||
| PROVESMAR SRL | 30-70949329/5 | |||||||||
| ALIMENTARIA CENTRAL DEL NORTE SRL | 30-70971042/3 | |||||||||
| MI MAÑA SA | 30-71080011/8 | |||||||||
| CARNES Y AMUNI SA | 33-64721114/9 | |||||||||
| ONACE SRL | 33-70823623/9 | |||||||||
| LA FLORINA SRL | 30-71082120/4 | |||||||||
| AUGEM ISRL | 30-62535821/3 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $ 67.629,38 | ||||||||
| CROMA SRL | 30-68549778/2 | $72,844,80 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $65,479,16 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CROMA SRL | 30-68549778/2 | $ 50,406,00 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $ 2,978,80 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LU | 8 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES ESPECIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL MILITAR CORDOBA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2010. | 22/04/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| COOPERATIVA DE PROV S MIGUEL | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| ROSARIO ARMANDO FUSCO | 20-20414919/5 | |||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | |||||||||
| MASILY SA | 30-62294384/7 | |||||||||
| MERAL S.A | 33-70840180/9 | |||||||||
| OSCAR FERROCCHIO | 20-08556547/9 | |||||||||
| SILVIA PATRICIA FLORES | 23-18455422/4 | |||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | |||||||||
| RAUL OSVALDO CASSAN | 20-11217730/3 | |||||||||
| LAURA VERONICA LUDUEÑA | 27-24356989/9 | |||||||||
| RODEL SA | 30-55868341/0 | |||||||||
| KASARO S.A | 30-70803562/5 | |||||||||
| FLY KITCHEN SA | 30-70728569/5 | |||||||||
| SERVICIOS DE ALIMENTOS SA | 30-70908500/6 | |||||||||
| JORGE ALBERTO JUAREZ | 20-08653900/5 | |||||||||
| CARLOS RUBEN GUZMAN | 20-10773819/4 | |||||||||
| COSTA SA | 33-50577077/9 | |||||||||
| SERVIFOOD SRL | 30-68231796/1 | |||||||||
| CA ALIMENTARIA NAC SA | 30-64344971/0 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO HERMOSO | 20-07615108/4 | |||||||||
| ACTEAL SA | 30-69775437/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DIST MANANTIAL TRANDING SA | 30-70217229/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| DELLE DONE Y CIA SRL | 30-53880228/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUILLERMO RAUL LA REINA | 20-08249477/5 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| MARTINICO SA | 30-59424473/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| GUALDESI HNOS SRL | 30-50778531/6 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| SHIVA SA | 30-64120874/0 | |||||||||
| CODPE SA | 30-64566782/0 | |||||||||
| LICENCIAS SA | 30-70310508/0 | |||||||||
| FRIGORIFICO MACREO BEEG | 30-70733496/3 | |||||||||
| GASTRONOMIA PRACTICA SRL | 30-70741141/0 | |||||||||
| ALIMENTOS GRALES SA | 30-70879913/7 | |||||||||
| CARQUICK SA | 30-70888945/4 | |||||||||
| PROVESMAR SRL | 30-70949329/5 | |||||||||
| ALIMENTARIA CENTRAL DEL NORTE SRL | 30-70971042/3 | |||||||||
| MI MAÑA SA | 30-71080011/8 | |||||||||
| CARNES Y AMUNI SA | 33-64721114/9 | |||||||||
| ONACE SRL | 33-70823623/9 | |||||||||
| LA FLORINA SRL | 30-71082120/4 | |||||||||
| AUGEM ISRL | 30-62535821/3 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | 11,723.55 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $10,051,08 | ||||||||
| CROMA SRL | 30-68549778/2 | $ 3,215,60 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CROMA SRL | 30-68549778/2 | $ 2,893,60 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | $ 5,686,91 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 20-13675775/0 | $ 2,303,92 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LU | 9 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA GU MILITAR CBA Y ELEMENTOS DEPENDIENTES , GU MILITAR HOLMBERG Y GU MILITAR SAN LUIS DESDE EL 01/04/10 HASTA EL 31/12/10 | 22/04/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| JOSE FRANCISCO GONZALES | 20-08653900/5 | |||||||||
| DIX SA | 20-10773819/4 | |||||||||
| SEBASTIAN CEFERINO MANZANELLI | 20-26180165/6 | |||||||||
| ANA CAROLINA TELLELDIN | 30-22554658/4 | |||||||||
| MARTINEZ ADELA | 30-64344971/0 | |||||||||
| ALBERTO RUBEN ALIENDE | 20-07615108/4 | |||||||||
| ALDO DUILIO MASSEI | 30-69775437/3 | |||||||||
| MARIA ESTHER DIAZ | 27-10378411/0 | |||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367/6 | |||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 20-08159738/4 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| MARIA LUISA BIROCCO | 27-04955562/3 | $ 27,828,30 | ||||||||
| MARIA ESTHER DIAZ | 27-10378411/0 | $ 15,565,65 | ||||||||
| MIRTA CACERES | 27-05489316/2 | $32,462,14 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 20-13675775/0 | $ 18,265.59 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 30-61108367/6 | $18,625,53 | ||||||||
| NELO ADAMO PETRIACHI | 30-68549778/2 | $ 3,123,00 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MIRTA CACERES | 27-05489316/2 | $ 7,556,24 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 20-13675775/0 | $ 4.623,30 | ||||||||
| MARIA LUISA BIROCCO | 27-04955562/3 | $ 3,052,86 | ||||||||
| CLAUDIO S PERALTA | 30-61108367/6 | $ 172,89 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CDO CPO EJ III "EN" Y UNIDADES CENTRALIZADAS. | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| CACERES MIRTA SUSANA | 27-05489316-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CLEAN COR S.A | 30-70802328-7 | |||||||||
| COMCENTER S.A | 30-68760784-4 | |||||||||
| FREYTES DE LA PUENTE ANIBAL | 20-10906439-5 | |||||||||
| GARBINO ROBERTO LUIS | 20-10870219-3 | |||||||||
| KELLY MIGUEL ANGEL | 20-77760609-3 | |||||||||
| LA CASA DE LOS PLUMEROS S.R.L | 33-53850935-9 | |||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | |||||||||
| RAUL JORGE AVALOS | 20-08598153-7 | |||||||||
| RULY PLAST SRL | 30-70896869-9 | |||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| UAPE | ||||||||||
| CAMARA CBA EMP SERV GRLES | ||||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A | 30-71078707-3 | $ 7,765,72 | ||||||||
| JORGE CACERES | 20-03328827-2 | $ 4,836,32 | ||||||||
| MARIA ESTHER DIAZ | 27-10378411-0 | $ 7,125,55 | ||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | $ 4,755,35 | ||||||||
| LUIS ALBERTO MALANO | 20-13010577-8 | $ 6,933,00 | ||||||||
| PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL | 30-64518608-3 | $ 5,014,76 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A | 30-71078707-3 | $ 362,18 | ||||||||
| JORGE CACERES | 20-03328827-2 | $ 1,550,91 | ||||||||
| MARIA ESTHER DIAZ | 27-10378411-0 | $ 1,143,83 | ||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | $ 54,36 | ||||||||
| LUIS ALBERTO MALANO | 20-13010577-8 | $ 198,04 | ||||||||
| PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL | 30-64518608-3 | $ 1,027,61 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CDO CPO EJ III "EN" Y ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| ATOMO REPUESTOS SRL | 30-71032671-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CASTAGNO RAUL HORACIO | 20-08358502-2 | |||||||||
| CONTRERAS F ANTONIO | 20-12671878-1 | |||||||||
| FERNANDEZ LUIS ALBERTO | 20-10319583-8 | |||||||||
| LR REPUESTOS SA | 30-70866086-4 | |||||||||
| LA VALVA FRANCISCO ALBERTO | 20-06513187-1 | |||||||||
| MONTENEGRO ANGEL ROBERTO | 20-06505869-4 | |||||||||
| QUARANTA DANTE OSCAR | 20-06463335-0 | |||||||||
| RECTIFICACIONES MEDITERRANEA SA | 30-70968959-9 | |||||||||
| RECTIFICACIONES HO-BOR SRL | 30-50563791-3 | |||||||||
| ROLANDI FEDERICO MATEO | 20-32492465-6 | |||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| CAMARA CBA EMP SERV GRLES | ||||||||||
| CAM EMP REP AUTOMOTOR Y AFINES | ||||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA SRL | 30-70980974-8 | $ 39,766,30 | ||||||||
| MULTIPROVEX | 27-25759843-3 | $ 37,120,10 | ||||||||
| NEUMATICOS LAF | 20-10319583-8 | $ 24,703,78 | ||||||||
| FERNANDO MARTIN QUIROGA | 20-27921249-6 | $ 21,832,08 | ||||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A | 30-71078707-3 | $20,399,00 | ||||||||
| LUIS ALBERTO MALANO | 20-13010577-8 | $ 23,018,87 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA SRL | 30-70980974-8 | $ 800,60 | ||||||||
| NEUMATICOS LAF | 20-10319583-8 | $ 6,899,88 | ||||||||
| FERNANDO MARTIN QUIROGA | 20-27921249-6 | $ 6,667,27 | ||||||||
| LUIS ALBERTO MALANO | 20-13010577-8 | $5,752,76 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS MENORES, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CDO CPO EJ III "EN" Y ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| ANSACO | 30-57152334-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| ARCU SA | 30-51750244-4 | |||||||||
| BERGALLO Y PASTRONE SACI | 30-54129953-6 | |||||||||
| D & S SA | 33-06988409-8 | |||||||||
| GAMISOL Y CIA SA | 30-62494876-5 | |||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | |||||||||
| MARTINEZ ADELA Y GRANDO M SH | 30-70883867-1 | |||||||||
| PEDRO GENERA SA | 30-52981731-9 | |||||||||
| PINTECORD SRL | 30-682531499-7 | |||||||||
| QUARANTA DANTE OSCAR | 20-06463335-0 | |||||||||
| QUERALT EZEQUIEL FRANCISCO | 20-13073799-5 | |||||||||
| RIDOLUX SRL | 30-71056479-1 | |||||||||
| SANITARIOS DANIEL MOREIRA SRL | 30-70856182-3 | |||||||||
| SUMIAGRO CBA SA | 30-67774825-3 | |||||||||
| CAMARA DE FERRET, SANIT, HIERROS Y | ||||||||||
| AFINES DE CBA | ||||||||||
| CAMARA CBA EMP SERV GRLES | ||||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| LUIS ALBERTO MALANO | 20-13010577-8 | $ 46,103,75 | ||||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A | 30-71078707-3 | $ 49,893,02 | ||||||||
| PEDRO GENERA SA | 30-52981731-9 | $ 9,816,71 | ||||||||
| BERGALLO Y PASTRONE SACI | 30-54129953-6 | $ 15,112,50 | ||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | $ 40,724,99 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| LUIS ALBERTO MALANO | 20-13010577-8 | $ 21,629,97 | ||||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A | 30-71078707-3 | $ 7,190,00 | ||||||||
| BERGALLO Y PASTRONE SACI | 30-54129953-6 | $ 2,648,62 | ||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | $ 364,41 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CDO CPO EJ III "EN" Y ELEMENTOS CENTRALIZADOS | 31/05/2010 | Invitados | ||||
| ANDRADE HUGO ALBERTO | 20-17011470-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| COMERCIAL SUMA SRL | 30-61541993-8 | $ 0,00 | ||||||||
| DIGITAL SOLUCIONES INFORM SRL | 30-70973193-5 | $ 0,00 | ||||||||
| EL AUDITOR SA | 30-56029879-6 | $ 0,00 | ||||||||
| HUGO O GAGNA SA COM IND INMOB Y | 33-53722498-9 | $ 0,00 | ||||||||
| LEVEL SERVICIOS SRL | 33-64218294-9 | $ 0,00 | ||||||||
| MAJUL FLORES SRL | 30-68223937-5 | $ 0,00 | ||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | $ 0,00 | ||||||||
| MONTENEGRO ANGEL ROBERTO | 20-06505869-4 | |||||||||
| QUADE SRL | 30-71018013-6 | |||||||||
| ROBLEDO CLAUDIO PERALTA | 23-22796074-4 | |||||||||
| UAPE | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| CAM LIB PAP Y AFINES DEL CENTRO REP | ||||||||||
| CAMARA CBA EMP SERV GRLES | ||||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | $ 0,00 | |||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | $ 27,620,40 | ||||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A | 30-71078707-3 | $ 25,484,93 | ||||||||
| ROBLEDO CLAUDIA VERONICA | 23-22796074-4 | $ 22,300,77 | ||||||||
| PAPELERA COM REPUBLICA SRL | 30-64518608-3 | $ 23,736,35 | ||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA SRL | 30-70980974-8 | $ 26,073,40 | ||||||||
| RULY PLAST SRL | 30-71005586-2 | $ 15,390,80 | ||||||||
| LEVEL SERVICIOS SRL | 33-64218294-9 | $ 2.078,00 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MANZANELLI SEBASTIAN CEFERINO | 20-26180165-6 | $ 2.823,52 | ||||||||
| NUEVA DEL MERCADO S.A | 30-71078707-3 | $ 3.644,23 | ||||||||
| ROBLEDO CLAUDIA VERONICA | 23-22796074-4 | $ 7.251,40 | ||||||||
| PAPELERA COM REPUBLICA SRL | 30-64518608-3 | $ 9.784,55 | ||||||||
| DISTRIBUIDORA GANA SRL | 30-70980974-8 | $ 214,40 | ||||||||
| RULY PLAST SRL | 30-71005586-2 | $ 1.837,10 | ||||||||
| LEVEL SERVICIOS SRL | 33-64218294-9 | $ 1.418,00 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE VAJILLA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CASINO DE LA COMPAÑÍA INGENIEROS PARACAIDISTA 4 | 27/05/2010 | Invitados | ||||
| BONACCI SERGIO JAVIER | 20-17011470-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| CABRERA LILIANA | 30-61541993-8 | $ 0,00 | ||||||||
| D ARCANGELO OSVALDO DOMINGO | 30-70973193-5 | $ 0,00 | ||||||||
| RAMIREZ RUBEN ANTONIO | 30-56029879-6 | $ 0,00 | ||||||||
| TUTOR MARIA DEL CARMEN | 33-53722498-9 | $ 0,00 | ||||||||
| VELAZQUEZ EMILSE JULIANA | 33-64218294-9 | $ 0,00 | ||||||||
| CAMARA CBA EMP SERV GRLES | 30-68223937-5 | $ 0,00 | ||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | 20-26180165-6 | $ 0,00 | ||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | 20-06505869-4 | |||||||||
| Oferentes | 30-71018013-6 | |||||||||
| ARIEL DAMIAN DUBINSKY | 23-22796074-4 | $ 27.313,90 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ARIEL DAMIAN DUBINSKY | $ 27.313,90 | |||||||||
| CDO CPO EJ III | CD | 2 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA PANADERIA MILITAR CORDOBA | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | 30-61108367-6 | $ 0,00 | ||||||||
| CLAUDIO SANTIAGO PERALTA | 20-13675775-0 | |||||||||
| CARREFOUR CBA | 30-68731043-4 | |||||||||
| CROMA SRL | 30-68549778-2 | |||||||||
| B Y C DISTRIBUIDORA SRL | 30-69296727-1 | |||||||||
| CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA | ||||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | ||||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO | $ 31.585,75 | |||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO SA | $ 31.585,75 | |||||||||
| CDO CPO EJ III | LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE VIVERES ESPECIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CDO CPO EJ III "EN" | 07/06/2010 | Invitados | ||||
| CARREFOUR CBA | 30-58462038-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| FERROCCHIO OSCAR ROBERTO | 20-08556547-9 | $ 0,00 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO SA | 30-61108367-6 | $ 0,00 | ||||||||
| LUDUEÑA LAURA VERONICA | 27-24356989-9 | $ 0,00 | ||||||||
| MERAL S.A | 30-70941225-2 | $ 0,00 | ||||||||
| PERALTA CLAUDIO SANTIAGO | 20-13675775-0 | $ 0,00 | ||||||||
| CAMARA CBA EMP SERV GRLES | $ 0,00 | |||||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | $ 0,00 | |||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| CAMARA DE IND DE AGUAS, GASEOSAS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL DE CBA | ||||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| PERALTA CLAUDIO SANTIAGO | 20-13675775-0 | $ 88.637,50 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO SA | 30-61108367-6 | $ 85.836,50 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| PERALTA CLAUDIO SANTIAGO | 20-13675775-0 | $ 13.041,38 | ||||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO SA | 30-61108367-6 | $ 816,00 | ||||||||
| CDO CPO EJ III | LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL, FUNCIONAMIENTO Y ACTOS DEL BICENTENARIO, PARA EL CDO CPO EJ III "EN", B ICIA 141, B COM 141 Y SEC AV EJ 141. | 17/06/2010 | Invitados | ||||
| ANGELA MARIA ALAMINOS | 30-70780973-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | |||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | 30-50014329-7 | $ 0,00 | ||||||||
| DEL VALLE GNC | 30-69427178-9 | $ 0,00 | ||||||||
| ESTACION DE SERVICIO UNIVERSO | 30-54287196-9 | $ 0,00 | ||||||||
| GN COM SRL | 30-70916064-4 | $ 0,00 | ||||||||
| LUIS ANGEL PAVONE | 20-07969628-6 | $ 0,00 | ||||||||
| RAUL JORGE AVALOS | 20-08598153-7 | $ 0,00 | ||||||||
| SALGAN JOSE ALBERTO | 20-12559657-7 | $ 0,00 | ||||||||
| MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL | ||||||||||
| UAPE | ||||||||||
| CAMARA CBA EMP SERV GRLES | ||||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ANGELA MARIA ALAMINOS | 30-70780973-2 | $ 158.934,00 | ||||||||
| PIETRI MURIEL | 27-34988454-8 | $ 3.072,04 | ||||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ANGELA MARIA ALAMINOS | 30-70780973-2 | $ 158.934,00 | ||||||||
| PIETRI MURIEL | 27-34988454-8 | $ 1.488,14 | ||||||||
| CDO ING | CD | 11 | 2010 | REPARACION INTEGRAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA DEL CASINO DE VILLA MARTELLI (Artículo 25, Inc d. Apartado 7 del Decreto Nº 1023/01 – Desarme previo) | 07/06/2010 | Oferentes | ||||
| INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 - PISO 7 "C" - C.A.B.A. | 30-70793660-2 | $ 2.140,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 - PISO 7 "C" - C.A.B.A. | 30-70793660-2 | $ 0,00 | $ 2.140,00 | ||||||
| CDO ING | CD | 12 | 2010 | REPARACION DE GRUA P&H T200. NI: S/N (Artículo 25, Inciso d. Apartado 7 del Decreto Nº 1023/01 – Desarme previo) – 2do Llamado | 11/06/2010 | Invitados | ||||
| COMAU ARGENTINA S.A. | CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 297 PISO 25 - C.A.B.A. | 30-69730650-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| COMAU ARGENTINA S.A. | CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 297 PISO 25 - C.A.B.A. | 30-69730650-8 | $ 582.959,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| COMAU ARGENTINA S.A. | CARLOS MARIA DELLA PAOLERA 297 PISO 25 - C.A.B.A. | 30-69730650-8 | $ 0,00 | $ 582.959,00 | ||||||
| CDO ING | CD | 14 | 2010 | REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE TECHOS EN EL BATALLON DE ARSENALES 601, BATALLON DE ARSENALES 602 Y BATALLON DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – BOULOGNE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | 17/06/2010 | Invitados | ||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 2.908.650,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 2.908.650,00 | ||||||
| CDO ING | CD | 15 | 2010 | REPARACION DE CAMION FIAT NI: 019588 (Artículo 25, Inciso d. Apartado 7 del Decreto Nº 1023/01 – Desarme previo) | 18/06/2010 | Invitados | ||||
| AURELIA S.A.C.I.F. | HUMBOLDT 1440 - C.A.B.A | 30-51681359-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| AURELIA S.A.C.I.F. | HUMBOLDT 1440 - C.A.B.A | 30-51681359-4 | $ 389.374,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| AURELIA S.A.C.I.F. | HUMBOLDT 1440 - C.A.B.A | 30-51681359-4 | $ 0,00 | $ 389.374,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 6 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA EN GENERAL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS Y EL BATALLON DE INGENIEROS 601. | 17/05/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 - C.A.B.A. | 30-56095010-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LIBRERIA INTEGRAL MAYA S.A. | AV DE MAYO 791 4 31 - CAPITAL FEDERAL | 30-70958734-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARKEN COMERCIAL S.A. | CALIFORNIA 2082 3 303 - CAPITAL FEDERAL | 30-55873552-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PAPELERIA SAN PATRIK S.A. | TUCUMAN 2164 - CAPITAL FEDERAL | 30-70849608-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RESMACON S.R.L. | AV HERRERA 1425 - C.A.B.A. | 33-65226717-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717 - C.A.B.A. | 23-04981201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SANCHEZ MARIA BELEN | AV ENTRE RIOS 696 11° "A" - CAPITAL FEDERAL | 27-16786168-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 41.291,10 | $ 0,00 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 41.568,46 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 2.782,58 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 0,00 | $ 34.042,54 | ||||||
| CDO ING | LP | 7 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PINTURAS, HERRAMIENTAS MENORES, TEXTILES E INDUMENTARIA, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS Y EL BATALLON DE INGENIEROS 601.- | 20/05/2010 | Invitados | ||||
| A Y M D`ESPOSITO S.R.L. | ALTE. BROWN 1475 P.B. - C.A.B.A. | 30-61267749-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ARLIMCOH S.A. | CARLOS CALVO 567/71 - CAP FED | 30-62627209-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DITSA S.R.L. | JUNIN 410 9° "C" - CAP FED | 30-70838859-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FEPROL S.R.L. | JARAMILLO 4737 - CAPITAL FEDERAL | 30-70841220-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PATRICIA EVANGELINA SEPULVEDA | RIVADAVIA N§ 8312 - DPTO: 2 - CAPITAL FEDERAL | 27-92813354-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PAULAMAR S.A | AV.MELIAN 2728 - | 30-58772443-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 55.128,17 | $ 0,00 | ||||||
| DITSA S.R.L. | JUNIN 410 9° "C" - CAP FED | 30-70838859-5 | $ 6.889,60 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 46.107,63 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 112.905,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 142.771,90 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 7.548,00 | ||||||
| DITSA S.R.L. | JUNIN 410 9° "C" - CAP FED | 30-70838859-5 | $ 0,00 | $ 3.735,50 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 12.170,96 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 78.695,60 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 18.151,72 | ||||||
| CDO ING | LP | 8 | 2010 | REPARACION DE EQUIPOS VIALES, MAQUINARIAS Y VEHICULOS PERTENECIENTES AL BATALLON DE INGENIEROS 601 | 18/05/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| EQUIDIESEL ENERGIA S.R.L. | CENTENERA 91 - SAN JUSTO | 30-57770523-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INTRAVIAL S.A | Juan Francisco Seguí 4653 15 D - Ciudad Äutónoma de Buenos Aires | 30-71063506-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| OSVALDO ANTELO S.A. | TRES ARROYOS 3138 - CAPITAL FE - CABA-BS AS | 30-54185759-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 2 DE MAYO 2712 - LANUS | 20-28067023-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPUESTOS LA UNIVERSAL SACIFEI | AV. WARNES 1456 - CAPITAL FEDERAL | 30-55980605-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TALLERES GUILLERMO BLEIF S.R.L | Rodney 242 - CAPITAL FEDERAL | 30-50077836-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ENSUNZA RUBEN ATILIO | SARG CABRAL 3860 - MUNRO | 20-21538298-3 | $ 59.940,00 | $ 0,00 | ||||||
| SORIA CARLOS ALBERTO | CUBA 5424 SAN MARTIN (BS AS) - SAN MARTIN | 20-04366707-7 | $ 41.913,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ENSUNZA RUBEN ATILIO | SARG CABRAL 3860 - MUNRO | 20-21538298-3 | $ 0,00 | $ 11.540,00 | ||||||
| SORIA CARLOS ALBERTO | CUBA 5424 SAN MARTIN (BS AS) - SAN MARTIN | 20-04366707-7 | $ 0,00 | $ 23.383,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 9 | 2010 | REFACCIÓN DE EDIFICIO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DESMINADO HUMANITARIO – CAMPO DE MAYO, BS AS. | 07/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| NUEVO PILAR S.R.L | VIAMONTE 1453 PISO: 7 DPTO: 50 - CAP FED | 30-70393758-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGMA S.A. | BUENOS AIRES Nº 5162 - VILLA BALLESTER | 30-68578600-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 148.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 148.900,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 11 | 2010 | REMODELACIÓN DE SANITARIO Y VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES EN EL COMANDO DE INGENIEROS | 31/05/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 94.380,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 94.380,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 12 | 2010 | REPARACION Y CALIBRACION DE DOS VALVULAS REGULADORAS DE PRESION DE GAS EN EL HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL “CIRUJANO MAYOR Dr COSME ARGERICH” | 31/05/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 19.876,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 0,00 | $ 19.876,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 13 | 2010 | REPARACION DE OFICINAS, BAÑO Y COCINA – CENOPE – 4to PISO – EDIFICIO LIBERTADOR | 01/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 292.764,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 299.750,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 0,00 | $ 292.764,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 14 | 2010 | REMODELACION INTEGRAL DEL ALOJAMIENTO FEMENINO PERTENECIENTE AL BATALLON DE INGENIEROS 601 | 22/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 56.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 69.960,00 | $ 0,00 | ||||||
| FLORES JUAN MANUEL | Av John F. Kennedy Nº 5438 PB 02 - Caseros | 20-16023041-0 | $ 82.231,00 | $ 0,00 | ||||||
| QUESADA MONICA BEATRIZ | FRANKLIN 454 - 2º P DTO. B - CAPITAL FEDERAL | 27-14027602-8 | $ 87.320,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 69.960,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 15 | 2010 | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA EL COMANDO DE INGENIEROS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A GRANEL PARA EL BATALLON DE INGENIEROS 601. | 09/06/2010 | Invitados | ||||
| AGIP LUBRICANTES S.A. | LIMA 265 2 11 - CAPITAL FEDERAL | 30-62503703-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Bechem Sudamerika S.A | TALCAHUANO 446 10 A - CAPITAL FEDERAL | 33-68893363-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B - C.A.B.A. | 20-18379192-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SERVINORTE S.A. | PARAGUAY 1676 PB - C.A.B.A. | 30-64572255-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-51936800-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUALIER SA | DR PEDRO RIVERA 3083 PB - C.A.B.A. | 30-70759286-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B - C.A.B.A. | 20-18379192-4 | $ 13.180,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 137.137,00 | $ 0,00 | ||||||
| COELHO BRITO JUAN JOSE | MARCONI 865 - PALOMAR | 20-93771309-7 | $ 17.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUALIER SA | DR PEDRO RIVERA 3083 PB - C.A.B.A. | 30-70759286-5 | $ 335.325,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 50.000,00 | ||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B - C.A.B.A. | 20-18379192-4 | $ 0,00 | $ 13.180,00 | ||||||
| SUALIER SA | DR PEDRO RIVERA 3083 PB - C.A.B.A. | 30-70759286-5 | $ 0,00 | $ 235.062,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 16 | 2010 | REPARACION DE LOS TANQUES DE RESERVA DEL CUERPO “D” DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL “CIRUJANO MAYOR Dr COSME ARGERICH” | 17/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 278.176,50 | $ 0,00 | ||||||
| D.M. BUILDINGS S.R.L. | PASAJE JULIO DANTAS Nº 3319 - 1 - C.A.B.A. | 30-69042504-8 | $ 270.230,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| D.M. BUILDINGS S.R.L. | PASAJE JULIO DANTAS Nº 3319 - 1 - C.A.B.A. | 30-69042504-8 | $ 0,00 | $ 270.230,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 17 | 2010 | REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS – EDIFICIO LIBERTADOR, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | 17/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 236.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEL SOL S.R.L | Córdoba - Rosario | 30-62554763-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 236.000,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 19 | 2010 | REMODELACION DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE FUSEA EN EL HOSPITAL MILITAR GENERAL 601 " HOSPITAL MILITAR CIR MY DR COSME ARGERICH CABA. | 16/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 228.350,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 228.350,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 20 | 2010 | REPARACIÓN DE VIVIENDA TIPO DUPLEX EN EL BARRIO MILITAR DE SUBOFICIALES "VILLA MARTELLI", VILLA MARTELLI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | 16/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 285.333,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 285.333,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 21 | 2010 | REMODELACIÓN DE LA PLAZA EN CAMPO DE MAYO (RUTA 8 Y CALLE GRL IDEOATE), PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PIRÁMIDE DEL BICENTENARIO – GUARNICIÓN METROPOLITANA, CAMPO DE MAYO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 16/06/2010 | Invitados | ||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO - C.A.B.A. | 30-70886112-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DETCON S.A. | BULNES 1569 - C.A.B.A. | 30-66188360-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INGENIERIA SUR S.A. | VALENTIN VIRASORO 1761 - C.A.B.A. | 30-57545835-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 175.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 175.900,00 | ||||||
| CDO ING | LP | 10001 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL BATALLON DE INGENIEROS 601 – 1ra ETAPA CAMPAÑA 1 MAS 1 – NETBOOKS Y ACCESORIOS (OE SUBJEMGE Nro 781/10) | 03/06/2010 | Invitados | ||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 - CABA | 30-52205415-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| EQUIDIESEL ENERGIA S.R.L. | CENTENERA 91 - SAN JUSTO | 30-57770523-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| INOCENTE HECTOR FRANCISCO | GOROSITO 670 - BELLA VISTA | 20-21882210-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 2 DE MAYO 2712 - LANUS | 20-28067023-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TORRES ALBERTO DANIEL | GELLY Y OBES 1282 - MORON | 20-27434843-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRACK MAR SACI | MAURE 1884 4° "B" - C.A.B.A. | 30563044914 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 16.375,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 4.400,00 | $ 0,00 | ||||||
| PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 2 DE MAYO 2712 - LANUS | 20-28067023-6 | $ 20.125,00 | $ 0,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 16.080,30 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 12.250,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 0,00 | $ 1.546,80 | ||||||
| CDO ING | LP-10002/2010 | 10002 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA EN GENERAL PARA EL BATALLON DE INGENIEROS 601 – 1ra ETAPA CAMPAÑA 1 MAS 1 – NETBOOKS Y ACCESORIOS (OE SUBJEMGE Nro 781/10) | 02/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 - C.A.B.A. | 30-56095010-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LIBRERIA INTEGRAL MAYA S.A. | AV DE MAYO 791 4 31 - CAPITAL FEDERAL | 30-70958734-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARKEN COMERCIAL S.A. | CALIFORNIA 2082 3 303 - CAPITAL FEDERAL | 30-55873552-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PAPELERIA SAN PATRIK S.A. | TUCUMAN 2164 - CAPITAL FEDERAL | 30-70849608-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RESMACON S.R.L. | AV HERRERA 1425 - C.A.B.A. | 33-65226717-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717 - C.A.B.A. | 23-04981201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SANCHEZ MARIA BELEN | AV ENTRE RIOS 696 11° "A" - CAPITAL FEDERAL | 27-16786168-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 2.357,09 | $ 0,00 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 4.570,38 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 3.927,90 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 0,00 | $ 4.570,38 | ||||||
| CDO ING | LP-10003/2010 | 10003 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL BATALLON DE INGENIEROS 601 – 1ra ETAPA CAMPAÑA 1 MAS 1 – NETBOOKS Y ACCESORIOS (OE SUBJEMGE Nro 781/10) | 02/06/2010 | Invitados | ||||
| AGIP LUBRICANTES S.A. | LIMA 265 2 11 - CAPITAL FEDERAL | 30-62503703-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Bechem Sudamerika S.A | TALCAHUANO 446 10 A - CAPITAL FEDERAL | 33-68893363-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B - C.A.B.A. | 20-18379192-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FILIPIC OZUROVIC MARTIN EMILIA | AGUERO 1272 P.6 C - CAPITAL FEDERAL | 20289082523 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SERVINORTE S.A. | PARAGUAY 1676 PB - C.A.B.A. | 30-64572255-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-51936800-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUALIER SA | DR PEDRO RIVERA 3083 PB - C.A.B.A. | 30-70759286-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B - C.A.B.A. | 20-18379192-4 | $ 36.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 9.600,00 | $ 0,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 6.700,55 | $ 0,00 | ||||||
| SERVINORTE S.A. | PARAGUAY 1676 PB - C.A.B.A. | 30-64572255-4 | $ 91.425,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUALIER SA | DR PEDRO RIVERA 3083 PB - C.A.B.A. | 30-70759286-5 | $ 61.286,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 765,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 0,00 | $ 3.068,50 | ||||||
| SERVINORTE S.A. | PARAGUAY 1676 PB - C.A.B.A. | 30-64572255-4 | $ 0,00 | $ 2.165,00 | ||||||
| CDO ING | LP-10004/2010 | 10004 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA Y FERRETERIA EN GENERAL PARA EL BATALLON DE INGENIEROS 601 – 1ra ETAPA CAMPAÑA 1 MAS 1 – NETBOOKS Y ACCESORIOS (OE SUBJEMGE Nro 781/10) | 31/05/2010 | Invitados | ||||
| A Y M D`ESPOSITO S.R.L. | ALTE. BROWN 1475 P.B. - C.A.B.A. | 30-61267749-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ARLIMCOH S.A. | CARLOS CALVO 567/71 - CAP FED | 30-62627209-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAVEGO S.R.L. | CAFAYATE 1276 - CAPITAL FEDERAL | 30-56059780-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FEPROL S.R.L. | JARAMILLO 4737 - CAPITAL FEDERAL | 30-70841220-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LORENZO A.TEJEDA SCA | RIOBAMBA 143 - CABA | 30-54533862-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRODER S.A | Alte F.J. SEGUÍ 1886 - CAPITAL | 30-69167034-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TACSO S.R.L | YERBAL 669 PB 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-71046073-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 11.181,65 | $ 0,00 | ||||||
| CASA MORAL | JULIO A ROCA NRO 2202 - (1686)-HURLINGHAN -BS AS | 30-10033301-1 | $ 11.890,45 | $ 0,00 | ||||||
| PATERNAL S.R.L. | ESPINOSA 2631/33 P.B. - CIUDAD DE BS AS | 30-64112152-1 | $ 8.084,87 | $ 0,00 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 9.325,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 8.718,73 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 487,80 | ||||||
| CASA MORAL | JULIO A ROCA NRO 2202 - (1686)-HURLINGHAN -BS AS | 30-10033301-1 | $ 0,00 | $ 1.701,40 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 5.674,50 | ||||||
| CDO ING | LP-10005/2010 | 10005 | 2010 | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO POR TRANSPORTE – 1ra ETAPA CAMPAÑA 1 MAS 1 – NETBOOKS Y ACCESORIOS (OE SUBJEMGE Nro 781/10) | 31/05/2010 | Invitados | ||||
| AGF ALLIANZ ARGENTINA COMPA$IA | SAN MARTIN 550 - CAPITAL FEDERAL | 30-50003721-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS | 25 DE MAYO 565 2° PISO - C.A.B.A. | 30-50004878-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CIA.DE SEG.LA MERCANTIL ANDINA | AV.E.MADERO 942 17° piso - C.A.B.A. | 30-50003691-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. | CALLE 51 N 770 - LA PLATA | 33-70736658-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGO | FITZ ROY 957 - C.A.B.A. | 30-68626705-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LA MERIDIONAL CIA.ARG.DE SEGUR | PTE.GRAL.J.D.PERON 646 4° - C.A.B.A. | 30-50005116-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. | LAVALLE 348 3° - C.A.B.A. | 30500007539 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRUDENCIA CIA. ARG. SEGS. GRAL | LAVALLE 579 PISO: 8 - CAP FED | 30-50004359-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS | INDEPENDENCIA 333 - SUNCHALES | 30-50004946-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA C | AVENIDA 7 N° 755 - LA PLATA | 30-50005031-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. | AV DEL LIBERTADOR 1068 7° - C.A.B.A. | 30500031960 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SUP. DE SEGUROS DE LA NACION | JULIO A ROCA 721 - CAPITAL FEDERAL | 33-54667789-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS | INDEPENDENCIA 333 - SUNCHALES | 30-50004946-0 | $ 35.815,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS | INDEPENDENCIA 333 - SUNCHALES | 30-50004946-0 | $ 0,00 | $ 35.815,00 | ||||||
| CDO ING | LU | 8 | 2010 | REMODELACION INTEGRAL DEL EFIFICIO Nº 5 DE LA COMPAÑÍA GEOESPACIAL – CAMPO DE MAYO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 03/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGMA S.A. | BUENOS AIRES Nº 5162 - VILLA BALLESTER | 30-68578600-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 1.500.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 1.381.240,00 | $ 0,00 | ||||||
| NUEVO PILAR S.R.L | VIAMONTE 1453 PISO: 7 DPTO: 50 - CAP FED | 30-70393758-2 | $ 1.567.180,00 | $ 0,00 | ||||||
| OBRAS CIVILES BUENOS AIRES S.A | JARAMILLO 2656 PISO 17 DTO. E - SAN MARTIN | 30-70745455-1 | $ 1.409.694,98 | $ 0,00 | ||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 1.351.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| TECNICA AMBIENTAL S.A. | H. DE LA QUINTA 1611 2º "C" - FLORIDA - - BUENOS AIRES | 30-68971683-7 | $ 157.522,18 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 1.381.240,00 | ||||||
| CDO ING | LU | 9 | 2010 | REPARACION DE VIVIENDAS DE SERVICIO EN EL BARRIO MILITAR "SARGENTO CABRAL" - 7º ETAPA. | 09/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGMA S.A. | BUENOS AIRES Nº 5162 - VILLA BALLESTER | 30-68578600-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 986.700,00 | $ 0,00 | ||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 983.250,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 998.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 0,00 | $ 983.250,00 | ||||||
| CDO ING | LU | 10 | 2010 | REMODELACIÓN DE EDIFICIOS NROS 4 Y 16 DEL GRUPO DE ARTILLERIA 10 JUNIN – PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 16/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RESUAR S.A. | GAVILAN Nº 4896 - C.A.B.A. | 30-55131126-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGMA S.A. | BUENOS AIRES Nº 5162 - VILLA BALLESTER | 30-68578600-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 466.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 489.181,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGMA S.A. | BUENOS AIRES Nº 5162 - VILLA BALLESTER | 30-68578600-8 | $ 489.181,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 466.000,00 | ||||||
| CDO ING | LU | 11 | 2010 | REMODELACION DE JARDIN MATERNAL Y EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA SUBOFICIALES - MONOBLOCK Nº 3 ALA “A” COLUMNAS DE DEPARTAMENTOS 1 y 2 – BARRIO MILITAR DE SUBOFICIALES “VILLA MARTELLI”, VILLA MARTELLI - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 25/06/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COINAL SA | CHILE Nº 1882 - 4º "A" - C.A.B.A | 30-70915815-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CON TEC DES S A | ARROYO Nº 897 - 3º "G" - C.A.B.A. | 30-70773512-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUROVY S.A. | ESQUIU Nº 1298 - SAN ANTONIO DE PADUA | 30-69008201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y M | MISIONES Nº 71 - 6º PISO - CABA | 30-70704639-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROGSUAR AGRUP DE COLABORACION EMPRESARIAL | MONTEVIDEO Nº 418 - Piso 11 - C.A.B.A. | 30-70921496-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARI S.R.L. | CALLE 13 Nº 39 - TOLOSA - Pcia Bs As | 30-70851099-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 2.038.700,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCTORA PENIEL SRL | VIAMONTE 1456 –PISO 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 30-71002059-7 | $ 2.071.444,90 | $ 0,00 | ||||||
| DEL SOL S.R.L | Córdoba - Rosario | 30-62554763-2 | $ 2.292.105,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DYK SA | BELGRANO Nº 1217 - 5º PISO - OF 53 - C.A.B.A | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 203.870,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE MADERAS, PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL DEPOSITO DE SUMINSTRO DE LA UNIDAD | 11/06/2010 | Invitados | ||||
| ARCE OSCAR | CARABOBO 550 - 1er Piso "C" - C.A.B.A. | 20-16969040-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOVIO JUAN JOSE | JUSTO JUAN B. AV 9100 PISO 3 DPTO 303 - CAPITAL FEDERAL | 20-14776738-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEL VALLE ALEJANDRO RAUL | Quesada 3765 - CAPITAL FEDERAL | 20-11957813-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ELECTRICIDAD ALSINA SA | AVDA BELGRANO 727/31 - AVELLANEDA | 30-64705510-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTO | BOEDO 1986 - CAPITAL FEDERAL | 30-56921168-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERRETERIA SAN TELMO S.R.L. | BOLIVAR 1042 - CIUDAD DE BS AS | 30-52663895-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MADERSHOP SRL | Azara 142, 7mo Piso, Dpto A - CAPITAL FEDERAL | 30-68780137-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SANTACROCE DOMINGO ANTONIO | ARCOS 3335 - CAPITAL FEDERAL | 20-04061621-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| URSINO VICENTE RUBEN | FLORENCIO VARELA 166 - AVELLANEDA | 20-13437747-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 15.736,94 | $ 0,00 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 3.617,80 | $ 0,00 | ||||||
| MADERSHOP SRL | Azara 142, 7mo Piso, Dpto A - CAPITAL FEDERAL | 30-68780137-3 | $ 5.769,10 | $ 0,00 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 30.203,23 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 31.596,30 | $ 0,00 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 - SAN MARTIN - PROV. BS AS | 20-14725490-4 | $ 15.113,45 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 7.102,00 | $ 0,00 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 16.052,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 4.010,95 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 21.825,31 | $ 0,00 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 26.412,62 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 3.612,52 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 0,00 | $ 3.317,80 | ||||||
| MADERSHOP SRL | Azara 142, 7mo Piso, Dpto A - CAPITAL FEDERAL | 30-68780137-3 | $ 0,00 | $ 1.051,50 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 0,00 | $ 2.690,77 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 567,25 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 - SAN MARTIN - PROV. BS AS | 20-14725490-4 | $ 0,00 | $ 858,40 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 738,00 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 0,00 | $ 508,20 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 2.124,90 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 12.894,68 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 0,00 | $ 766,87 | ||||||
| RI 1 | LP | 6 | 2010 | REPARACION DE BAÑOS DEL ALOJAMIENTO FEMENINO Y LA Ca I E "DEFENSA". | 31/05/2010 | Invitados | ||||
| CARUSSO JORGE | AV EVA PERON 1140-CAP FEDERAL - CAPITAL FEDERAL | 20-11176605-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTE CONSTRUCCIONES DESING S. | MU¥OZ 1480 - SAN MIGUEL | 30-71045243-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO TOMAS HECTOR | HIDALGO 917 - CAPITAL FEDERAL | 20041945177 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FRANCO MARIO HECTOR | LAVALLE 3848 - CAPITAL FEDERAL | 20-14643916-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUCIANI FERNANDO VICTOR | SUIPACHA 463 PISO 3º DPTO "L" - CABA | 20-04168370/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PITTA ILDA ORNELLA | VICTORINO DE LA PLAZA 1073 - CAP. FED. | 23-01735720-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PORETTI JORGE ALBERTO | CURAPALIGUE 441 11 A - C.A.B.A | 20-04186698-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROBERTO MOLLON | LUIS SAENZ PE%A 196 - CAPITAL | 20-11551206-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SERVIDIO HECTOR PEDRO PABLO | RODRIGUEZ PENA 1020 - CAPITAL FEDERAL | 20041755831 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| WOLINEZ ROBERTO OSCAR | MANUELA PEDRAZA 3357 - CAP FED | 20-12610333-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| LOGISTICA NAVAL SA | LAVALLE 166 P.1 D.C - CAP FED | 30-64710196-4 | $ 60.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROBERTO SCHIAVO | MAURE 1657 - CABA | 20-23147016-7 | $ 103.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 105.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUKA CONSTRUCCIONES de MONICA BEATRIZ QUEZADA | FRANKLIN 454 2 PISO DTO "B" - CAPITAL FEDERAL | 27-14027602-8 | $ 99.720,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | Mariano Acha 2456 - C.A.B.A. | 20-16894329-7 | $ 165.014,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 - ITUZAINGO | 27-93689118-2 | $ 87.600,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 0,00 | $ 30.500,00 | ||||||
| VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 - ITUZAINGO | 27-93689118-2 | $ 0,00 | $ 66.500,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON DESTINO AL DEPOSITO DE SUMINISTRO DE ESTA UNIDAD | 25/05/2010 | Invitados | ||||
| DAWIDZON JAIME | GRAL. LEMOS 224/226, CAPITAL F - CAPITAL FEDERAL | 20-04277380-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DE BILLERBECK SILVIA STELLA | COMBATE DE LOS POZOS 555 - CABA | 27-04976552-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO 1º A - CDAD AUTONOMA BS AS | 20-25797665-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GRASSI EDGARDO ROBERTO | DEAN FUNES 505 - CABA | 20-10691525-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE | RIO DE JANEIRO 61 - CAPITAL FEDERAL | 20-04297722-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUNA PEDRO JOSE | HUMAHUACA 4293 - BUENOS AIRES | 23-04433022-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINGORI JULIAN MARTIN | CASEROS AV. 2414 PISO: 09 DPTO - CAP FED | 20-29317085-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PEREIRA VICTOR MARCELO | AV. CALLAO 825 LOC. 4 - CAPITAL FEDERAL | 20-10360075-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PEREZ MIGUEL ANGEL | PERON EVA AV. 3654 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 20-07601178-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SGARAMELLO RUBEN DANIEL | FEDERICO LACROZE 2827 - CAPITAL FEDERAL | 20-29111079-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRUJILLO DAVID JONAS | AV. GRAL. PAZ 5022 EDIF 4 PB "B" - CDAD AUTONOMA BS AS | 20-32492975-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 12.797,59 | $ 0,00 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | EDMUNDO D AMICIS 4719 - CDAD AUTONOMA BS AS | 27-10125384-3 | $ 10.012,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 10.471,60 | $ 0,00 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 - GONZALEZ CATAN | 20-16319857-7 | $ 14.389,26 | $ 0,00 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-55972730-6 | $ 13.522,22 | $ 0,00 | ||||||
| MIRTHA MABEL FERNANDEZ | BALCARCE 937 - CABA | 27-14485170-1 | $ 12.881,13 | $ 0,00 | ||||||
| MONTSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 - MONTE GRANDE - Pcia Bs As | 20-10266843-0 | $ 2.003,45 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 12.171,76 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 13.594,55 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 3.426,44 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 0,00 | $ 1.432,20 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 - GONZALEZ CATAN | 20-16319857-7 | $ 0,00 | $ 7.192,50 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-55972730-6 | $ 0,00 | $ 130,00 | ||||||
| MIRTHA MABEL FERNANDEZ | BALCARCE 937 - CABA | 27-14485170-1 | $ 0,00 | $ 587,42 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 326,70 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 515,84 | ||||||
| RI 1 | LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE COLCHONES, ALMOHADAS Y JUEGO DE SABANAS DE 1 PLAZA CON DESTINO AL ALOJAMIENTO INDEPENDENCIA DEL REGIMENTO DE INFANTERIA 1 “PATRICIOS” | 07/06/2010 | Invitados | ||||
| BALSAMO CALOGERO | BAEZ 441 DPTO 1 - | 20-15279368-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BELLO PABLO ANIBAL | 11 DE SEPTIEMBRE 4555 - CABA | 20-16345203-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CARUSSO JORGE | AV EVA PERON 1140-CAP FEDERAL - CAPITAL FEDERAL | 20-11176605-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASTRO HUGO MARIANO | MELIAN 2063 P 3 - CAP FED - CAPITAL FEDERAL | 20-21174157-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ESPOSITO HORACIO MIGUEL | ARAOZ 1327 2º A - CAPITAL FEDERAL | 20-08288324-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GIMENEZ SALVADOR | GARCIA TEODORO 2325 PISO: 5 DP - C.A. De Bs. As. | 20-05956489-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOLET JULIO OSCAR | AV CASTROBARROS 560 PB - CAPITAL FEDERAL | 20-16098084-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| KANOOREEDUL ALBERTO JACINTO | CONSTITUCION 2745 - CAPITAL FEDERAL | 23-10200012-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MOSCOVICI BEATRIZ | PALESTINA 645 PISO 7 DPTO A - CAPITAL FEDERAL | 27-11633748-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SEVERINO CARMELO | AV. SAN JUAN 2255 - CIUDAD DE BS AS | 20-15206895-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| FRIDENBERG ARON ISAC | URQUIZA 4870 - CASEROS | 20-05459205-2 | $ 29.050,00 | $ 0,00 | ||||||
| KANOOREEDUL ALBERTO JACINTO | CONSTITUCION 2745 - CAPITAL FEDERAL | 23-10200012-9 | $ 43.890,00 | $ 0,00 | ||||||
| LONISE SRL | SARMIENTO 412 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-70890553-0 | $ 29.120,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| FRIDENBERG ARON ISAC | URQUIZA 4870 - CASEROS | 20-05459205-2 | $ 0,00 | $ 6.160,00 | ||||||
| KANOOREEDUL ALBERTO JACINTO | CONSTITUCION 2745 - CAPITAL FEDERAL | 23-10200012-9 | $ 0,00 | $ 33.950,00 | ||||||
| LONISE SRL | SARMIENTO 412 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-70890553-0 | $ 0,00 | $ 2.240,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCION DE LA 1ra ETAPA DE LA CAMPAÑA 1 a 1 - NETBOOKS Y ACCESORIOS SEGUN OE Nro 781/10 DEL SUBJEMGE | 04/06/2010 | Invitados | ||||
| AGIP LUBRICANTES S.A. | LIMA 265 2 11 - CAPITAL FEDERAL | 30-62503703-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ARIZTEGUI JUAN DIEGO | 25 DE MAYO 574 PISO 2 DTO 12 - BECCAR | 20-11113426-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B - C.A.B.A. | 20-18379192-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COCCHIS ADOLFO DANIEL | ADOLFO DAVILA 750 3§ PISO OF. - CAPITAL FEDERAL | 20-08521617-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERCOL LUBRICANTES S.R.L. | GRAL VEDIA 477 - SARANDI | 30-70870869-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOTAL LUBRICANTES ARG. S.A. | CHICLANA 209 - TABLADA | 30-60435677-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| WEST LUBRICANTES S.A | CHIVICOY 2484 - CAP FED | 30-55171656-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 19.112,96 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 50.000,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 19.112,96 | ||||||
| RI 1 | LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS, PARA AFRONTAR LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10. | 09/06/2010 | Invitados | ||||
| ALLOIS LUIS A. | AV GAONA 3510 - CAP.FED. | 20-06036902-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ANZORANDIA ARIEL ROSENDO | AVELINO DIAZ 630 - CAPITAL FEDERAL | 20-14121816-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTR DECA DE G.DEMARCO (DE BA | PAROISSIEN 4609-CAPITAL FEDERA - CAPITAL FEDERAL | 20-04354669-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPETTO JORGE JUAN | SCALABRINI ORTIZ 2596 P4 A - CAPITAL FEDERAL | 20-04100723-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPUESTOS LA UNIVERSAL SACIFEI | AV. WARNES 1456 - CAPITAL FEDERAL | 30-55980605-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPUESTOS Y SERVICIOS S.R.L | CORDOBA 6713 - ROSARIO | 30-70355576-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| WALTER CLAUDIO MILITO | REMEDIOS E. DE SAN MARTIN - CAPITAL FEDERAL | 20-18545200-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 18.541,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 18.605,70 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 27.499,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 6.025,00 | $ 0,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 13.938,60 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 1.050,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 0,00 | $ 5.410,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 4.450,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 1.720,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 0,00 | $ 4.370,60 | ||||||
| RI 1 | LP | 13 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS, PARA AFRONTAR LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10. | 10/06/2010 | Invitados | ||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ARIZTEGUI JUAN DIEGO | 25 DE MAYO 574 PISO 2 DTO 12 - BECCAR | 20-11113426-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DE GAINZA GUSTAVO MARTIN | RODRIGUEZ PEÑA 1662 PISO 6º "B" - CABA | 20-04206422/0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GRAZIANO JOSE JORGE | ADVA DE LOS CONSTITUYENTES 322 - CAPITAL FEDERAL | 20-00447537-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARIN OSCAR ALBERTO | ARCE 957 7 DTO D - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 20-10132452-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PORETTI JORGE ALBERTO | CURAPALIGUE 441 11 A - C.A.B.A | 20-04186698-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRIVITERA ANTONIO ALBERTO | TUCUMAN 1455 PISO 8 DTO.A - CAPITAL FEDERAL | 20043648137 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RICARDO EDUARDO BILBAO | NUEVA YORK 3438 - CAPITAL FEDERAL | 20-04422806-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SIROTA GERARDO | VIEL 472 PISO 8º "A" - CABA | 20-0412764/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 36.080,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 35.208,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 0,00 | $ 5.580,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 28.648,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y PROTECTORES PARA LOS VEHICULOS VARIOS DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 “PATRICIOS”, PARA AFRONTAR LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10 | 25/06/2010 | Invitados | ||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 - EL PALOMAR | 20-08331000-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 - CABA | 30-52205415-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIA CENTENARIO SA | CENTENARIO NRO 1110 - SAN JOSE DE BALCARCE | 30-70926289-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIA CORRIENTES SRL | CORRIENTES 720 - QUILMES | 30-63672024-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIAS NEUMEN SA | AV.CORDOBA 3162 - CAP FED | 30-64007937-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REYNOSO REINALDO ANTONIO | AGUSTIN DE VEDIA 3230 - CAPITAL FEDERAL | 20-07607105-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 - EL PALOMAR | 20-08331000-7 | $ 98.244,00 | $ 0,00 | ||||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 - CABA | 30-52205415-8 | $ 71.662,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 79.536,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 93.360,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 44.616,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 89.310,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 90.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 82.110,40 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 48.440,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 - EL PALOMAR | 20-08331000-7 | $ 0,00 | $ 10.360,00 | ||||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 - CABA | 30-52205415-8 | $ 0,00 | $ 21.598,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 20.148,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 0,00 | $ 6.716,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 0,00 | $ 26.912,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DONDE SE ALMACENARAN LOS EFECTOS Y ASI PODER LLEVAR ADELANTE LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10 | 24/06/2010 | Invitados | ||||
| ALCARAZ, MARCELO ADRIAN | Saladillo 2270, 7mo Piso, Dpto H - CAPITAL FEDERAL | 20-16558022-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ | MISTRAL GABRIELA 2462-P-10-B- - CAPITAL FEDERAL | 20-18399273-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASTRO RUBEN OMAR | J.P.RODRIGUEZALVEZ 945 - | 20-04432580-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEL VALLE ALEJANDRO RAUL | Quesada 3765 - CAPITAL FEDERAL | 20-11957813-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO | J. ALVAREZ 2580 - CAPITAL FEDERAL | 20-04489953-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ORELLANO SANTIAGO OSVALDO | JUFRE 475 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 20-06760948-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PUCHETA ALTAMIRANO FELIPE | QUESADA 1610 DPTO-E- - CAPITAL FEDERAL | 20-04417107-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | Mariano Acha 2456 - C.A.B.A. | 20-16894329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VICTORIA DOMINGO ANTONIO | HUMAITA 561 P1 - VILLA MARTELLI | 20-11027818-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VILA BORDA HORACIO M. | AV CORRIENTES 1312 P. 9 OF.901 - CAP.FED | 20-07851122-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 15.688,50 | $ 0,00 | ||||||
| CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ | MISTRAL GABRIELA 2462-P-10-B- - CAPITAL FEDERAL | 20-18399273-3 | $ 28.486,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 12.273,25 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 9.215,10 | $ 0,00 | ||||||
| HORACIO Y GUILLERMO SCOPAZZO S | SANTA FE 4481 - CAPITAL FEDERAL | 30-63175295-7 | $ 15.570,45 | $ 0,00 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 16.881,50 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 16.971,40 | $ 0,00 | ||||||
| PGS TOOLS S.R.L | AV SCALABRINI ORTIZ 2178 - PALERMO C.A.B.A | 33-71121655-9 | $ 10.466,93 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 12.390,20 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 5.446,70 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 7.137,20 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 4.780,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 212,50 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 3.354,75 | ||||||
| CDO SAN | CD | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE COMANDO ODELCO Y EQUIPOS RAYOS X | 30/06/2010 | Invitados | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 58.200,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 58.200,00 | ||||||
| CDO SAN | LP | 2 | 2010 | MATENIMIENTO Y REPARACION DE ACOPLADOS AMBULANCIA CON CONSULTORIO PARA ATENCION MEDICA, BIOQUIMICA Y ODONTOLOGICA. | 30/06/2010 | Invitados | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAPPELLUTI IGNACIO | BUSTAMANTE 1186 - LANUS | 20-26328577-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| KAISER, GABRIEL | LAVALLE 368 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20-26010673-3 | $ 239.730,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| KAISER, GABRIEL | LAVALLE 368 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20-26010673-3 | $ 0,00 | $ 239.730,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 6 | 2010 | MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIO MEDICOS | 22/06/2010 | Oferentes | ||||
| AGIMED SRL | AV. BELGRANO 1217 PISO 10 DPTO - CAPITAL FEDERAL | 30-70229752-0 | $ 12.598,28 | $ 0,00 | ||||||
| ALFONSIN GERARDO | AVENIDA ALBERDI JUAN BAUTISTA - CABA | 20-21030930-7 | $ 81.300,00 | $ 0,00 | ||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 385.709,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 667.145,15 | $ 0,00 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 387.510,00 | $ 0,00 | ||||||
| MOBRAS SERVICIOS SA | AVENIDA CHICLANA 2881 - CABA | 30-70127678-1 | $ 411.420,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 1.065.680,00 | $ 0,00 | ||||||
| PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. | HUMBERTO 1 N 2011 - CAPITAL FEDERAL | 30-60976921-8 | $ 10.248,70 | $ 0,00 | ||||||
| ZELANTE ADRIAN DOMINGO | PAREJA 4885 - CABA | 20-20908111-4 | $ 27.990,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| AGIMED SRL | AV. BELGRANO 1217 PISO 10 DPTO - CAPITAL FEDERAL | 30-70229752-0 | $ 0,00 | $ 4.047,64 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 67.179,70 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 0,00 | $ 158.600,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 100.630,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 8 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS RMSMV 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 113.241,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 196.757,50 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA BIOWEB S.A. | AV LA PLATA 1331 - CAPITAL FEDERAL | 30-70813745-2 | $ 103.221,50 | $ 0,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 373.040,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 208.354,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 265.194,70 | $ 0,00 | ||||||
| PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PE¥A 2045 - SANTOS LUGARES-PCIA BS AS | 30-55425869-3 | $ 40.465,75 | $ 0,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 391.093,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 51.089,70 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 113.241,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 860,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 0,00 | $ 178.420,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 0,00 | $ 2.876,50 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 273.475,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 0,00 | $ 1.398,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 9 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE PARA 2010 | 15/06/2010 | Oferentes | ||||
| DIMAQ XXI S.A. | RODOLFO A. LOPEZ 1249 - QUILMES | 30-70752983-7 | $ 12.128,76 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 13.370,76 | $ 0,00 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 10.295,49 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 10.094,35 | ||||||
| CDO SAN | LU | 10 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ODONTOLOGIA PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| DENTAL MEDRANO S.A. | PARAGUAY 3081 PB - CAPITAL FEDERAL | 30-52187290-6 | $ 328.189,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 67.590,00 | $ 0,00 | ||||||
| FER MEDICAL S.R.L. | ALSINA ADOLFO 1433 PB - C.A.B.A | 30-70873773-5 | $ 409.046,92 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 20.670,00 | $ 0,00 | ||||||
| MUNTAL S.A. | ALSINA 1441 - CAPITAL FEDERAL | 30-65991275-5 | $ 212.416,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 599.939,00 | $ 0,00 | ||||||
| PLUS DENTAL S.A. | MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 196 - CAPITAL FEDERAL | 30-59943873-0 | $ 366.148,50 | $ 0,00 | ||||||
| SUMINISTROS WHITE S.A. | JUNIN 945 P.B. - CAPITAL FEDERAL. | 30-70816667-3 | $ 408.470,92 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 45.369,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 14.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| VISUP FARM SRL | GAVILAN 1717 - CABA | 30-70204069-4 | $ 510.146,65 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 8.240,00 | ||||||
| FER MEDICAL S.R.L. | ALSINA ADOLFO 1433 PB - C.A.B.A | 30-70873773-5 | $ 0,00 | $ 2.974,50 | ||||||
| MUNTAL S.A. | ALSINA 1441 - CAPITAL FEDERAL | 30-65991275-5 | $ 0,00 | $ 21.163,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 201.287,00 | ||||||
| PLUS DENTAL S.A. | MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 196 - CAPITAL FEDERAL | 30-59943873-0 | $ 0,00 | $ 94.520,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 0,00 | $ 10.350,00 | ||||||
| VISUP FARM SRL | GAVILAN 1717 - CABA | 30-70204069-4 | $ 0,00 | $ 60.479,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 11 | 2010 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIOLOGIA Y POTABILIZACION PARA 2DO TRIM 2010 | 23/06/2010 | Oferentes | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 108.062,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 457.967,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 199.312,50 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA BIOWEB S.A. | AV LA PLATA 1331 - CAPITAL FEDERAL | 30-70813745-2 | $ 131.759,46 | $ 0,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 141.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 548.725,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 267.040,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 22.862,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 117.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 3.961,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 159.000,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 77.022,50 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 111.600,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 0,00 | $ 117.000,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 13 | 2010 | AQUISICION DE ESPECIALIDADES MEDICINALES PARA 2DO TRIM 2010 | 30/06/2010 | Oferentes | ||||
| ABRIL MED S.A. | ELCANO 3669 - CAPITAL FEDERAL | 33-70763438-9 | $ 134.770,00 | $ 0,00 | ||||||
| AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 - CABA | 30-71026155-1 | $ 349.963,10 | $ 0,00 | ||||||
| BIOFARMA S.R.L. | USPALLATA 3990 - CAPITAL FEDERAL | 30-60459619-6 | $ 70.651,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 298.931,00 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA BIOWEB S.A. | AV LA PLATA 1331 - CAPITAL FEDERAL | 30-70813745-2 | $ 99.543,00 | $ 0,00 | ||||||
| drogueria del cerro srl | felipe de albornoz 2289 - cordoba capital | 30-71036911-5 | $ 24.837,00 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA HEMOFARM SRL | ALZAGA 2659 - CASEROS | 30-70809246-7 | $ 77.617,80 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA PROGEN S.A | ADOLFO ALSINA 1777 - CABA | 30-70845052-5 | $ 331.307,76 | $ 0,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 234.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| FARMOS S.A | AVENIDA ALCORTA 4448 - VILLA VALLESTER | 30-70983335-5 | $ 67.306,20 | $ 0,00 | ||||||
| LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I. | EL CANO 4938 - CAP FED | 30-50115282-6 | $ 9.710,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. | GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL | 30-61933934-3 | $ 145.899,30 | $ 0,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 107.049,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 173.815,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 0,00 | $ 66.000,00 | ||||||
| LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I. | EL CANO 4938 - CAP FED | 30-50115282-6 | $ 0,00 | $ 9.710,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 0,00 | $ 100.904,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 14 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| ALI JORGE MAHMOUD | SAAVEDRA 524 - COMODORO RIVADAVIA | 20-04979449-6 | $ 59.455,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 365.205,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 277.680,00 | $ 0,00 | ||||||
| IGALTEX SRL | VIRREY LORETO 2080 - 8§ PISO E - SAN MARTIN - Bs. As. | 30-61680618-8 | $ 333.230,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 43.750,00 | $ 0,00 | ||||||
| MANUFACTURERA ALGODONERA RECON | RUTA PROVINCIAL A (40 S KM 4.5 - CABA | 30-71074154-5 | $ 178.104,00 | $ 0,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 26.445,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 38.147,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 323.275,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 170.355,00 | ||||||
| IGALTEX SRL | VIRREY LORETO 2080 - 8§ PISO E - SAN MARTIN - Bs. As. | 30-61680618-8 | $ 0,00 | $ 13.230,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 15 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CIRUGIA Y DESCARTABLE PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Invitados | ||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 91.790,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 105.086,50 | $ 0,00 | ||||||
| DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS - SAN MIGUEL-PCIA BS AS | 30-68161280-3 | $ 39.792,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 164.910,00 | $ 0,00 | ||||||
| FARMOS S.A | AVENIDA ALCORTA 4448 - VILLA VALLESTER | 30-70983335-5 | $ 108.040,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 41.798,72 | $ 0,00 | ||||||
| PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PE¥A 2045 - SANTOS LUGARES-PCIA BS AS | 30-55425869-3 | $ 191.521,00 | $ 0,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 348.543,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. | GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL | 30-61933934-3 | $ 7.920,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 261.491,10 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 42.110,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 94.900,00 | ||||||
| DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS - SAN MIGUEL-PCIA BS AS | 30-68161280-3 | $ 0,00 | $ 40.800,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 12.590,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 0,00 | $ 41.800,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 0,00 | $ 27.860,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 16 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 446.338,00 | $ 0,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 104.264,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 0,00 | $ 437.948,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 0,00 | $ 13.980,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 17 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA. | 30/06/2010 | Oferentes | ||||
| AMERICANTEC S.R.L. | ESMERALDA 719 - 6 Piso "A" - C.A.B.A. | 30-70749952-0 | $ 19.136,13 | $ 0,00 | ||||||
| CASA AMBAR S.A. | LEANDRO N. ALEM 578 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-60500393-8 | $ 36.654,65 | $ 0,00 | ||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 49.192,94 | $ 0,00 | ||||||
| CAVALIERE S.R.L. | TUCUMAN 612 5º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-68079387-1 | $ 35.251,23 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - MORON | 20-07606156-5 | $ 39.905,94 | $ 0,00 | ||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 - C.A.B.A. | 30-56095010-8 | $ 17.113,50 | $ 0,00 | ||||||
| DIMAQ XXI S.A. | RODOLFO A. LOPEZ 1249 - QUILMES | 30-70752983-7 | $ 33.760,22 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 51.086,14 | $ 0,00 | ||||||
| FERRARI SANDRA ALICIA | RONDEAU 417 - LANUS ESTE - PCIA BS AS | 27-20278653-2 | $ 11.203,00 | $ 0,00 | ||||||
| GALEANO MAURO MIGUEL | MANZANA 0 PISO 1 DPTO A D4 M49 - BARRIO EL PATRONATO BS AS | 20-23932343-0 | $ 11.390,00 | $ 0,00 | ||||||
| GAZZANO ELIAS DAVID | RINCON 2491 - SAN JUSTO | 20-29503455-7 | $ 23.154,52 | $ 0,00 | ||||||
| HERNAN DIEGO PINI | PINZON 1575 6º "A" - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20-25284433-4 | $ 3.953,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 42.532,44 | ||||||
| CDO SAN | LU | 18 | 2010 | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO - EDIFICIO NRO 02 | 30/06/2010 | Oferentes | ||||
| CONSTRUCTORA PREMART SRL | AV CORDOBA Nº 859 - PISO 2º - OF "A" - C.A.B.A | 30-70933103-1 | $ 48.114,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERMIN PEREZ | AVDA SANTA FE 2958 - 14 - CAPITAL FEDERAL | 20-93697857-7 | $ 28.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| FRIAS MARIA ISABEL | CORREA 3094 - C.A.B.A | 27-10829324-2 | $ 27.300,00 | $ 0,00 | ||||||
| GONZALEZ VICTOR MANUEL | PASCO 245 4 A - CABA | 20-21528511-2 | $ 61.650,00 | $ 0,00 | ||||||
| INDUSTRIAS MAS S.R.L. | CA¥ADA DE GOMEZ 2224/32 - CIUDAD DE BS AS | 30-70704199-0 | $ 38.843,00 | $ 0,00 | ||||||
| J B OBRAS CIVILES SA | PARAGUAY 1656 - CAP.FED | 30-69119493-7 | $ 49.800,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUIS EDUARDO BURGOS | DR Gines de la Quintana 323 - Pcia Buenos Aires | 20-11267571-0 | $ 42.200,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUKA CONSTRUCCIONES de MONICA BEATRIZ QUEZADA | FRANKLIN 454 2 PISO DTO "B" - CAPITAL FEDERAL | 27-14027602-8 | $ 58.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| SALICE MARCELO JULIO | JOSE LEON SUAREZ 2565 - LOS POLVORINES | 20-17469869-5 | $ 37.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| SCWARCZ GRACIELA CELIA MORALES | GANA 870 - CAPITAL FEDERAL | 27-10939772-0 | $ 78.290,00 | $ 0,00 | ||||||
| SIDELCON S.R.L | PTE PERON 2401 - SAN MIGUEL | 33-71074692-9 | $ 72.842,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | Mariano Acha 2456 - C.A.B.A. | 20-16894329-7 | $ 58.240,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 - ITUZAINGO | 27-93689118-2 | $ 54.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| FRIAS MARIA ISABEL | CORREA 3094 - C.A.B.A | 27-10829324-2 | $ 0,00 | $ 27.300,00 | ||||||
| CDO SAN | CD | 12 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS DE COMANDO ODELCO Y EQUIPOS RAYOS X | 30/06/2010 | Invitados | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 58.200,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 58.200,00 | ||||||
| CDO SAN | LP | 2 | 2010 | MATENIMIENTO Y REPARACION DE ACOPLADOS AMBULANCIA CON CONSULTORIO PARA ATENCION MEDICA, BIOQUIMICA Y ODONTOLOGICA. | 30/06/2010 | Invitados | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAPPELLUTI IGNACIO | BUSTAMANTE 1186 - LANUS | 20-26328577-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DIK SA | LAVALLE 368 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-65228669-7 | $ 239.730,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES DIK SA | LAVALLE 368 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-65228669-7 | $ 0,00 | $ 239.730,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 6 | 2010 | MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS BIO MEDICOS | 22/06/2010 | Oferentes | ||||
| AGIMED SRL | AV. BELGRANO 1217 PISO 10 DPTO - CAPITAL FEDERAL | 30-70229752-0 | $ 12.598,28 | $ 0,00 | ||||||
| ALFONSIN GERARDO | AVENIDA ALBERDI JUAN BAUTISTA - CABA | 20-21030930-7 | $ 81.300,00 | $ 0,00 | ||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 385.709,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 667.145,15 | $ 0,00 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 387.510,00 | $ 0,00 | ||||||
| MOBRAS SERVICIOS SA | AVENIDA CHICLANA 2881 - CABA | 30-70127678-1 | $ 411.420,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 1.065.680,00 | $ 0,00 | ||||||
| PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. | HUMBERTO 1 N 2011 - CAPITAL FEDERAL | 30-60976921-8 | $ 10.248,70 | $ 0,00 | ||||||
| ZELANTE ADRIAN DOMINGO | PAREJA 4885 - CABA | 20-20908111-4 | $ 27.990,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| AGIMED SRL | AV. BELGRANO 1217 PISO 10 DPTO - CAPITAL FEDERAL | 30-70229752-0 | $ 0,00 | $ 4.047,64 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 67.179,70 | ||||||
| MANAT | HEREDIA 916 - CAPITAL FEDERAL | 30-70748709-3 | $ 0,00 | $ 133.870,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 100.630,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 8 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS RMSMV 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 113.241,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 196.757,50 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA BIOWEB S.A. | AV LA PLATA 1331 - CAPITAL FEDERAL | 30-70813745-2 | $ 103.221,50 | $ 0,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 373.040,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 208.354,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 265.194,70 | $ 0,00 | ||||||
| PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PE¥A 2045 - SANTOS LUGARES-PCIA BS AS | 30-55425869-3 | $ 40.465,75 | $ 0,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 391.093,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 51.089,70 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 113.241,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 860,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 0,00 | $ 178.420,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 0,00 | $ 2.876,50 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 273.475,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 0,00 | $ 1.398,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 3 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMBALAJE PARA 2010 | 15/06/2010 | Oferentes | ||||
| DIMAQ XXI S.A. | RODOLFO A. LOPEZ 1249 - QUILMES | 30-70752983-7 | $ 12.128,76 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 13.370,76 | $ 0,00 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | AV BELGRANO 513 - PB - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-70748071-4 | $ 10.295,49 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 10.094,35 | ||||||
| CDO SAN | LU | 10 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ODONTOLOGIA PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| DENTAL MEDRANO S.A. | PARAGUAY 3081 PB - CAPITAL FEDERAL | 30-52187290-6 | $ 328.189,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 67.590,00 | $ 0,00 | ||||||
| FER MEDICAL S.R.L. | ALSINA ADOLFO 1433 PB - C.A.B.A | 30-70873773-5 | $ 409.046,92 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 20.670,00 | $ 0,00 | ||||||
| MUNTAL S.A. | ALSINA 1441 - CAPITAL FEDERAL | 30-65991275-5 | $ 212.416,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 599.939,00 | $ 0,00 | ||||||
| PLUS DENTAL S.A. | MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 196 - CAPITAL FEDERAL | 30-59943873-0 | $ 366.148,50 | $ 0,00 | ||||||
| SUMINISTROS WHITE S.A. | JUNIN 945 P.B. - CAPITAL FEDERAL. | 30-70816667-3 | $ 408.470,92 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 45.369,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 14.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| VISUP FARM SRL | GAVILAN 1717 - CABA | 30-70204069-4 | $ 510.146,65 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 8.240,00 | ||||||
| FER MEDICAL S.R.L. | ALSINA ADOLFO 1433 PB - C.A.B.A | 30-70873773-5 | $ 0,00 | $ 2.974,50 | ||||||
| MUNTAL S.A. | ALSINA 1441 - CAPITAL FEDERAL | 30-65991275-5 | $ 0,00 | $ 21.163,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 201.287,00 | ||||||
| PLUS DENTAL S.A. | MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 196 - CAPITAL FEDERAL | 30-59943873-0 | $ 0,00 | $ 94.520,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 0,00 | $ 10.350,00 | ||||||
| VISUP FARM SRL | GAVILAN 1717 - CABA | 30-70204069-4 | $ 0,00 | $ 60.479,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 11 | 2010 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIOLOGIA Y POTABILIZACION PARA 2DO TRIM 2010 | 23/06/2010 | Oferentes | ||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 108.062,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 457.967,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 199.312,50 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA BIOWEB S.A. | AV LA PLATA 1331 - CAPITAL FEDERAL | 30-70813745-2 | $ 131.759,46 | $ 0,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 141.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 548.725,00 | $ 0,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 267.040,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 22.862,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 117.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 3.961,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 159.000,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 77.022,50 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 - CAPITAL FEDERAL | 30-69835706-8 | $ 0,00 | $ 111.600,00 | ||||||
| UNOLEX S.A. | BUCARELLI 2316 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 33-70936634-9 | $ 0,00 | $ 117.000,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 13 | 2010 | AQUISICION DE ESPECIALIDADES MEDICINALES PARA 2DO TRIM 2010 | 30/06/2010 | Oferentes | ||||
| ABRIL MED S.A. | ELCANO 3669 - CAPITAL FEDERAL | 33-70763438-9 | $ 134.770,00 | $ 0,00 | ||||||
| AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 - CABA | 30-71026155-1 | $ 349.963,10 | $ 0,00 | ||||||
| BIOFARMA S.R.L. | USPALLATA 3990 - CAPITAL FEDERAL | 30-60459619-6 | $ 70.651,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 298.931,00 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA BIOWEB S.A. | AV LA PLATA 1331 - CAPITAL FEDERAL | 30-70813745-2 | $ 99.543,00 | $ 0,00 | ||||||
| drogueria del cerro srl | felipe de albornoz 2289 - cordoba capital | 30-71036911-5 | $ 24.837,00 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA HEMOFARM SRL | ALZAGA 2659 - CASEROS | 30-70809246-7 | $ 77.617,80 | $ 0,00 | ||||||
| DROGUERIA PROGEN S.A | ADOLFO ALSINA 1777 - CABA | 30-70845052-5 | $ 331.307,76 | $ 0,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 234.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| FARMOS S.A | AVENIDA ALCORTA 4448 - VILLA VALLESTER | 30-70983335-5 | $ 67.306,20 | $ 0,00 | ||||||
| LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I. | EL CANO 4938 - CAP FED | 30-50115282-6 | $ 9.710,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. | GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL | 30-61933934-3 | $ 145.899,30 | $ 0,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 107.049,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 173.815,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 0,00 | $ 66.000,00 | ||||||
| LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I. | EL CANO 4938 - CAP FED | 30-50115282-6 | $ 0,00 | $ 9.710,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 0,00 | $ 100.904,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 14 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| ALI JORGE MAHMOUD | SAAVEDRA 524 - COMODORO RIVADAVIA | 20-04979449-6 | $ 59.455,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 365.205,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 277.680,00 | $ 0,00 | ||||||
| IGALTEX SRL | VIRREY LORETO 2080 - 8§ PISO E - SAN MARTIN - Bs. As. | 30-61680618-8 | $ 333.230,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 43.750,00 | $ 0,00 | ||||||
| MANUFACTURERA ALGODONERA RECON | RUTA PROVINCIAL A (40 S KM 4.5 - CABA | 30-71074154-5 | $ 178.104,00 | $ 0,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 26.445,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 38.147,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 323.275,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 170.355,00 | ||||||
| IGALTEX SRL | VIRREY LORETO 2080 - 8§ PISO E - SAN MARTIN - Bs. As. | 30-61680618-8 | $ 0,00 | $ 13.230,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 15 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CIRUGIA Y DESCARTABLE PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Invitados | ||||
| UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES | HIPOLITO YRIGOYEN 1297 - CAPITAL FEDERAL | 30-53973292-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 91.790,00 | $ 0,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 105.086,50 | $ 0,00 | ||||||
| DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS - SAN MIGUEL-PCIA BS AS | 30-68161280-3 | $ 39.792,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 164.910,00 | $ 0,00 | ||||||
| FARMOS S.A | AVENIDA ALCORTA 4448 - VILLA VALLESTER | 30-70983335-5 | $ 108.040,00 | $ 0,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 41.798,72 | $ 0,00 | ||||||
| PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PE¥A 2045 - SANTOS LUGARES-PCIA BS AS | 30-55425869-3 | $ 191.521,00 | $ 0,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 348.543,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. | GIRARDOT 1551 - CAPITAL FEDERAL | 30-61933934-3 | $ 7.920,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 - AVELLANEDA | 30-70225613-1 | $ 261.491,10 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | AVDA DIRECTORIO 2011 CABA - BS AS | 30-66170778-6 | $ 0,00 | $ 42.110,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED - BUENOS AIRES | 33-60773638-9 | $ 0,00 | $ 94.900,00 | ||||||
| DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS - SAN MIGUEL-PCIA BS AS | 30-68161280-3 | $ 0,00 | $ 39.792,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 - CAPITAL FEDERAL | 33-64977012-9 | $ 0,00 | $ 12.590,00 | ||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B - CAPITAL FEDERAL | 33-66036317-9 | $ 0,00 | $ 41.800,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 - CAPITAL FEDERAL | 30-66350794-6 | $ 0,00 | $ 28.514,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 16 | 2010 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA 2DO TRIM 2010 | 25/06/2010 | Oferentes | ||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 446.338,00 | $ 0,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 104.264,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL | 30-52693485-3 | $ 0,00 | $ 437.948,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A - LANUS - PCIA BS AS | 30-69421514-5 | $ 0,00 | $ 13.980,00 | ||||||
| CDO SAN | LU | 17 | 2010 | ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA. | 30/06/2010 | Oferentes | ||||
| AMERICANTEC S.R.L. | ESMERALDA 719 - 6 Piso "A" - C.A.B.A. | 30-70749952-0 | $ 19.136,13 | $ 0,00 | ||||||
| CASA AMBAR S.A. | LEANDRO N. ALEM 578 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-60500393-8 | $ 36.654,65 | $ 0,00 | ||||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 49.192,94 | $ 0,00 | ||||||
| CAVALIERE S.R.L. | TUCUMAN 612 5º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30-68079387-1 | $ 35.251,23 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - MORON | 20-07606156-5 | $ 39.905,94 | $ 0,00 | ||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 - C.A.B.A. | 30-56095010-8 | $ 17.113,50 | $ 0,00 | ||||||
| DIMAQ XXI S.A. | RODOLFO A. LOPEZ 1249 - QUILMES | 30-70752983-7 | $ 33.760,22 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 51.086,14 | $ 0,00 | ||||||
| FERRARI SANDRA ALICIA | RONDEAU 417 - LANUS ESTE - PCIA BS AS | 27-20278653-2 | $ 11.203,00 | $ 0,00 | ||||||
| GALEANO MAURO MIGUEL | MANZANA 0 PISO 1 DPTO A D4 M49 - BARRIO EL PATRONATO BS AS | 20-23932343-0 | $ 11.390,00 | $ 0,00 | ||||||
| GAZZANO ELIAS DAVID | RINCON 2491 - SAN JUSTO | 20-29503455-7 | $ 23.154,52 | $ 0,00 | ||||||
| HERNAN DIEGO PINI | PINZON 1575 6º "A" - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20-25284433-4 | $ 3.953,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 35.639,95 | ||||||
| CDO SAN | LU | 18 | 2010 | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO - EDIFICIO NRO 02 | 30/06/2010 | Oferentes | ||||
| CONSTRUCTORA PREMART SRL | AV CORDOBA Nº 859 - PISO 2º - OF "A" - C.A.B.A | 30-70933103-1 | $ 48.114,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERMIN PEREZ | AVDA SANTA FE 2958 - 14 - CAPITAL FEDERAL | 20-93697857-7 | $ 28.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| FRIAS MARIA ISABEL | CORREA 3094 - C.A.B.A | 27-10829324-2 | $ 27.300,00 | $ 0,00 | ||||||
| GONZALEZ VICTOR MANUEL | PASCO 245 4 A - CABA | 20-21528511-2 | $ 61.650,00 | $ 0,00 | ||||||
| INDUSTRIAS MAS S.R.L. | CA¥ADA DE GOMEZ 2224/32 - CIUDAD DE BS AS | 30-70704199-0 | $ 38.843,00 | $ 0,00 | ||||||
| J B OBRAS CIVILES SA | PARAGUAY 1656 - CAP.FED | 30-69119493-7 | $ 49.800,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUIS EDUARDO BURGOS | DR Gines de la Quintana 323 - Pcia Buenos Aires | 20-11267571-0 | $ 42.200,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUKA CONSTRUCCIONES de MONICA BEATRIZ QUEZADA | FRANKLIN 454 2 PISO DTO "B" - CAPITAL FEDERAL | 27-14027602-8 | $ 58.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| SALICE MARCELO JULIO | JOSE LEON SUAREZ 2565 - LOS POLVORINES | 20-17469869-5 | $ 37.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| SCWARCZ GRACIELA CELIA MORALES | GANA 870 - CAPITAL FEDERAL | 27-10939772-0 | $ 78.290,00 | $ 0,00 | ||||||
| SIDELCON S.R.L | PTE PERON 2401 - SAN MIGUEL | 33-71074692-9 | $ 72.842,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | Mariano Acha 2456 - C.A.B.A. | 20-16894329-7 | $ 58.240,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 - ITUZAINGO | 27-93689118-2 | $ 54.900,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| FRIAS MARIA ISABEL | CORREA 3094 - C.A.B.A | 27-10829324-2 | $ 0,00 | $ 27.210,00 | ||||||
| CDO GUAR MIL METROPOLITANA | CD | 1 | 2010 | SERVICIO DE CEREMONIAL PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ARTILLERIA 1 | 07/06/2010 | Invitados | ||||
| BIATI NORBERTO JUAN | YERBAL Nº 892 - C.A.B.A. | 20-04298662-4 | ||||||||
| COSTA ROBERTO ANTONIO | Avenida ALTOLAGUIRRE 330/2 - TAPIALES | 20-04433387-3 | ||||||||
| LANGE MARIA JULIA | GORRITI Nº 5297 - RAFAEL CALZADA - Pcia Bs As | 27-21549565-0 | ||||||||
| Oferentes | ||||||||||
| COSTA ROBERTO ANTONIO | Avenida ALTOLAGUIRRE 330/2 - TAPIALES | 20-04433387-3 | $ 29.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| LANGE MARIA JULIA | GORRITI Nº 5297 - RAFAEL CALZADA - Pcia Bs As | 27-21549565-0 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| COSTA ROBERTO ANTONIO | Avenida ALTOLAGUIRRE 330/2 - TAPIALES | 20-04433387-3 | $ 0,00 | $ 29.950,00 | ||||||
| CDO GUAR MIL METROPOLITANA | CD | 2 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | 07/06/2010 | Invitados | ||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71050499-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 67.850,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 88.129,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTR DECA DE G.DEMARCO (DE BA | PAROISSIEN 4609-CAPITAL FEDERA - CAPITAL FEDERAL | 20-04354669-5 | $ 38.641,70 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71050499-3 | $ 89.813,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 75.990,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 19.813,00 | $ 0,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 12.838,00 | $ 0,00 | ||||||
| UNIPARTS DE EDUARDO GRANITO | - | 20-05504074-6 | $ 46.916,25 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 29.350,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 0,00 | $ 384,00 | ||||||
| DISTR DECA DE G.DEMARCO (DE BA | PAROISSIEN 4609-CAPITAL FEDERA - CAPITAL FEDERAL | 20-04354669-5 | $ 0,00 | $ 210,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 30-71050499-3 | $ 0,00 | $ 2.386,60 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 2.698,50 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 1.340,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 0,00 | $ 2.257,00 | ||||||
| UNIPARTS DE EDUARDO GRANITO | - | 20-05504074-6 | $ 0,00 | $ 35.752,95 | ||||||
| CDO GUAR MIL METROPOLITANA | CD | 3 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL | 10/06/2010 | Invitados | ||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUMBOMAQ S.A. | TRIBULATO 1050 - SAN MIGUEL - PCIA BS AS | 30-70987615-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| WORZEL MARIO PEDRO | ISLAS MALVINAS 2538 - SAN MARTIN | 20-04580549-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BENEDETTI S.A.I.C. | 91 NRO.2775 - SAN ANDRES | 30-54433919-9 | $ 22.846,94 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 48.575,97 | $ 0,00 | ||||||
| CONSTRUCTORA DIMARE SA | MONTIEL 5071 - CABA | 30-69672158-7 | $ 4.948,60 | $ 0,00 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 49.587,00 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 67.204,10 | $ 0,00 | ||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 - CIUDADELA - PCIA BS AS. | 20-04594223-7 | $ 33.720,95 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 13.213,50 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 34.196,82 | $ 0,00 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 45.938,20 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 9.007,80 | ||||||
| CONSTRUCTORA DIMARE SA | MONTIEL 5071 - CABA | 30-69672158-7 | $ 0,00 | $ 1.096,86 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 0,00 | $ 486,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 2.036,60 | ||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 - CIUDADELA - PCIA BS AS. | 20-04594223-7 | $ 0,00 | $ 516,05 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 5.639,40 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 3.263,09 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 0,00 | $ 20.162,26 | ||||||
| CDO GUAR MIL METROPOLITANA | CD | 5 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA EN GENERAL | 10/06/2010 | Invitados | ||||
| CASA BENEDETTI | CONGRESO 2638 PB 1° - SAN ANDRES | 20-05588125-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 - SAN MARTIN - PROV. BS AS | 20-14725490-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717 - C.A.B.A. | 23-04981201-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 12.281,45 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 12.863,54 | $ 0,00 | ||||||
| ERREDE S.R.L. | FISCHETTI 4546 - CASEROS - Pcia Bs As | 30-59126775-9 | $ 8.387,70 | $ 0,00 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 8.508,45 | $ 0,00 | ||||||
| MONTILLA ANGEL LEANDRO | GUEVARA 687 - CAPITAL FEDERAL | 20-27286378-5 | $ 11.943,52 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 15.600,81 | $ 0,00 | ||||||
| RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3§B-CAPITAL FEDE - CAPITAL FEDERAL. | 20-23469213-6 | $ 10.150,75 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 0,00 | $ 1.148,50 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 - C.A. BUENOS AIRES | 30-70982894-7 | $ 0,00 | $ 5.318,58 | ||||||
| ERREDE S.R.L. | FISCHETTI 4546 - CASEROS - Pcia Bs As | 30-59126775-9 | $ 0,00 | $ 2.512,99 | ||||||
| FAYTIM S.A. | AV JUAN ALTUBE 2142 - JOSE C. PAZ | 30-70840334-9 | $ 0,00 | $ 609,41 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 827,96 | ||||||
| CDO GUAR MIL METROPOLITANA | CD | 6 | 2010 | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL GA 1 | 07/06/2010 | Invitados | ||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 N§ 2809 - SAN MIGUEL - BS AS | 20-16253014-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 17.510,00 | $ 0,00 | ||||||
| D´ATRI, BARTOLOME JORGE | ARANGUREN 1688 - C.A.B.A | 23-11139078-9 | $ 12.812,96 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 3.790,00 | ||||||
| D´ATRI, BARTOLOME JORGE | ARANGUREN 1688 - C.A.B.A | 23-11139078-9 | $ 0,00 | $ 10.587,81 | ||||||
| CDO GUAR MIL METROPOLITANA | CD | 7 | 2010 | REPARACION, REFACCION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS | 04/06/2010 | Invitados | ||||
| FERMIN PEREZ | AVDA SANTA FE 2958 - 14 - CAPITAL FEDERAL | 20-93697857-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 - CAPITAL FEDERAL | 30-70975543-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUMBOMAQ S.A. | TRIBULATO 1050 - SAN MIGUEL - PCIA BS AS | 30-70987615-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 - CAPITAL FEDERAL | 30-70975543-5 | $ 98.576,00 | $ 0,00 | ||||||
| SALICE MARCELO JULIO | JOSE LEON SUAREZ 2565 - LOS POLVORINES | 20-17469869-5 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| SALICE MARCELO JULIO | JOSE LEON SUAREZ 2565 - LOS POLVORINES | 20-17469869-5 | $ 0,00 | $ 60.000,00 | ||||||
| CDO GUAR MIL METROPOLITANA | CD | 8 | 2010 | ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL MATERIAL DE MULTIMEDIA DEL GA 1 | 08/06/2010 | Invitados | ||||
| FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. | CALLE 51 N 770 - LA PLATA | 33-70736658-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGO | FITZ ROY 957 - C.A.B.A. | 30-68626705-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPA$ | SARMIENTO 309 - CAP FED | 33-50003806-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPA$ | SARMIENTO 309 - CAP FED | 33-50003806-9 | $ 13.928,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPA$ | SARMIENTO 309 - CAP FED | 33-50003806-9 | $ 0,00 | $ 13.928,00 | ||||||
| ISMDDC | CD | 1 | 2010 | Traslado de caudales | 28/04/2010 | Invitados | ||||
| BANK S.A. | AVDA. MITRE 3027 - MUNRO | 30-65492969-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BRINKS ARGENTINA S.A | CABOTO 550 - CAPITAL FEDERAL | 30-68728814-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION | MISIONES 71 - PISO 6 - CAPITAL FEDERAL | 20-00000001-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUN | TRES ARROYOS 2835 - CAPITAL FEDERAL | 30-54696987-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRANSPORTE DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A | GENERAL URQUIZA 340 PB - CAPITAL FEDERAL | 30-68901181-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BRINKS ARGENTINA S.A | CABOTO 550 - CAPITAL FEDERAL | 30-68728814-5 | $ 34.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRANSPORTE DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A | GENERAL URQUIZA 340 PB - CAPITAL FEDERAL | 30-68901181-7 | $ 60.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| BRINKS ARGENTINA S.A | CABOTO 550 - CAPITAL FEDERAL | 30-68728814-5 | $ 0,00 | $ 34.950,00 | ||||||
| ISMDDC | LU | 1 | 2010 | PRESTACION DE SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE EMERGENCIAS, URGENCIAS PARA TODOS LOS ASISTENTES EN EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO. | 06/05/2010 | Invitados | ||||
| DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION | MISIONES 71 - PISO 6 - CAPITAL FEDERAL | 20-00000001-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FAMIL Y EMERGENCIAS MEDICAS SRL | AV ROQUE SAENZ PE¥A 1357 - CORDOBA | 30-65673261-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. | AV. ALVAREZ THOMAS 1156 - CAPITAL FEDERAL | 30-61221341-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOS EMERGENCIA MEDICA DOMICILI | RIVADAVIA 717 P.2 - CAP FEDERAL | 30-61045846-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. | AV. ALVAREZ THOMAS 1156 - CAPITAL FEDERAL | 30-61221341-7 | $ 33.600,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. | AV. ALVAREZ THOMAS 1156 - CAPITAL FEDERAL | 30-61221341-7 | $ 0,00 | $ 33.600,00 | ||||||
| ISMDDC | LU | 2 | 2010 | Mantenimiento Reparación de locales y Reparación de Maquina y Equipos | 28/05/2010 | Invitados | ||||
| CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO | AV.LEANDRO N ALEM 36 - CAPITAL | 30-52552504-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION | PASEO COLON 823 - 8VO. PISO - CAPITAL FEDERAL | 30-52544196-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION | MISIONES 71 - PISO 6 - CAPITAL FEDERAL | 20-00000001-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| HIT CONSTUCCIONES S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 1530 10 "B" - CABA | 30-70960515-8 | $ 181.378,21 | $ 0,00 | ||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 195.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | Mariano Acha 2456 - C.A.B.A. | 20-16894329-7 | $ 147.700,00 | $ 0,00 | ||||||
| TECNOFRIO de Gimenez Jesica Beatriz | LA PATRIA 3518 - HURLINGAN | 23-30272142-4 | $ 49.950,00 | $ 0,00 | ||||||
| YAMISOL SRL | MAURI 1657 3RO A - CAPITAL FEDERAL | 30-70860743-2 | $ 128.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 0,00 | $ 143.000,00 | ||||||
| TECNOFRIO de Gimenez Jesica Beatriz | LA PATRIA 3518 - HURLINGAN | 23-30272142-4 | $ 0,00 | $ 49.950,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 3 | 2010 | ADQUISICION DE MADERAS, PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL DEPOSITO DE SUMINSTRO DE LA UNIDAD | 11/06/2010 | Invitados | ||||
| ARCE OSCAR | CARABOBO 550 - 1er Piso "C" - C.A.B.A. | 20-16969040-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOVIO JUAN JOSE | JUSTO JUAN B. AV 9100 PISO 3 DPTO 303 - CAPITAL FEDERAL | 20-14776738-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEL VALLE ALEJANDRO RAUL | Quesada 3765 - CAPITAL FEDERAL | 20-11957813-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ELECTRICIDAD ALSINA SA | AVDA BELGRANO 727/31 - AVELLANEDA | 30-64705510-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTO | BOEDO 1986 - CAPITAL FEDERAL | 30-56921168-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERRETERIA SAN TELMO S.R.L. | BOLIVAR 1042 - CIUDAD DE BS AS | 30-52663895-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MADERSHOP SRL | Azara 142, 7mo Piso, Dpto A - CAPITAL FEDERAL | 30-68780137-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SANTACROCE DOMINGO ANTONIO | ARCOS 3335 - CAPITAL FEDERAL | 20-04061621-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| URSINO VICENTE RUBEN | FLORENCIO VARELA 166 - AVELLANEDA | 20-13437747-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 15.736,94 | $ 0,00 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 3.617,80 | $ 0,00 | ||||||
| MADERSHOP SRL | Azara 142, 7mo Piso, Dpto A - CAPITAL FEDERAL | 30-68780137-3 | $ 5.769,10 | $ 0,00 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 30.203,23 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 31.596,30 | $ 0,00 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 - SAN MARTIN - PROV. BS AS | 20-14725490-4 | $ 15.113,45 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 7.102,00 | $ 0,00 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 16.052,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 4.010,95 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 21.825,31 | $ 0,00 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 26.412,62 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 3.612,52 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 0,00 | $ 3.317,80 | ||||||
| MADERSHOP SRL | Azara 142, 7mo Piso, Dpto A - CAPITAL FEDERAL | 30-68780137-3 | $ 0,00 | $ 1.051,50 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 0,00 | $ 2.690,77 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 567,25 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 - SAN MARTIN - PROV. BS AS | 20-14725490-4 | $ 0,00 | $ 858,40 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 738,00 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI | 20-14014911-0 | $ 0,00 | $ 508,20 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 2.124,90 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 12.894,68 | ||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 - | 27-11120259-7 | $ 0,00 | $ 766,87 | ||||||
| RI 1 | LP | 6 | 2010 | REPARACION DE BAÑOS DEL ALOJAMIENTO FEMENINO Y LA Ca I E "DEFENSA". | 31/05/2010 | Invitados | ||||
| CARUSSO JORGE | AV EVA PERON 1140-CAP FEDERAL - CAPITAL FEDERAL | 20-11176605-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTE CONSTRUCCIONES DESING S. | MU¥OZ 1480 - SAN MIGUEL | 30-71045243-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO TOMAS HECTOR | HIDALGO 917 - CAPITAL FEDERAL | 20041945177 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FRANCO MARIO HECTOR | LAVALLE 3848 - CAPITAL FEDERAL | 20-14643916-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUCIANI FERNANDO VICTOR | SUIPACHA 463 PISO 3º DPTO "L" - CABA | 20-04168370/9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PITTA ILDA ORNELLA | VICTORINO DE LA PLAZA 1073 - CAP. FED. | 23-01735720-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PORETTI JORGE ALBERTO | CURAPALIGUE 441 11 A - C.A.B.A | 20-04186698-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROBERTO MOLLON | LUIS SAENZ PE%A 196 - CAPITAL | 20-11551206-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SERVIDIO HECTOR PEDRO PABLO | RODRIGUEZ PENA 1020 - CAPITAL FEDERAL | 20041755831 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| WOLINEZ ROBERTO OSCAR | MANUELA PEDRAZA 3357 - CAP FED | 20-12610333-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| LOGISTICA NAVAL SA | LAVALLE 166 P.1 D.C - CAP FED | 30-64710196-4 | $ 60.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| ROBERTO SCHIAVO | MAURE 1657 - CABA | 20-23147016-7 | $ 103.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 105.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| RUKA CONSTRUCCIONES de MONICA BEATRIZ QUEZADA | FRANKLIN 454 2 PISO DTO "B" - CAPITAL FEDERAL | 27-14027602-8 | $ 99.720,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | Mariano Acha 2456 - C.A.B.A. | 20-16894329-7 | $ 165.014,00 | $ 0,00 | ||||||
| VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 - ITUZAINGO | 27-93689118-2 | $ 87.600,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| RODRIGUEZ DANIEL LUIS | CAMARONES Nº 5777 - C.A.B.A. | 20-05098009-0 | $ 0,00 | $ 30.500,00 | ||||||
| VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 - ITUZAINGO | 27-93689118-2 | $ 0,00 | $ 66.500,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON DESTINO AL DEPOSITO DE SUMINISTRO DE ESTA UNIDAD | 25/05/2010 | Invitados | ||||
| DAWIDZON JAIME | GRAL. LEMOS 224/226, CAPITAL F - CAPITAL FEDERAL | 20-04277380-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DE BILLERBECK SILVIA STELLA | COMBATE DE LOS POZOS 555 - CABA | 27-04976552-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO 1º A - CDAD AUTONOMA BS AS | 20-25797665-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GRASSI EDGARDO ROBERTO | DEAN FUNES 505 - CABA | 20-10691525-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE | RIO DE JANEIRO 61 - CAPITAL FEDERAL | 20-04297722-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LUNA PEDRO JOSE | HUMAHUACA 4293 - BUENOS AIRES | 23-04433022-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MINGORI JULIAN MARTIN | CASEROS AV. 2414 PISO: 09 DPTO - CAP FED | 20-29317085-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PEREIRA VICTOR MARCELO | AV. CALLAO 825 LOC. 4 - CAPITAL FEDERAL | 20-10360075-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PEREZ MIGUEL ANGEL | PERON EVA AV. 3654 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 20-07601178-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SGARAMELLO RUBEN DANIEL | FEDERICO LACROZE 2827 - CAPITAL FEDERAL | 20-29111079-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TRUJILLO DAVID JONAS | AV. GRAL. PAZ 5022 EDIF 4 PB "B" - CDAD AUTONOMA BS AS | 20-32492975-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 12.797,59 | $ 0,00 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | EDMUNDO D AMICIS 4719 - CDAD AUTONOMA BS AS | 27-10125384-3 | $ 10.012,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 10.471,60 | $ 0,00 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 - GONZALEZ CATAN | 20-16319857-7 | $ 14.389,26 | $ 0,00 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-55972730-6 | $ 13.522,22 | $ 0,00 | ||||||
| MIRTHA MABEL FERNANDEZ | BALCARCE 937 - CABA | 27-14485170-1 | $ 12.881,13 | $ 0,00 | ||||||
| MONTSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 - MONTE GRANDE - Pcia Bs As | 20-10266843-0 | $ 2.003,45 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 12.171,76 | $ 0,00 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 13.594,55 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 3.426,44 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 0,00 | $ 1.432,20 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 - GONZALEZ CATAN | 20-16319857-7 | $ 0,00 | $ 7.192,50 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-55972730-6 | $ 0,00 | $ 130,00 | ||||||
| MIRTHA MABEL FERNANDEZ | BALCARCE 937 - CABA | 27-14485170-1 | $ 0,00 | $ 587,42 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 326,70 | ||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | ANATOLE FRANCE 1674 - LANUS ESTE | 20-17062700-9 | $ 0,00 | $ 515,84 | ||||||
| RI 1 | LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE COLCHONES, ALMOHADAS Y JUEGO DE SABANAS DE 1 PLAZA CON DESTINO AL ALOJAMIENTO INDEPENDENCIA DEL REGIMENTO DE INFANTERIA 1 “PATRICIOS” | 07/06/2010 | Invitados | ||||
| BALSAMO CALOGERO | BAEZ 441 DPTO 1 - | 20-15279368-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BELLO PABLO ANIBAL | 11 DE SEPTIEMBRE 4555 - CABA | 20-16345203-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CARUSSO JORGE | AV EVA PERON 1140-CAP FEDERAL - CAPITAL FEDERAL | 20-11176605-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASTRO HUGO MARIANO | MELIAN 2063 P 3 - CAP FED - CAPITAL FEDERAL | 20-21174157-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ESPOSITO HORACIO MIGUEL | ARAOZ 1327 2º A - CAPITAL FEDERAL | 20-08288324-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GIMENEZ SALVADOR | GARCIA TEODORO 2325 PISO: 5 DP - C.A. De Bs. As. | 20-05956489-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOLET JULIO OSCAR | AV CASTROBARROS 560 PB - CAPITAL FEDERAL | 20-16098084-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| KANOOREEDUL ALBERTO JACINTO | CONSTITUCION 2745 - CAPITAL FEDERAL | 23-10200012-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MOSCOVICI BEATRIZ | PALESTINA 645 PISO 7 DPTO A - CAPITAL FEDERAL | 27-11633748-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SEVERINO CARMELO | AV. SAN JUAN 2255 - CIUDAD DE BS AS | 20-15206895-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| FRIDENBERG ARON ISAC | URQUIZA 4870 - CASEROS | 20-05459205-2 | $ 29.050,00 | $ 0,00 | ||||||
| KANOOREEDUL ALBERTO JACINTO | CONSTITUCION 2745 - CAPITAL FEDERAL | 23-10200012-9 | $ 43.890,00 | $ 0,00 | ||||||
| LONISE SRL | SARMIENTO 412 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-70890553-0 | $ 29.120,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| FRIDENBERG ARON ISAC | URQUIZA 4870 - CASEROS | 20-05459205-2 | $ 0,00 | $ 6.160,00 | ||||||
| KANOOREEDUL ALBERTO JACINTO | CONSTITUCION 2745 - CAPITAL FEDERAL | 23-10200012-9 | $ 0,00 | $ 33.950,00 | ||||||
| LONISE SRL | SARMIENTO 412 PISO 1 - CAPITAL FEDERAL | 30-70890553-0 | $ 0,00 | $ 2.240,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCION DE LA 1ra ETAPA DE LA CAMPAÑA 1 a 1 - NETBOOKS Y ACCESORIOS SEGUN OE Nro 781/10 DEL SUBJEMGE | 04/06/2010 | Invitados | ||||
| AGIP LUBRICANTES S.A. | LIMA 265 2 11 - CAPITAL FEDERAL | 30-62503703-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ARIZTEGUI JUAN DIEGO | 25 DE MAYO 574 PISO 2 DTO 12 - BECCAR | 20-11113426-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B - C.A.B.A. | 20-18379192-4 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COCCHIS ADOLFO DANIEL | ADOLFO DAVILA 750 3§ PISO OF. - CAPITAL FEDERAL | 20-08521617-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| FERCOL LUBRICANTES S.R.L. | GRAL VEDIA 477 - SARANDI | 30-70870869-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 - CIUDADELA | 20-08586776-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TOTAL LUBRICANTES ARG. S.A. | CHICLANA 209 - TABLADA | 30-60435677-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| WEST LUBRICANTES S.A | CHIVICOY 2484 - CAP FED | 30-55171656-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 19.112,96 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 PISO 5 CONTROL DE DEPENDENCIAS - CDAD AUTONOMA BS AS | 30-50014329-7 | $ 0,00 | $ 50.000,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" - C.A.B.A. | 30-70809831-7 | $ 0,00 | $ 19.112,96 | ||||||
| RI 1 | LP | 12 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS, PARA AFRONTAR LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10. | 09/06/2010 | Invitados | ||||
| ALLOIS LUIS A. | AV GAONA 3510 - CAP.FED. | 20-06036902-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ANZORANDIA ARIEL ROSENDO | AVELINO DIAZ 630 - CAPITAL FEDERAL | 20-14121816-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTR DECA DE G.DEMARCO (DE BA | PAROISSIEN 4609-CAPITAL FEDERA - CAPITAL FEDERAL | 20-04354669-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPETTO JORGE JUAN | SCALABRINI ORTIZ 2596 P4 A - CAPITAL FEDERAL | 20-04100723-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPUESTOS LA UNIVERSAL SACIFEI | AV. WARNES 1456 - CAPITAL FEDERAL | 30-55980605-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REPUESTOS Y SERVICIOS S.R.L | CORDOBA 6713 - ROSARIO | 30-70355576-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| WALTER CLAUDIO MILITO | REMEDIOS E. DE SAN MARTIN - CAPITAL FEDERAL | 20-18545200-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 18.541,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 18.605,70 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 27.499,00 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 6.025,00 | $ 0,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 13.938,60 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 1.050,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 0,00 | $ 5.410,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 4.450,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 0,00 | $ 1.720,00 | ||||||
| Repuestos Zelada SRL | Zelada 6902 - Capital Federal | 33-71125463-9 | $ 0,00 | $ 4.370,60 | ||||||
| RI 1 | LP | 13 | 2010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS, PARA AFRONTAR LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10. | 10/06/2010 | Invitados | ||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ARIZTEGUI JUAN DIEGO | 25 DE MAYO 574 PISO 2 DTO 12 - BECCAR | 20-11113426-0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DE GAINZA GUSTAVO MARTIN | RODRIGUEZ PEÑA 1662 PISO 6º "B" - CABA | 20-04206422/0 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GRAZIANO JOSE JORGE | ADVA DE LOS CONSTITUYENTES 322 - CAPITAL FEDERAL | 20-00447537-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| MARIN OSCAR ALBERTO | ARCE 957 7 DTO D - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 20-10132452-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PORETTI JORGE ALBERTO | CURAPALIGUE 441 11 A - C.A.B.A | 20-04186698-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PRIVITERA ANTONIO ALBERTO | TUCUMAN 1455 PISO 8 DTO.A - CAPITAL FEDERAL | 20043648137 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| RICARDO EDUARDO BILBAO | NUEVA YORK 3438 - CAPITAL FEDERAL | 20-04422806-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SIROTA GERARDO | VIEL 472 PISO 8º "A" - CABA | 20-0412764/3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 36.080,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 35.208,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ALVAREZ LUIS GABRIEL | BRAGADO 2069 - BOSQUES | 20-21737299-3 | $ 0,00 | $ 5.580,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 28.648,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 14 | 2010 | ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y PROTECTORES PARA LOS VEHICULOS VARIOS DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 “PATRICIOS”, PARA AFRONTAR LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10 | 25/06/2010 | Invitados | ||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 - EL PALOMAR | 20-08331000-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 - CABA | 30-52205415-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIA CENTENARIO SA | CENTENARIO NRO 1110 - SAN JOSE DE BALCARCE | 30-70926289-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIA CORRIENTES SRL | CORRIENTES 720 - QUILMES | 30-63672024-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| GOMERIAS NEUMEN SA | AV.CORDOBA 3162 - CAP FED | 30-64007937-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| REYNOSO REINALDO ANTONIO | AGUSTIN DE VEDIA 3230 - CAPITAL FEDERAL | 20-07607105-6 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 - EL PALOMAR | 20-08331000-7 | $ 98.244,00 | $ 0,00 | ||||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 - CABA | 30-52205415-8 | $ 71.662,00 | $ 0,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 79.536,00 | $ 0,00 | ||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 - VILLA SARMIENTO - HAEDO | 20-07606156-5 | $ 93.360,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 - CAPITAL FEDERAL | 23-14407977-9 | $ 44.616,00 | $ 0,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 89.310,00 | $ 0,00 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV SESQUICENTENARIO 1115 - GRAND BOURG | 20-26909800-8 | $ 90.500,00 | $ 0,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 82.110,40 | $ 0,00 | ||||||
| PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB - MUNRO | 20-10849336-5 | $ 48.440,00 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 - EL PALOMAR | 20-08331000-7 | $ 0,00 | $ 10.360,00 | ||||||
| BALANCO S.A.C.I.F. | AV.JUAN B. JUSTO 3737 - CABA | 30-52205415-8 | $ 0,00 | $ 21.598,00 | ||||||
| CABONA LUIS MARIO | AV LEMOS 4535 - VILLA DE MAYO - BS AS | 20-08243226-5 | $ 0,00 | $ 20.148,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 - CAP FED | 30-70980974-8 | $ 0,00 | $ 6.716,00 | ||||||
| LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 - CAP FED | 30-70833310-3 | $ 0,00 | $ 26.912,00 | ||||||
| RI 1 | LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DONDE SE ALMACENARAN LOS EFECTOS Y ASI PODER LLEVAR ADELANTE LA DISTRIBUCION DE NETBOOKS Y ACCESORIOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEMGE Nro 781/10 | 24/06/2010 | Invitados | ||||
| ALCARAZ, MARCELO ADRIAN | Saladillo 2270, 7mo Piso, Dpto H - CAPITAL FEDERAL | 20-16558022-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ | MISTRAL GABRIELA 2462-P-10-B- - CAPITAL FEDERAL | 20-18399273-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASTRO RUBEN OMAR | J.P.RODRIGUEZALVEZ 945 - | 20-04432580-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 - CAPITAL FEDERAL | 20-20403760-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DEL VALLE ALEJANDRO RAUL | Quesada 3765 - CAPITAL FEDERAL | 20-11957813-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO | J. ALVAREZ 2580 - CAPITAL FEDERAL | 20-04489953-2 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| ORELLANO SANTIAGO OSVALDO | JUFRE 475 - CIUDAD AUTONOMA BUEN | 20-06760948-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| PUCHETA ALTAMIRANO FELIPE | QUESADA 1610 DPTO-E- - CAPITAL FEDERAL | 20-04417107-5 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| SOTO JAVIER HERNAN | Mariano Acha 2456 - C.A.B.A. | 20-16894329-7 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VICTORIA DOMINGO ANTONIO | HUMAITA 561 P1 - VILLA MARTELLI | 20-11027818-8 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| VILA BORDA HORACIO M. | AV CORRIENTES 1312 P. 9 OF.901 - CAP.FED | 20-07851122-3 | $ 0,00 | $ 0,00 | ||||||
| Oferentes | ||||||||||
| BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 - VILLA BALLESTER | 20-16134079-1 | $ 15.688,50 | $ 0,00 | ||||||
| CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ | MISTRAL GABRIELA 2462-P-10-B- - CAPITAL FEDERAL | 20-18399273-3 | $ 28.486,00 | $ 0,00 | ||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 12.273,25 | $ 0,00 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 - LOMAS DE ZAMORA | 27-10361280-8 | $ 9.215,10 | $ 0,00 | ||||||
| HORACIO Y GUILLERMO SCOPAZZO S | SANTA FE 4481 - CAPITAL FEDERAL | 30-63175295-7 | $ 15.570,45 | $ 0,00 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 - CIUDADELA | 27-12501793-8 | $ 16.881,50 | $ 0,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 16.971,40 | $ 0,00 | ||||||
| PGS TOOLS S.R.L | AV SCALABRINI ORTIZ 2178 - PALERMO C.A.B.A | 33-71121655-9 | $ 10.466,93 | $ 0,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 12.390,20 | $ 0,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 5.446,70 | $ 0,00 | ||||||
| Adjudicacion | ||||||||||
| CASA EDUFER DE RECKINGER EDUAR | FORMOSA 956 - BELLA VISTA | 20-20937504-5 | $ 0,00 | $ 7.137,20 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 - HURLINGHAM | 20-04530676-4 | $ 0,00 | $ 4.780,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 - CIUDAD DE BS AS | 30-57086127-8 | $ 0,00 | $ 212,50 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 - CABA | 30-70913031-1 | $ 0,00 | $ 3.354,75 | ||||||
| U2313 | LP | 7 | 2010 | ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERIA | 05/03/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 68.404,76 | 3.084,35 |
| PROINDER S.A. | SEGUIF J ALMTE 1886 | 30-71077727-2 | 48.139,25 | 9.823,40 | ||||||
| QUIALEDO S.A. | JUARES JEAN - ENTRE LAS CALLES | 30-71082362-2 | 99.288,00 | 32,00 | ||||||
| BENEDETTI S.A.I.C. | 91 NRO.2775 | 30-54433919-9 | 34.194,57 | 18.621,75 | ||||||
| FRIDENBERG ARON ISAC | URQUIZA 4870 | 20-05459205-2 | 22.591,00 | 11.475,00 | ||||||
| PRODER S.A | NAZCA 3360 | 30-69167034-8 | 34.979,10 | 10.660,30 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 52.331,10 | 4.486,00 | ||||||
| LP | 8 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 06/02/2010 | IMAS SRL | AV.GAONA 4151 | 30-60388636-0 | 23.423,57 | 14.147,89 | |
| LIBRERIA | MENACHO CANALE JUAN PABLO | CALLE 2 E 55 Y 56 1106 | 20-28061114-0 | 24.608,48 | 7.125,32 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 30.597,93 | 925,27 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 35.488,59 | 1.150,00 | ||||||
| NIEMAND ALEJANDRO | CHARCAS 2737 | 20-04536867-0 | 22.861,35 | 969,05 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 33.778,20 | |||||||
| CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 30.511,40 | 640,00 | ||||||
| LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS DEL | 15/06/2010 | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 8.844,00 | ||
| AUTOMOTOR | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 14.363,20 | 2.623,50 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 11.082,60 | |||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 25.877,54 | |||||||
| SORIA CARLOS ALBERTO | CALLE 130 5424 | 20-04366707-7 | 7.770,00 | 880,70 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 8.668,00 | |||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 8.468,47 | 5.627,67 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | ADQUISICION DE RECARGA DE | 05/05/2010 | MOZART S.R.L. | TUCUMAN 1455 P5 C | 30-66080666-7 | 9.429,20 | ||
| MATAFUEGOS | METALURGICA LARRAUDE SA | BARCO CENTENERA DEL 2946 | 30-70738288-7 | 6.325,00 | 6.325,00 | |||||
| LP | 11 | 2010 | ADQUISICION DE TELAS , HILADOS | 06/09/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 45.892,00 | 3.865,40 | |
| Y CUEROS. | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 42.625,88 | 4.215,50 | |||||
| MEYERSTONE INT ARGENTINA SRL | AV DEL LIBERTADOR 2361 | 30-70826603-1 | 26.875,00 | |||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 22.772,60 | 3.132,00 | ||||||
| FRIDENBERG ARON ISAC | URQUIZA 4870 | 20-05459205-2 | 77.179,60 | 49.030,60 | ||||||
| SABADO URSI S.A. | AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. | 30-70788251-0 | 94.005,00 | |||||||
| GIMENEZ SALVADOR | GARCIA TEODORO 2325 PISO: 5 DP | 20-05956489-8 | 1.782,00 | |||||||
| U2329 | LP | 9 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | 05/12/2010 | LONISE SRL | SARMIENTO 412 PISO 1 | 30-70890553-0 | 10.387,55 | |
| EMBALAJE PARA JUEGOS DE | EMBALEJES BEMPOSTA S.R.L. | JUAN AGUSTIN GARCIA 4332 | 30-71022257-2 | 8.467,29 | ||||||
| SERVICIOS DE LUBRICACION PARA | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 13.082,32 | ||||||
| VVC. | MICHEL DANIELA KARINA | 2 DE ABRIL 884 | 27-21953066-3 | 7.086,20 | ||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 7.846,77 | 6.196,40 | ||||||
| LP | 10 | 2010 | REPARACION DE CAJA DE | 06/11/2010 | MAYO VIAL S.A. | VIGO 2085 | 30-71070371-6 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
| VELOCIDADES Y DE TRANSFERENCIA | ||||||||||
| ISUZU TROOPER. | ||||||||||
| LP | 11 | 2010 | REPARACION DE VEHICULOS CTA | 06/10/2010 | BARRERA JOSE G. Y BORLA RAUL E | RIOBAMBA 853 6 B | 33-71134017-9 | 98.550,00 | ||
| LOG 5 DEL B ARS 601 | EQUIDIESEL ENERGIA S.R.L. | CENTENERA 137 | 30-57770523-9 | 173.400,00 | 173.400,00 | |||||
| MAYO VIAL S.A. | VIGO 2085 | 30-71070371-6 | 22.627,00 | |||||||
| ENSUNZA RUBEN ATILIO | SARG CABRAL 3860 | 20-21538298-3 | 27.847,00 | |||||||
| LP | 12 | 2010 | CONTRATACION DE UN SERVICIO | 22/06/2010 | HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 | 30-70975543-5 | 149.268,60 | 51.945,00 | |
| DESTINADO A LA REPARACION DE | CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BL | BAHIA BLANCA 2313 | 33-68066561-9 | 96.750,00 | 96.750,00 | |||||
| OFICINAS DEL COMANDO DE | ||||||||||
| ARSENALES (EDIFICIOS Nro 84,86 | ||||||||||
| y 97) | ||||||||||
| LP | 13 | 2010 | ADQUISICION DE JUEGO DE | 26/05/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 29.690,00 | ||
| INSUMOS (CABLE, SPAGUETTI | WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 49.835,40 | ||||||
| TERMOCONTRAIBLE, TORNILLOS Y | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 76.857,62 | ||||||
| TUERCAS) PARA EL ARMADO DE | SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 46.831,20 | ||||||
| CABLES PARA CAJON DE BATERIAS | CRACCO LAZO JONATAN MAXIMILIAN | RIVADAVIA 1335 | 20-34412243-2 | 42.708,72 | ||||||
| PARA VVC TAM. | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 28.537,92 | 27.302,40 | |||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 44.356,20 | |||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 46.305,54 | |||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 41.712,66 | 212,16 | ||||||
| MAYO VIAL S.A. | VIGO 2085 | 30-71070371-6 | 71.218,98 | |||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 68.037,43 | 1.173,12 | ||||||
| LP | 14 | 2010 | REPARACION TRACTOR MARCA | 06/10/2010 | BARRERA JOSE G. Y BORLA RAUL E | RIOBAMBA 853 6 B | 33-71134017-9 | 30.975,00 | ||
| RIVELLI MOTOR SHARG HAI CON | MAYO VIAL S.A. | VIGO 2085 | 30-71070371-6 | 30.600,00 | 30.600,00 | |||||
| DESMALEZADORA. | ||||||||||
| LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE UN SERVICIO DE | 06/11/2010 | ENSUNZA RUBEN ATILIO | SARG CABRAL 3860 | 20-21538298-3 | 47.880,00 | ||
| MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA | ||||||||||
| LA LINEA DE VEHICULOS IVECO | ||||||||||
| "CAVALINO" EUROCARGO. | ||||||||||
| LP | 17 | 2010 | REPARACION DE EQUIPOS PARA EL | 06/11/2010 | WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 47.031,00 | 47.031,00 | |
| TALLER DE GOMERIA DEL BATALLON | ||||||||||
| DE ARSENALES 601. | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA | 06/04/2010 | PINTURERIAS REX S.A. | SAN JUAN 3281 | 30-64651295-2 | 32.207,32 | ||
| PINTADO DE 10 VVC TAM Y 19 VVC | METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 11.860,00 | ||||||
| FAMILIA M 113. | REVESTIMIENTOS CATALAC SA | PASTEUR 3561 | 33-61377983-9 | 7.153,00 | ||||||
| GONZALEZ ABEL ANIBAL | LOS PATOS 1131/51 | 20-11597245-7 | 20.854,96 | 659,12 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 44.383,20 | |||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 36.396,00 | |||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 58.512,40 | 554,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 25.707,40 | 21.230,00 | ||||||
| LP | 19 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 06/11/2010 | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 37.550,60 | 27.661,60 | |
| REALIZAR EL MANTENIMIENTO | CONTI RAUL ALBERTO | INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 | 20-07606156-5 | 43.990,70 | 48,00 | |||||
| PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA | PARCHUC JUAN CARLOS | BDO.DE IRIGOYEN 3130 PB | 20-10849336-5 | 36.749,00 | 5.432,00 | |||||
| LINEA DE VEHICULOS IVECO | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 39.682,80 | ||||||
| CAVALINO EUROCARGO. | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 06/07/2010 | VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 | 27-11120259-7 | 4.957,67 | ||
| FERRETERIA. | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 6.355,30 | ||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 9.114,33 | |||||||
| TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO | TUCUMAN N? 1280 | 20-17062700-9 | 6.068,34 | 1.330,43 | ||||||
| FRITZLER HERNAN DARIO | AV. MARQUEZ 4233 | 20-24272082-3 | 2.221,88 | |||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 9.093,90 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 5.720,00 | 2.153,50 | ||||||
| CONSTRUCTORA DIMARE S.A. | MONTIEL 5071 | 30-69672158-7 | 3.902,22 | 2.396,30 | ||||||
| SESE GABRIEL CARLOS | GUEMES 4709 | 20-14014911-0 | 5.835,40 | |||||||
| LP | 21 | 2010 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 06/09/2010 | WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 7.920,00 | 7.210,00 | |
| VVC M 113. | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE MATERIALES | 06/04/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 4.257,45 | 3.890,45 | |
| ELECTRICOS. | REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 10.907,25 | 4.695,77 | |||||
| LP | 23 | 2010 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 06/11/2010 | VITOSI MAURICIO | AV. CORRIENTES 5916 DPTO "A" | 20-11824618-8 | 14.497,10 | ||
| PARA EL CRMC M113, LA GOMERIA | WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 12.543,00 | 12.543,00 | |||||
| DEL B ARS 601 Y LA | ||||||||||
| TALABARTERIA DEL B ARS 602. | ||||||||||
| LP | 24 | 2010 | ADQUISICION DE INSUMOS DE | 06/03/2010 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 10.733,70 | ||
| TAPICERIA PARA EL B ARS 602. | MINGO MAR CHILLEMI HNOS S.H | BUCHARDO 663 | 30-55358246-2 | 11.277,00 | 1.500,00 | |||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | FLORIDA 520 6 613 | 27-12501793-8 | 5.795,70 | |||||||
| VECCHIO JOSEFINA MARIA | BEAUCHEF 1515 | 27-11120259-7 | 7.728,65 | 4.478,66 | ||||||
| LU | 1 | 2010 | REPARACION DE CONJUNTOS Y | 19/05/2010 | TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 318.013,00 | ||
| SUBCONJUNTOS PARA VVC TAM. | VEC SRL | CAZADORES DE COQUIMBO 3122 | 30-61564727-2 | 99.680,00 | ||||||
| MAYO VIAL S.A. | VIGO 2085 | 30-71070371-6 | 296.978,00 | 36.160,00 | ||||||
| MECATROL S.A. | SAN BLAS 3543 | 30-55478511-1 | 244.547,00 | 245.611,00 | ||||||
| U2408 | LP | 16 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 15/06/2010 | LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 5.735,50 | 2.025,00 |
| LIBRERIA.- | FERNANDEZ DANIEL HORACIO | CORRIENTES 435 | 20-11091812-8 | 5.735,70 | 3.600,90 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 3.621,70 | |||||||
| LP | 17 | 2010 | ADQUISICION DE FOTOCOPIAS Y | 15/06/2010 | ORIHUELA GLADYS NOEMI | LosCEDRONES-M.60-C.6-BºS.MARTI | 27-12897596-4 | 5.977,50 | 5.977,50 | |
| ANILLADOS | ||||||||||
| LP | 18 | 2010 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 15/06/2010 | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 5.938,60 | 1.134,00 | |
| FERRETERIA. | GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER | AVELLANEDA 3843 | 30-69039689-7 | 4.929,25 | 3.647,65 | |||||
| LP | 19 | 2010 | MANT INST (Colocación cañerías | 15/06/2010 | ROJAS CLAUDIO ADRIAN | S/C (B? LOS ALERCES M 23 C13 0 | 20-25327394-2 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| de gas, a efectos de instalar | ||||||||||
| artefactos electricos en | ||||||||||
| distintas Dependencias del H M | ||||||||||
| MZA. | ||||||||||
| LP | 20 | 2010 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 15/06/2010 | COOPERATIVA DE TRABAJO AKON AH | J.INGENIEROS Y H.ASCASUBI | 30-65736966-3 | 68.970,00 | ||
| HOSPITALARIA | ROJAS CLAUDIO ADRIAN | S/C (B? LOS ALERCES M 23 C13 0 | 20-25327394-2 | 58.300,00 | 58.300,00 | |||||
| MORALES CARLOS ALBERTO | S/C (TRINIDAD TOBAGO 432) | 20-18080902-4 | 65.450,00 | |||||||
| LP | 21 | 2010 | RECOLECCION DE RESIDUOS | 15/06/2010 | AB CONTROL S.A. | URQUIZA | 33-70742976-9 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| PATOLOGICOS.- | ||||||||||
| LP | 22 | 2010 | ADQUISICION DE IMPRESOS Y | 15/06/2010 | RODRIGUEZ PABLO EDUARDO | RIO MENDOZA 7329 | 20-10350758-9 | 6.180,00 | 6.180,00 | |
| RECIBO OFICIALES. | ||||||||||
| LP | 23 | 2010 | ADQUIRIR REPUESTOS DE | 26/06/2010 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 10.807,10 | 10.807,10 | |
| AUTOMOTORES.- | ||||||||||
| LU | 1 | 2010 | ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS | 14/06/2010 | INSUMOS BIOMEDICOS SA | SARMIENTO 1104 | 30-70912122-3 | 122.641,47 | 11.200,00 | |
| DESCARTABLES, REACTIVOS Y | LABORATORIO FARMACEUTICO Y CIA | JUJUY 467 | 30-70773370-1 | 49.190,90 | 48.483,90 | |||||
| PLACAS RADIOGRAFICAS DE USO | BHAURAC S.A. | ESMERALDA 1066-PISO-2-DPTO-G | 30-61181661-4 | 19.141,00 | 19.141,00 | |||||
| HOSPITALARIO. | GILL FERNANDO OSCAR | BAGLIETO 3298 | 20-07617058-5 | 214.890,45 | 122.155,00 | |||||
| INSUMOS MEDICINALES KIMED S.A. | EMILIO ZOLA 255 | 30-70785581-5 | 45.548,40 | 27.952,60 | ||||||
| LABORATORIOS BELLANDI & BARRER | CAROLA LORENZINI 48 | 30-67694776-7 | 47.383,57 | 8.459,31 | ||||||
| DISTRIFAR S.A. | 9 DE JULIO 980-P-1-DPTO-A- | 30-70819993-8 | 166.951,72 | 55.057,02 | ||||||