| Ejército Argentino |
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| Contaduría General del Ejército |
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| Planilla trimestral de Actos Contractuales a publicar en
Internet (Res MD 809/08) - PRIMER TRIMESTRE 2011 (COMPLEMENTARIO) |
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| Cód
Un |
Acto Contractual |
Objeto de la
Contratación |
Fecha de Adjudicación |
Oferentes /
Adjudicatarios |
Domicilio |
CUIT |
Importe |
| Tipo |
Nro |
Año |
De la Oferta |
Adjudicado |
| U2084 |
LP |
27 |
2010 |
ADQUISICIàN DE ELEMENTOS DE |
26/01/2011 |
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
12.648,10 |
12.648,10 |
| |
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|
LIMPIEZA |
|
|
|
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|
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| |
LP |
28 |
2010 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE |
02/04/2011 |
DOMINGUEZ MARCELA BEATRIZ |
FELIX DE AZARA 1662 1662 |
27-22673393-6 |
68.913,40 |
10.759,95 |
| |
|
|
|
LIBRERIA |
|
SUAREZ SANTOS CESAR |
EMILIO LAMARCA 3970 PB |
20-08390596-5 |
45.954,51 |
1.311,04 |
| |
|
|
|
|
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
90.177,99 |
12.165,80 |
| |
|
|
|
|
|
CASTRO CLAUDIO ANDRES |
25 DE MAYO 458 |
20-26463756-3 |
93.707,24 |
68.486,74 |
| |
|
|
|
|
|
ALBERTO DANIEL POLISZUK |
BELGRANO 1200 |
20-21838837-0 |
99.000,55 |
29.273,25 |
| |
|
|
|
|
|
OFILAP S.R.L. |
16 1119 |
30-71131464-0 |
86.332,25 |
4.756,66 |
| |
|
|
|
|
|
DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. |
TABARE 1810 |
30-70980974-8 |
48.733,70 |
9.513,40 |
| |
LP |
1 |
2011 |
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA |
25/02/2011 |
GRIMA PEDRO RAUL |
LOPEZ Y PLANES 2825-POSADAS-MI |
20-08530347-4 |
135.033,90 |
|
| |
|
|
|
VEHICULOS |
|
GRANITTO EDUARDO ENRIQUE |
COLON 1015 - MORON |
20-13236397-9 |
156.546,30 |
40.222,20 |
| |
|
|
|
|
|
SALINAS CARLOS ENRIQUE |
CARLOS TEJEDOR 814 |
20-13359881-3 |
49.723,55 |
45.077,15 |
| |
|
|
|
|
|
FERNANDO BELLONI S.A. |
RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT |
30-71050499-3 |
213.880,70 |
78.037,90 |
| |
|
|
|
|
|
REPUESTOS ZELADA S.R.L. |
ZELADA 6902 |
33-71125463-9 |
150.083,00 |
49.222,50 |
| |
|
|
|
|
|
PEREIRA ANTONIO RAUL |
25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND |
20-07889286-3 |
220.800,65 |
2.313,30 |
| |
|
|
|
|
|
DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. |
TABARE 1810 |
30-70980974-8 |
241.458,50 |
44.968,56 |
| |
LP |
2 |
2011 |
ADQUICISION DE ELEMENTOS DE |
03/10/2011 |
ORDENAVIA VICTOR OMAR |
COLON 798 |
20-13349632-8 |
92.285,21 |
75.627,00 |
| |
|
|
|
LIMPIEZA |
|
RECKINGER EDUARDO HORACIO |
FORMOSA 956 |
20-20937504-5 |
20.644,33 |
19.779,65 |
| |
|
|
|
|
|
FERRETERIA CENTRO SRL |
SAN LORENZO 336 |
30-71018341-0 |
73.524,70 |
|
| |
LU |
17 |
2010 |
ADQUISICIàN DE VIVERES SECOS |
25/01/2011 |
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
171.140,70 |
171.140,70 |
| |
|
|
|
|
|
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
119.600,70 |
119.603,70 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
174.297,15 |
82.832,05 |
| |
|
|
|
|
|
BRUNNER MARCELO DANIEL |
URQUIZA 895 |
20-20421030-7 |
112.714,85 |
68.384,95 |
| |
|
|
|
|
|
BARRIOS SERVIN PATRICIA LUZ |
MILLER 4610 CABA |
27-24000102-6 |
11.694,20 |
|
| |
LU |
18 |
2010 |
ADQUISICIàN DE PRODUCTOS |
24/01/2011 |
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
77.062,70 |
77.062,70 |
| |
|
|
|
CARNICOS. |
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
294.343,10 |
294.343,10 |
| |
|
|
|
|
|
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
225.208,20 |
225.208,20 |
| |
LU |
19 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE |
24/01/2011 |
D & D COMERCIAL SRL |
GALICIA 541 |
30-70875719-1 |
165.557,50 |
165.557,50 |
| |
|
|
|
AVE. |
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
99.745,65 |
|
| |
|
|
|
|
|
RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA |
CALLE B MITRE 517 |
27-05903425-7 |
47.760,00 |
21.439,60 |
| |
LU |
20 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE |
25/01/2011 |
RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA |
CALLE B MITRE 517 |
27-05903425-7 |
47.331,70 |
40.604,20 |
| |
|
|
|
PANADERIA. |
|
BRUNNER MARCELO DANIEL |
URQUIZA 895 |
20-20421030-7 |
180.268,47 |
92.593,55 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
175.769,88 |
141.480,30 |
| |
|
|
|
|
|
PANIFICADORA SPINNATO SRL |
CARLOS PELLEGRINI 1030 |
30-50593312-1 |
45.941,20 |
45.941,20 |
| |
LU |
21 |
2010 |
ADQUISICION FRUTAS Y |
26/01/2011 |
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
199.682,50 |
166.656,70 |
| |
|
|
|
HORTALIZAS. |
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
226.715,20 |
41.397,90 |
| |
|
|
|
|
|
RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA |
CALLE B MITRE 517 |
27-05903425-7 |
49.920,34 |
36.501,29 |
| |
|
|
|
|
|
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
98.046,20 |
|
| |
|
|
|
|
|
BASILIO SACZUK |
PEREYRA 295 |
20-14869433-9 |
237.575,80 |
|
| |
|
|
|
|
|
BRUNNER MARCELO DANIEL |
URQUIZA 895 |
20-20421030-7 |
154.631,55 |
69.672,80 |
| |
LU |
22 |
2010 |
PRODUCTOS LACTEOS |
26/01/2011 |
RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA |
CALLE B MITRE 517 |
27-05903425-7 |
47.964,90 |
13.947,60 |
| |
|
|
|
|
|
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
51.342,50 |
51.342,50 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
152.422,70 |
104.024,70 |
| |
|
|
|
|
|
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
95.256,42 |
|
| |
LU |
23 |
2010 |
ALQUILER DE VIVIENDAS DE BBMM |
15/02/2011 |
DILMA CORA SEGOVIA |
LA RIOJA 1303 |
23-01913352-4 |
27.360,00 |
|
| |
|
|
|
DE CORRIENTES - OBS: ACTO ADM |
|
RIEDMAIER ANA MARIA |
ÑAEMBE 2665 |
20-06519447-4 |
46.800,00 |
|
| |
|
|
|
ANULADO (NO CUMPLE CON LOS |
|
RAMIREZ FRANCISCO JAVIER |
MZ i CASA 2B Y m.GOMES |
20-17851827-9 |
25.920,00 |
|
| |
|
|
|
REQUISITOS ESTABLECIDOS) |
|
ROMERO CARLOS |
ALBERDI 1828 |
20-05637264-5 |
25.920,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
COLOMBO FEDERICO DANIEL |
ENTRE RIOS 1031 CORRIENTES |
20-27661070-9 |
27.360,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
PISANI ALEJANDRO TEMISTOCLES |
NEUQUEN 960 |
23-23076261-9 |
19.650,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
INSAURRALDE ALEJANDRO ARIEL |
FLORIDA 4965 |
20-27439341-7 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
OVIEDO RODOLFO ISMAEL |
LUS GUSBERTI 1145 |
20-21626308-2 |
11.232,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
MENDEZ ANTONIO DANIEL |
LAMADRID 41 |
20-32183481-8 |
19.080,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
SABINO ALEJO ARRIOLA |
Bº J E MARTINES S/N |
20-11232081-5 |
17.880,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES |
GRL PAZ 335 |
27-17147553-3 |
10.080,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
RIVEROS OSCAR ABEL |
NECOCHEA 483 |
20-13249293-0 |
10.080,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
BARREIRO ANA RAQUEL |
BASCO BALBOA 2581 PB "B" |
20-04681655-5 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
INSAURRALDE DILMA |
HEROES CIVILES 2549 |
27-25208790-2 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
FERNANDEZ WALTER LEANDRO |
BALBOA 2581 1RO P "A" |
20-26058381-5 |
11.232,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
BLANCO ERNESTO |
Bº SUBOFGRL CURUZU CUATIµ C 11 |
20-10716856-8 |
10.680,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
ARAUJO RAMON OSVALDO |
J. R. FERNANDEZ 135 |
23-23803494-9 |
10.080,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
PINOLLI MIGUEL OMAR |
Tte CUNDOM 1545 PB "A" |
20-11023126-5 |
14.400,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
RAMIREZ SILVIA ESTER |
Tte CUNDOM 1545 PB "B" |
20-11941962-5 |
14.400,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
PEREZ ANGELICA ALICIA |
AV PUJOL 2358 |
27-18067324-3 |
12.096,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
ROQUE ANGEL SOSA |
Dr JULIO G RIVERO S/Nro |
20-16357617-2 |
19.296,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
GANDOLA JUAN ESTEBAN |
ISABEL LA CATàLICA 2208 |
20-25208881-5 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
GONZALES ANIBAL |
DONOVAN 169 |
20-10299638-1 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
MENDOZA ORLANDO AMILCAR |
MZ 14 SEC B C 8 Bº 2 DE ABRIL |
20-23533138-2 |
30.720,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
CARDENAS ANDRES ELIO |
AV PANTALEON GOMEZ 290 |
20-22103222-6 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
SOSA GLADIS MIRTA |
Bº QUINTANA Gpo 1 SEC 134 C 19 |
27-16065209-3 |
18.480,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
ESPINDOLA MARIA LAURA |
216 VIVIENDAS CALLE 10 Nº 1250 |
27-24954403-0 |
25.920,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
WIRZ RICARDO LUIS |
Bº 2 de Abril Mz 27 Sec D C 19 |
20-27034231-5 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
BUIATTI PABLO ANTONIO |
LAS DALIAS 668 |
20-18295920-1 |
11.520,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
RABINOVICH CORDOBA MAURICIO D. |
Av. ARTIGAS 1385 - C12 |
20-25486610-5 |
11.520,00 |
|
| |
LU |
24 |
2010 |
ADQUISICIàN DE COMBUSTIBLES, |
02/08/2011 |
RAUL E. ALONSO S.R.L. |
AV. LOPEZ Y PLANES 3524 |
30-71038343-6 |
346.823,32 |
309.146,50 |
| |
|
|
|
LUBRICANTES Y CHEQUERAS VALES |
|
FERCOL LUBRICANTES SRL |
GRAL. VEDIA 477 |
30-70870869-7 |
32.826,00 |
25.719,00 |
| |
|
|
|
DE COMBUSTIBLES |
|
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO |
AV. DEL LIBERTADOR 1850 |
30-50014329-7 |
88.750,00 |
88.750,00 |
| |
LU |
1 |
2011 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE |
03/10/2011 |
PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR |
CERETTI 153 |
27-92372067-2 |
306.684,60 |
2.373,75 |
| |
|
|
|
FERRETERIA, PINTURAS, |
|
TEXXOR PINTURAS S.R.L |
AVENIDA DIRECTORIO 1425 |
30-70913031-1 |
75.232,10 |
41.849,40 |
| |
|
|
|
MATERIALES ELECTRICOS Y PARA |
|
BASILIO SACZUK |
PEREYRA 295 |
20-14869433-9 |
570.303,40 |
71.858,30 |
| |
|
|
|
LA CONSTRUCCION |
|
RIZZOLO DANIEL |
AVDA. URUGUAY 4421 |
20-20022277-7 |
99.525,78 |
7.019,87 |
| |
|
|
|
|
|
RECKINGER EDUARDO HORACIO |
FORMOSA 956 |
20-20937504-5 |
49.913,84 |
5.619,64 |
| |
|
|
|
|
|
BENEDETTI S.A.I.C. |
91 NRO.2775 |
30-54433919-9 |
79.574,76 |
2.723,60 |
| |
|
|
|
|
|
TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO |
TUCUMAN N? 1280 |
20-17062700-9 |
559.674,80 |
13.358,70 |
| |
|
|
|
|
|
GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER |
AVELLANEDA 3843 |
30-69039689-7 |
185.525,73 |
3.188,34 |
| |
|
|
|
|
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
381.886,57 |
34.525,61 |
| |
|
|
|
|
|
PINTURERIA ROSMAR S.A. |
AV.EVA PERON 4501 |
30-57086127-8 |
299.439,60 |
10.793,20 |
| |
|
|
|
|
|
BENEDETTI ALFREDO DAMIAN |
CONGRESO 4074 |
20-16134079-1 |
393.840,96 |
1.092,04 |
| |
|
|
|
|
|
PEREZ TUTOR GONZALO |
PUBLICA S/Nº Bº LA GRUTA |
20-23089142-8 |
265.643,57 |
12.911,62 |
| |
|
|
|
|
|
SURCAN RAMON |
AV. POLONIA 610 |
23-05154524-9 |
48.225,83 |
6.968,67 |
| |
|
|
|
|
|
FERRETERIA CENTRO SRL |
SAN LORENZO 336 |
30-71018341-0 |
49.950,00 |
46.387,20 |
| U2211 |
CP |
1 |
2011 |
ADQUISICION DE CHEQUERAS PARA |
31/03/2011 |
PETRO LAS LAJAS S.R.L. |
RUTA 22 Y 40 S/N-LAS LAJAS |
30-64582430-6 |
16.950,00 |
16.950,00 |
| |
|
|
|
COMBUSTIBLES PARA EL 1ER |
|
SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA |
AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 |
30-51936800-1 |
174.550,00 |
157.600,00 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE DEL 2011.- |
|
|
|
|
|
|
| |
LP |
1 |
2011 |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y |
31/03/2011 |
VERGARA MARTINA ALEJANDRA |
EJERCITO ARGENTINO 572
ZAPALA |
27-14669842-0 |
39.077,00 |
4.026,50 |
| |
|
|
|
LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES |
|
PETROZAPALA S.A.C.E.I. |
L MONTI Y TRANNACK-ZAPALA |
30-51897130-8 |
57.395,20 |
57.395,20 |
| |
|
|
|
DEL COD BR M VI PARA EL 1ER |
|
LAND OIL SRL |
RUTA 234 Y HUELLELTUE |
30-70778200-1 |
49.086,95 |
49.086,95 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE 2011.- |
|
BARRIGA JUAN PABLO |
JUAN B JUSTO 1931 |
20-25308489-9 |
32.360,08 |
16.688,40 |
| |
|
|
|
|
|
JUAN MANUEL MARTIN |
BRASIL 998 |
20-12195488-6 |
31.982,20 |
23.934,30 |
| |
LU |
15 |
2010 |
ADQUISICION DE CARNES VACUNA, |
25/01/2011 |
CINANDBER S.R.L. |
PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA |
30-68588519-7 |
590.845,01 |
546.857,96 |
| |
|
|
|
PORCINA, OVINA Y MERLUZA PARA |
|
MARTINICO S.A. |
ACHAVAL 590 |
30-59424473-3 |
675.397,76 |
|
| |
|
|
|
EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
2010.- |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
16 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS |
25/01/2011 |
MARTINICO S.A. |
ACHAVAL 590 |
30-59424473-3 |
206.267,69 |
|
| |
|
|
|
CARNICOS Y POLLO PARA EL 4TO |
|
CINANDBER S.R.L. |
PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA |
30-68588519-7 |
182.405,68 |
169.049,67 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE DEL AÑO 2010.- |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
17 |
2010 |
ADQUISICION DE VERDURAS, |
14/01/2011 |
ZINNI MARIA NATALIA |
JOSE ROSA 563 |
23-25862456-4 |
558.605,53 |
499.443,05 |
| |
|
|
|
FRUTAS, HORTALIZAS Y PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
PERECEDEROS PARA EL 4TO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
TRIMESTRE DEL AÑO 2010.- |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
18 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS |
14/01/2011 |
YUNE SOCIEDAD ANONIMA |
CAVIAHUE 131 |
30-70963138-8 |
488.717,97 |
133.380,05 |
| |
|
|
|
LACTEOS Y HUEVOS PARA EL 4TO |
|
VICENTE GINO ZINNI |
AV ROCA 929 |
20-10954158-4 |
303.755,88 |
299.488,58 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE DEL AÑO 2010.- |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
19 |
2010 |
ADQUISICION DE VIVERES NO |
14/01/2011 |
ZINNI MARIA NATALIA |
JOSE ROSA 563 |
23-25862456-4 |
522.953,38 |
26.209,57 |
| |
|
|
|
PERECEDEROS, PAPEL HIGIENICO Y |
|
MARTINICO S.A. |
ACHAVAL 590 |
30-59424473-3 |
412.852,01 |
352.855,68 |
| |
|
|
|
JABON EN PAN PARA EL 4TO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
TRIMESTRE DEL AÑO 2010.- |
|
|
|
|
|
|
| U2317 |
LU |
49 |
2010 |
alquiler predios antenas y |
31/01/2011 |
CABALLERO MARIO |
SAN PEDRO E7CURROS Y LILLIO |
20-18029103-3 |
30.000,00 |
|
| |
|
|
|
departamento uso familiar |
|
MARCHETTI MARIA BELEN |
BELGRANO 3238 - 9º A |
27-30799325-8 |
27.600,00 |
27.600,00 |
| |
|
|
|
|
|
LOPEZ GUILLERMO GUSTAVO |
CORDOBA 1737 - 7º "C" |
20-08604981-4 |
34.800,00 |
34.800,00 |
| |
|
|
|
|
|
TELECOM PERSONAL S.A |
MOREAU DE JUSTO 50 |
30-67818644-5 |
219.600,00 |
219.600,00 |
| |
LU |
50 |
2010 |
CONCESION SERVICIO DE |
21/01/2011 |
GAREIS SEGUNDO DANILO |
DELLA PAOLERA 511 |
20-05934722-6 |
14.400,00 |
14.400,00 |
| |
|
|
|
PELUQUERIA |
|
|
|
|
|
|
| U2330 |
CD |
00006 |
2010 |
Mantenimiento
de fotocopiadoras |
03/06/2010 |
PICAZO CARLOS SERGIO |
ADOLFO
ALSINA 521 - 4to PISO "B" Y "C" |
20083531844 |
27895,00 |
27895,00 |
| |
|
|
|
|
20/12/2010 |
PICAZO CARLOS SERGIO |
ADOLFO ALSINA
521 - 4to PISO "B" Y "C" |
20083531844 |
27895,00 |
27895,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
00047 |
2010 |
Adquisición de Fiambres |
22/12/2010 |
CABUTIA SRL |
CARLOS TEJEDOR Nº 6 -
BS AS |
33707986579 |
169.974,48 |
16.699,10 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
S.R.L. |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
140.783,96 |
216,16 |
| |
|
|
|
|
|
AUGEMI S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
115.585,30 |
95.929,60 |
| |
|
|
|
|
14/03/2011 |
CABUTIA SRL |
CARLOS TEJEDOR Nº 6 -
BS AS |
33707986579 |
|
3.339,82 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
S.R.L. |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
|
30,88 |
| |
|
|
|
|
|
AUGEMI S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
|
19.171,80 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
00048 |
2010 |
Adquisición de Pescado, Pollo y Huevo |
30/12/2010 |
ONACE
S.R.L. |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
1.277.331,52 |
8.080,00 |
| |
|
|
|
|
|
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
960.532,72 |
960.532,72 |
| |
|
|
|
|
14/03/2011 |
ONACE
S.R.L. |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
|
1.600,00 |
| |
|
|
|
|
|
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
|
192.103,28 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
00054 |
2010 |
Adquisición de Víveres No Perecederos, |
30/12/2010 |
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
483.597,09 |
229.086,21 |
| |
|
|
|
Pastas Frescas
y Especiales |
|
MARTIN
S. FLORENCIA |
PELLEGRINI 3164 - V.
MAYO - BS AS |
27236625899 |
433.942,02 |
69.387,70 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
SRL |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
674.660,90 |
78.785,06 |
| |
|
|
|
|
|
LA
FLORINA SRL |
AV
SANTA FE 2992 - PISO 5 DPTO J |
30711168822 |
636.657,25 |
59.249,41 |
| |
|
|
|
|
|
CABUTIA
SRL |
CARLOS TEJEDOR Nº 6 -
BS AS |
33707986579 |
544.236,52 |
11.530,00 |
| |
|
|
|
|
|
D&D
COMERCIAL SRL |
GALICIA 541 CABA |
30708757191 |
625.270,92 |
162,00 |
| |
|
|
|
|
14/03/2011 |
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
|
45.731,81 |
| |
|
|
|
|
|
MARTIN
S. FLORENCIA |
PELLEGRINI 3164 |
27236625899 |
|
13.873,33 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
SRL |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
|
15.735,02 |
| |
|
|
|
|
|
LA
FLORINA SRL |
AV
SANTA FE 2992 - PISO 5 DPTO 7 |
30711168822 |
|
11.840,35 |
| |
|
|
|
|
|
CABUTIA
SRL |
CARLOS TEJEDOR Nº 6 -
BS AS |
33707986579 |
|
2.306,00 |
| |
|
|
|
|
|
D&D
COMERCIAL SRL |
GALICIA 541 |
30708757191 |
|
32,40 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
00057 |
2010 |
Adquisición de Productos Lácteos |
30/12/2010 |
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
1.041.623,22 |
1.041.056,22 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
SRL |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
1.362.181,15 |
878,45 |
| |
|
|
|
|
14/03/2011 |
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
|
208.176,71 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
SRL |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
|
159,55 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
00058 |
2010 |
Adquisición de Frutas y Hortalizas |
30/12/2010 |
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
458.092,85 |
267.156,26 |
| |
|
|
|
|
|
RAIALE
SRL |
VALENTIN VIRASORO Nº
1731 |
30710041640 |
1.511.580,91 |
565.942,42 |
| |
|
|
|
|
|
MARTIN
S. FLORENCIA |
PELLEGRINI 3164 |
27236625899 |
488.322,48 |
44.014,18 |
| |
|
|
|
|
|
CLAUDIA
ROSANA BATSIOS |
JOSE
INGENIEROS 2002 PISO 1- DPTO 2 |
27240283129 |
2.144.441,84 |
105.052,95 |
| |
|
|
|
|
|
CABUTIA
SRL |
CARLOS TEJEDOR Nº 6 -
BS AS |
33707986579 |
1.852.287,94 |
139.653,05 |
| |
|
|
|
|
14/03/2011 |
AUGEMI
S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 -
CABA |
30710821204 |
|
53.427,13 |
| |
|
|
|
|
|
RAIALE
SRL |
VALENTIN VIRASORO Nº
1731 |
30710041640 |
|
113.188,20 |
| |
|
|
|
|
|
MARTIN
S. FLORENCIA |
PELLEGRINI 3164 |
27236625899 |
|
8.794,51 |
| |
|
|
|
|
|
CLAUDIA
ROSANA BATSIOS |
JOSE
INGENIEROS 2002 PISO 1- DPTO 2 |
27240283129 |
|
21.010,59 |
| |
|
|
|
|
|
CABUTIA
SRL |
CARLOS TEJEDOR Nº 6 -
BS AS |
33707986579 |
|
27.927,01 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
00065 |
2010 |
Adquisición
de Jabón de lavar en pan y Papel Higiénico |
30/12/2010 |
SILVIA
E. BILLERBECK |
COMBATE DE LOS POZOS
555 |
27049765520 |
75.440,37 |
37.730,37 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
SRL |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
96.241,20 |
31.275,00 |
| |
|
|
|
|
14/03/2011 |
SILVIA
E. BILLERBECK |
COMBATE DE LOS POZOS
555 |
27049765520 |
|
7.545,47 |
| |
|
|
|
|
|
ONACE
SRL |
CORDOBA 1365 - STA FE |
33708236239 |
|
6.255,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U2338 |
CD |
1 |
2011 |
ADQ DE PRODUCTO TERMINADO PARA |
22/03/2011 |
CAROL`S SA |
BT.QUINQUELA MARTIN 2150 |
30-70853831-7 |
24.310,00 |
24.310,00 |
| |
|
|
|
CMN Y ESESC |
|
PEPAN S.A. |
DE MAYO AV. 1430 PISO: 2 DPTO: |
30-70919239-2 |
99.005,00 |
99.005,00 |
| |
|
|
|
|
|
SABADO URSI S.A. |
AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. |
30-70788251-0 |
151.580,00 |
|
| |
LU |
19 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS |
02/09/2011 |
CAROL`S SA |
BT.QUINQUELA MARTIN 2150 |
30-70853831-7 |
573.200,00 |
561.950,00 |
| |
|
|
|
TERMINADOS PARA EL RGC Y |
|
INDECAL CALZADOS S.R.L. |
AV. INDEPENDENCIA 3349 |
30-58542705-1 |
349.725,00 |
348.625,00 |
| |
|
|
|
GA1 |
|
AZZIGOTTI JOSE ORLANDO |
JUAN BJUSTO 673 |
20-08251732-5 |
49.950,00 |
49.950,00 |
| |
LU |
20 |
2010 |
ADQ DE TELAS P/CONFEC DE |
23/02/2011 |
TORELLO HNOS S.A. |
AV. CORDOBA 456 |
30-50288889-3 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
UNIFORMES HIST GA1 RGC |
|
LINKOLAN S.A.I.C. |
AV SAN MARTIN 1095 - SAN MARTI |
30-53966528-2 |
411.885,00 |
411.885,00 |
| |
|
|
|
|
|
ROBERTO OSCAR SCHVARZ |
SOBREMONTE 459 |
20-10898892-5 |
17.597,50 |
17.597,50 |
| |
|
|
|
|
|
U.S.A. BOTON S.R.L. |
TUCUMAN 2531 |
30-70786313-3 |
29.795,70 |
9.649,20 |
| |
LU |
22 |
2010 |
PARA LA CONTRATACION DE MANO |
23/02/2011 |
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y |
SOLIS 215 PISO 4 DEPTO 4 |
30-52141731-1 |
411.000,00 |
66.000,00 |
| |
|
|
|
DE OBRA ESP P/CONFEC |
|
FABIANO CONFECCIONES S.R.L. |
PRIMERA JUNTA 1158 |
30-57766605-5 |
840.940,00 |
337.500,00 |
| |
|
|
|
|
|
CONFECCIONES MARDIN SA |
MONTIEL 5042 |
30-57016021-0 |
842.800,00 |
425.050,00 |
| |
LU |
1 |
2011 |
ADQUISICION DE AVIOS PARA EL |
31/03/2011 |
SABADO URSI S.A. |
AMBROSETTI 145 PISO -6- DPTO. |
30-70788251-0 |
43.532,00 |
43.100,00 |
| |
|
|
|
GA 1 Y RGC. |
|
U.S.A. BOTON S.R.L. |
TUCUMAN 2531 |
30-70786313-3 |
4.908,88 |
4.908,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|