| Ejército Argentino |
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| Contaduría General del Ejército |
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| Planilla trimestral de Actos Contractuales a publicar en
Internet (Res MD 809/08) - COMPLEMENTARIA 1ER TRIMESTRE 2011 |
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| Cód
Un |
Acto Contractual |
Objeto de la
Contratación |
Fecha de Adjudicación |
Oferentes /
Adjudicatarios |
Domicilio |
CUIT |
Importe |
| Tipo |
Nro |
Año |
De la Oferta |
Adjudicado |
| U2058 |
CD |
20 |
2010 |
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE |
02/03/2011 |
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
6.909,10 |
6.909,10 |
| |
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|
|
LIMPIEZA PARA LA HIGIENE DEL |
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|
PERSONAL CORRESPONDIENTE AL |
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|
1ER TRIMESTRE 2011. |
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|
| |
LP |
1 |
2011 |
MANT Y REP DE EDIF, VEH, MAQ Y |
28/03/2011 |
OSCAR MARTIN CAMPO FRETTE |
BOMPLAND 830 |
20-16615427-9 |
25.900,00 |
|
| |
|
|
|
EQ CDO DIV EJ 1, ELEM DEP - |
|
VEGA MARCELO LUIS |
GRAL EDUARDO LONARDI 427 |
20-24441541-6 |
99.996,00 |
56.634,00 |
| |
|
|
|
1ER TRIM 2011. |
|
SALICE MARCELO JULIO |
JOSE LEON SUAREZ 2565 |
20-17469869-5 |
44.800,00 |
|
| |
LU |
22 |
2010 |
ADQUSICION DE PRODUCTOS |
02/03/2011 |
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
231.244,00 |
165.896,56 |
| |
|
|
|
CARNICOS Y FIAMBRES PARA LA |
|
AUGEMI S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 |
30-71082120-4 |
113.654,30 |
|
| |
|
|
|
ALIMENTACION DEL PERSONAL |
|
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
170.425,60 |
105.959,00 |
| |
|
|
|
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
23 |
2010 |
ADQUICICION DE FRUTAS Y |
02/03/2011 |
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
100.706,10 |
17.340,65 |
| |
|
|
|
VERDURAS PARA LA ALIMENTACION |
|
BRUNNER MARCELO DANIEL |
URQUIZA 895 |
20-20421030-7 |
94.078,96 |
75.283,54 |
| |
|
|
|
DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE |
|
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
84.243,20 |
|
| |
|
|
|
AL 1ER TRIMESTRE 2011 |
|
AUGEMI S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 |
30-71082120-4 |
39.968,16 |
3.442,40 |
| |
LU |
24 |
2010 |
ADQUISICION DE POLLOS Y HUEVOS |
02/03/2011 |
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
35.104,60 |
20.435,60 |
| |
|
|
|
PARA LA ALIMENTACION DEL |
|
AUGEMI S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 |
30-71082120-4 |
24.377,76 |
3.724,76 |
| |
|
|
|
PERSONAL CORRESPONDIENTE AL |
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
78.519,62 |
36.583,50 |
| |
|
|
|
1er TRIMESTRE 2011. |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
25 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS |
02/03/2011 |
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
74.489,80 |
|
| |
|
|
|
LACTEOS (QUESOS) PARA LA |
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
55.231,00 |
26.379,85 |
| |
|
|
|
ALIMENTACION DEL PERSONAL |
|
AUGEMI S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 |
30-71082120-4 |
23.296,00 |
6.982,50 |
| |
|
|
|
CORRESPONDIENTE AL 1er |
|
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
59.385,00 |
35.523,00 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE 2011. |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
26 |
2010 |
ADQUISICION DE PAN Y PRODUCTOS |
02/03/2011 |
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
83.561,16 |
65.857,45 |
| |
|
|
|
DE PANADERIA PARA LA |
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
119.091,56 |
75.002,70 |
| |
|
|
|
ALIMENTACION DEL PERSONAL |
|
MORANT ALEJANDRO RAMON |
BUENOS AIRES 4676 |
20-06109022-4 |
17.406,50 |
17.406,50 |
| |
|
|
|
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM |
|
RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA |
CALLE B MITRE 517 |
27-05903425-7 |
49.945,39 |
22.125,19 |
| |
|
|
|
2011 |
|
CUSINATO MARINA ELENA |
LIBERTADOR 704 |
27-30791287-8 |
50.122,15 |
|
| |
|
|
|
|
|
ARRONDO SEBASTIAN |
RIOJA 1462 |
20-25102529-1 |
39.586,75 |
|
| |
LU |
27 |
2010 |
ADQUISICION DE VIVERES SECOS |
02/03/2011 |
CROMA S.R.L. |
1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST |
30-68549778-2 |
194.885,55 |
89.961,63 |
| |
|
|
|
PARA LA ALIMENTACION DEL |
|
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
125.812,22 |
45.492,00 |
| |
|
|
|
PERSONAL CORRESPONDIENTE AL |
|
AUGEMI S.R.L. |
GRAL. RIVERA 6487 |
30-71082120-4 |
99.080,66 |
31.814,11 |
| |
|
|
|
1ER TRIMESTRE 2011 |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
28 |
2010 |
AQUISICION DE VIVERES PARA EL |
02/03/2011 |
ONACE S.R.L. |
CORDOBA 1365 |
33-70823623-9 |
60.649,42 |
60.649,42 |
| |
|
|
|
PERSONAL MILITAR |
|
COULLERY OSCAR ANTONIO |
CORRIENTES 2477-ROSARIO |
20-10298822-2 |
1.547,00 |
|
| |
|
|
|
HOSPITALIZADO, CORRESPONDIENTE |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
AL 1ER TRIM 11. |
|
|
|
|
|
|
| |
LU |
29 |
2010 |
ADQUISICION DE REPUESTOS, |
03/03/2011 |
BELLONI FERNANDO FABIAN |
CALLE 77 Nº 2809 |
20-16253014-4 |
86.219,34 |
|
| |
|
|
|
ACCESORIOS Y AFINES DEL |
|
DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. |
TABARE 1810 |
30-70980974-8 |
227.842,60 |
118.911,20 |
| |
|
|
|
AUTOMOTOR, PARA EL |
|
REPUESTOS ZELADA S.R.L. |
ZELADA 6902 |
33-71125463-9 |
160.689,60 |
49.746,60 |
| |
|
|
|
FUNCIONAMIENTO DEL CDO CPO EJ |
|
TECNOREPUESTOS S.R.L. |
EVA PERON 6713 |
30-71035564-5 |
93.304,00 |
30.811,00 |
| |
|
|
|
II Y ELEMENTOS DEPENDIENTES, |
|
GRANITTO EDUARDO ENRIQUE |
COLON 1015 - MORON |
20-13236397-9 |
49.070,20 |
7.494,60 |
| |
|
|
|
PARA EL 1ER TRIM 11. |
|
VEGA MARCELO LUIS |
GRAL EDUARDO LONARDI 427 |
20-24441541-6 |
47.095,00 |
2.746,00 |
| |
LU |
30 |
2010 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE |
03/09/2011 |
PINTURERIA ROSMAR S.A. |
AV.EVA PERON 4501 |
30-57086127-8 |
81.516,00 |
33.543,30 |
| |
|
|
|
PINTURA, MATERIALES DE |
|
MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN |
ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA |
27-12499166-3 |
88.870,32 |
|
| |
|
|
|
CONSTRUCCION Y AFINES, PARA EL |
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
108.338,67 |
48.508,50 |
| |
|
|
|
FUNCIONAMIENTO DEL CDO CPO EJ |
|
GONZALEZ ABEL ANIBAL |
LOS PATOS 1131/51 |
20-11597245-7 |
37.055,10 |
16.245,10 |
| |
|
|
|
II Y ELEMENTOS DEPENDIENTES, |
|
TEXXOR PINTURAS S.R.L |
AVENIDA DIRECTORIO 1425 |
30-70913031-1 |
67.103,40 |
|
| |
|
|
|
PARA EL 1er TRIM 11. |
|
JORGE ANTONIO SPILERE Y CIA SC |
CAAGUAZU (N) 888 |
30-51744672-2 |
91.086,28 |
147,68 |
| |
LU |
31 |
2010 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE |
03/03/2011 |
MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN |
ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA |
27-12499166-3 |
83.221,12 |
|
| |
|
|
|
FERRETERIA Y AFINES PARA EL |
|
BASILIO SACZUK |
PEREYRA 295 |
20-14869433-9 |
194.869,30 |
56.448,20 |
| |
|
|
|
FUNCIONAMIENTO DEL CDO CPO EJ |
|
PINTURERIA ROSMAR S.A. |
AV.EVA PERON 4501 |
30-57086127-8 |
15.659,00 |
6.316,80 |
| |
|
|
|
II Y ELEMENTOS DEPENDIENTES, |
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
258.507,07 |
76.407,75 |
| |
|
|
|
PARA EL 1ER TRIM 11. |
|
JORGE ANTONIO SPILERE Y CIA SC |
CAAGUAZU (N) 888 |
30-51744672-2 |
97.160,80 |
8.799,50 |
| U2291 |
LP |
1 |
2011 |
CONTRATACION DE SEGURO ESCOLAR |
29/03/2011 |
NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM |
SAN MARTIN 913 PISO 5 |
30-67856116-5 |
39.930,00 |
|
| |
|
|
|
Y AREA PROTEGIDA. |
|
LA MERIDIONAL CIA.ARG.DE SEGUR |
PTE.GRAL.J.D.PERON 646 |
30-50005116-3 |
79.860,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS |
INDEPENDENCIA 333 |
30-50004946-0 |
13.068,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
CAJA POPULAR DE AHORROS PCIA D |
25 DE MAYO 149 1 |
30-51799955-1 |
49.915,00 |
|
| |
LP |
2 |
2011 |
IMPRESION DE LIBRETAS Y |
18/03/2011 |
TECNOPEL S.R.L. |
MENDOZA 408 |
30-64483221-6 |
35.963,00 |
35.963,00 |
| |
|
|
|
AGENDAS 2011. |
|
COLORPRINT SRL |
HUMBERTO PRIMO 569 |
30-70953488-9 |
27.804,00 |
27.804,00 |
| |
LU |
2 |
2011 |
RACTO ELABORADO PARA CADETES |
15/03/2011 |
ALIAR S.A |
9 DE JULIO 36 |
30-70792118-4 |
794.605,85 |
635.680,70 |
| |
LU |
3 |
2011 |
CONCESION DE CANTINA. |
21/03/2011 |
LUCAS JOSE LOPEZ |
PJE SARRATEA 352 |
20-34287791-6 |
46.800,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
NORA A BARRIONUEVO |
|
27-10017537-7 |
54.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
VIZCARRA LAURA MARINA |
BALCARCE 200 - LASTENIA |
27-30030912-2 |
36.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
MORAN LEMIR M¦ VICTORIA |
URUGUAY 646 |
27-16540989-8 |
49.860,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
ANA C LOPEZ RODRIGUEZ |
AZCUENAGA 247 |
27-25844644-0 |
90.000,00 |
90.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
CIRCULO DE EX-CADETES LMGAL |
ITALIA 2409 |
30-67995589-2 |
72.000,00 |
|
| U2133 |
LU |
32 |
2010 |
ADQUISICION DE FRUTAS Y
HORTALIZAS |
20/01/2011 |
Oferentes |
|
|
|
|
| |
|
|
|
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES
DE |
|
BRIZUELA
LUIS A. |
avda
general paz 620 - centro |
20-06432681-4 |
$
136.129,09 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
LA GUARNICION MILITAR CORDOBA Y |
|
FERROCCHIO
OSCAR ROBERTO |
AV
MARCELO T DE ALVEAR 1215 - RIO IV |
20-08556547-9 |
$ 4.416,20 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
ELEMENTOS DEPEDIENTES,
GUARNICION |
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
22.912,97 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR
HOLMBERG Y GUARNICION |
|
MERAL
S.A. |
BELGRANO
186 - CORDOBA |
33-70840180-9 |
$
147.506,26 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR SAN LUIS DURANTE EL 1er |
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
126.575,51 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE
DE 2011. |
|
Adjudicacion |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
FERROCCHIO
OSCAR ROBERTO |
AV
MARCELO T DE ALVEAR 1215 - RIO IV |
20-08556547-9 |
$
0,00 |
$
3.429,99 |
| |
|
|
|
|
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
0,00 |
$
14.812,01 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
0,00 |
$
96.220,27 |
| U2133 |
LU |
33 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS
LACTEOS |
20/01/2011 |
Oferentes |
|
|
|
|
| |
|
|
|
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES
DE |
|
CROMA
SRL |
MIRAVE
1463 - ITUZAINGO |
33-51951623-9 |
$
120.360,00 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
LA GUARNICION MILITAR CORDOBA Y |
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
49.214,70 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
ELEMENTOS DEPEDIENTES,
GUARNICION |
|
MERAL
S.A. |
BELGRANO
186 - CORDOBA |
33-70840180-9 |
$
141.289,54 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR HOLMBERG Y GUARNICION |
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
93.029,60 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR SAN LUIS DURANTE EL 1ER |
|
PETRIACHI
NELO ADAMO |
SARGENTO
CABRAL 357 - MENDOZA |
20-08159738-4 |
$
21.504,00 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE DE 2011. |
|
Adjudicacion |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
0,00 |
$
38.974,82 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
0,00 |
$74.423,68 |
| |
|
|
|
|
|
PETRIACHI
NELO ADAMO |
SARGENTO
CABRAL 357 - MENDOZA |
20-08159738-4 |
$
0,00 |
$
17.203,20 |
| U2133 |
LU |
34 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE |
20/01/2011 |
Oferentes |
|
|
|
|
| |
|
|
|
PANADERIA PARA SATISFACER LAS |
|
BRIZUELA
LUIS A. |
avda
general paz 620 - centro |
20-06432681-4 |
$
72.042,89 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
NECESIDADES DE LA GUARNICION
MILITAR |
|
CROMA
SRL |
MIRAVE
1463 - ITUZAINGO |
33-51951623-9 |
$
61.435,08 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
HOLMBERG Y GUARNICION MILITAR
SAN |
|
FERROCCHIO
OSCAR ROBERTO |
AV
MARCELO T DE ALVEAR 1215 - RIO IV |
20-08556547-9 |
$
6.220,56 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LA |
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
25.779,07 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
PANADERIA MILITAR CORDOBA
DURANTE |
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
28.719,83 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
EL 1er TRIMESTRE DE 2011. |
|
MERAL
S.A. |
BELGRANO
186 - CORDOBA |
33-70840180-9 |
$
73.709,01 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
61.422,16 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
Adjudicacion |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
BRIZUELA
LUIS A. |
avda
general paz 620 - centro |
20-06432681-4 |
$
0,00 |
$ 4473.62 |
| |
|
|
|
|
|
CROMA
SRL |
MIRAVE
1463 - ITUZAINGO |
33-51951623-9 |
$
0,00 |
$ 29.799,00 |
| |
|
|
|
|
|
FERROCCHIO
OSCAR ROBERTO |
AV
MARCELO T DE ALVEAR 1215 - RIO IV |
20-08556547-9 |
$
0,00 |
$
4731,82 |
| |
|
|
|
|
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
0,00 |
$
20.623,76 |
| |
|
|
|
|
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
0,00 |
$
630.08 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
0,00 |
$
9622.24 |
| U2133 |
LU |
35 |
2010 |
ADQUISICION DE VIVERES SECOS
PARA |
20/01/2011 |
Oferentes |
|
|
|
|
| |
|
|
|
SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LA |
|
BORREGO
HNOS SA |
RTA
19 KM 7 1/2 MERCADO DE ABASTO - BARRIO PALMA CORDOBA |
30-70839254-1 |
$
90.245,21 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
GUARNICION
MILITAR CORDOBA Y |
|
BRIZUELA
LUIS A. |
avda
general paz 620 - centro |
20-06432681-4 |
$
91.831,98 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
ELEMENTOS DEPEDIENTES,
GUARNICION |
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
45.656,02 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR
HOLMBERG Y GUARNICION |
|
MERAL
S.A. |
BELGRANO
186 - CORDOBA |
33-70840180-9 |
$
99.796,86 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR SAN LUIS DURANTE EL 1er |
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
74.274,13 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE DE 2011 |
|
PETRIACHI
NELO ADAMO |
SARGENTO
CABRAL 357 - MENDOZA |
20-08159738-4 |
$
16.966,46 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
Adjudicacion |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
0,00 |
$ 32.136,88 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
0,00 |
$
51.261,28 |
| |
|
|
|
|
|
PETRIACHI
NELO ADAMO |
SARGENTO
CABRAL 357 - MENDOZA |
20-08159738-4 |
$
0,00 |
$
13.573,36 |
| U2133 |
LU |
36 |
2010 |
ADQUISICION DE POLLO Y HUEVOS
PARA |
20/01/2011 |
Oferentes |
|
|
|
|
| |
|
|
|
SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LA |
|
BORREGUITO
S.A. |
RUTA
19 KM 7 Y 1/2 - PUESTO 617 - CORDOBA |
30-69297294-1 |
$
17.426,88 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
GUARNICION
MILITAR CORDOBA Y |
|
BRIZUELA
LUIS A. |
avda
general paz 620 - centro |
20-06432681-4 |
$
102.832,56 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
ELEMENTOS DEPEDIENTES,
GUARNICION |
|
FERROCCHIO
OSCAR ROBERTO |
AV
MARCELO T DE ALVEAR 1215 - RIO IV |
20-08556547-9 |
$
2.739,35 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR
HOLMBERG Y GUARNICION |
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
14.123,79 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
MILITAR SAN LUIS DURANTE EL 1er |
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
15.611,98 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
TRIMESTRE DE 2011. |
|
MERAL
S.A. |
BELGRANO
186 - CORDOBA |
33-70840180-9 |
$
106.157,28 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
108.750,14 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
Adjudicacion |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
FERROCCHIO
OSCAR ROBERTO |
AV
MARCELO T DE ALVEAR 1215 - RIO IV |
20-08556547-9 |
$
0,00 |
$
578.86 |
| |
|
|
|
|
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
0,00 |
$
10.355,83 |
| |
|
|
|
|
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
0,00 |
$
12.489,35 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
0,00 |
$
64.655,62 |
| U2133 |
LU |
37 |
2010 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS
CARNICOS Y |
20/01/2011 |
Oferentes |
|
|
|
|
| |
|
|
|
FIAMBRES
PARA SATISFACER LAS |
|
CROMA
SRL |
MIRAVE
1463 - ITUZAINGO |
33-51951623-9 |
$
436.993,60 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
NECESIDADES DE LA GUARNICION MILITAR |
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
59.410,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
CORDOBA Y ELEMENTOS
DEPENDIENTES, |
|
MERAL
S.A. |
BELGRANO
186 - CORDOBA |
33-70840180-9 |
$
431.519,38 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
GUARNICION
MILITAR HOLMBERG Y |
|
Adjudicacion |
|
|
|
|
| |
|
|
|
GUARNICION MILITAR SAN LUIS
DURANTE |
|
CROMA
SRL |
MIRAVE
1463 - ITUZAINGO |
33-51951623-9 |
$
0,00 |
$ 349.592.60 |
| |
|
|
|
EL 1er TRIMESTRE DE 2011. |
|
FUSCO
ROSARIO ARMANDO |
BALCARCE
1331 - SAN LUIS |
20-20414919-5 |
$
0,00 |
$47.527,20 |
| U2133 |
LU |
38 |
2010 |
ADQUISICION DE VIVERES
ESPECIALES |
19/01/2011 |
Oferentes |
|
|
|
|
| |
|
|
|
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL |
|
CROMA
SRL |
MIRAVE
1463 - ITUZAINGO |
33-51951623-9 |
$
3.862,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
HOSPITAL MILITAR CORDOBA,
DURANTE EL |
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
10.498,85 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
1er
TRIMESTRE DE 2011. |
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
9.872,76 0,00 |
$
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
Adjudicacion |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
CROMA
SRL |
MIRAVE
1463 - ITUZAINGO |
33-51951623-9 |
$
0,00 |
$
3.732,00 |
| |
|
|
|
|
|
JOSE
ALBERTO TOSCANO SA. |
CHARCAS
1043 - CORDOBA |
30-61108367-6 |
$
0,00 |
$
7.941,90 |
| |
|
|
|
|
|
PERALTA
CLAUIDIO SANTIAGO |
COLORAPREA
1469 B§ LEANDRO N.A - CORDOBA |
20-13675775-0 |
$
0,00 |
$
2.817,26 |
| U2320 |
CD |
1 |
2011 |
Adquisición de Articulos de |
28/02/2011 |
CONTI RAUL ALBERTO |
INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 |
20-07606156-5 |
49.054,35 |
28.441,45 |
| |
|
|
|
Ferreteria. |
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
76.752,75 |
26.466,70 |
| |
CD |
2 |
2011 |
Adquisición de Articulos de |
28/02/2011 |
CONTI RAUL ALBERTO |
INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 |
20-07606156-5 |
44.904,30 |
23.452,70 |
| |
|
|
|
Librería. |
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
42.795,98 |
15.226,47 |
| |
CD |
3 |
2011 |
Adquisición de Elementos de |
28/02/2011 |
CONTI RAUL ALBERTO |
INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 |
20-07606156-5 |
22.305,60 |
16.494,00 |
| |
|
|
|
Limpieza. |
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
30.518,47 |
6.019,98 |
| |
CD |
4 |
2011 |
Adquisición de Articulos de |
28/02/2011 |
CONTI RAUL ALBERTO |
INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 |
20-07606156-5 |
34.912,40 |
2.298,00 |
| |
|
|
|
Electricidad. |
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
27.874,45 |
11.337,45 |
| |
|
|
|
|
|
OJEDA JORGE RAFAEL |
GORRITI 6856 |
20-28818524-8 |
23.967,25 |
9.743,35 |
| |
CD |
5 |
2011 |
Adquisición de Pólizas de |
28/02/2011 |
LIDERAR COMPANIA GENERAL DE SE |
RECONQUISTA 585 |
30-50005949-0 |
24.225,00 |
8.625,00 |
| |
|
|
|
Seguros. |
|
|
|
|
|
|
| |
CD |
6 |
2011 |
Adquisición de Articulos de |
28/02/2011 |
CONTI RAUL ALBERTO |
INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 |
20-07606156-5 |
25.202,50 |
5.152,00 |
| |
|
|
|
Pinturería. |
|
GRANATTI JOSE LUIS |
AV LUJAN 2189 |
20-14093296-6 |
24.353,50 |
961,40 |
| |
|
|
|
|
|
TEXXOR PINTURAS S.R.L |
AVENIDA DIRECTORIO 1425 |
30-70913031-1 |
21.580,90 |
11.368,90 |
| |
|
|
|
|
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
24.558,05 |
2.179,60 |
| |
CD |
7 |
2011 |
Adquisición de Materiales para |
28/02/2011 |
CONTI RAUL ALBERTO |
INTE. ANGEL GARCIA SILVA 343 |
20-07606156-5 |
25.276,00 |
18.856,00 |
| |
|
|
|
la Construcción. |
|
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
38.403,45 |
12.571,25 |
| |
CD |
8 |
2011 |
Adquisición de Cubiertas y |
28/02/2011 |
MARA CARLOS ALBERTO |
GARCIA DE COSSIO 6904 |
23-11424847-9 |
18.540,00 |
5.380,00 |
| |
|
|
|
Cámaras de Aire. |
|
AGUILAR JOSE LUIS |
AV RICHIERI 3788 |
20-12461215-3 |
34.980,00 |
12.320,00 |
| |
CD |
9 |
2011 |
Adquisición de Productos |
28/02/2011 |
MORAL JOSE |
ISABEL DEL MAESTRO 948 |
20-04530676-4 |
32.957,40 |
19.154,40 |
| |
|
|
|
Quimicos. |
|
LLORENSI MARTIN EMILIO |
I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA |
23-20051915-9 |
16.631,54 |
13.429,74 |
| |
CD |
10 |
2011 |
Reparación de Vehiculos. |
28/02/2011 |
COLL RUBEN OSCAR |
A. STORNI 1066 |
20-08584060-7 |
73.540,00 |
73.540,00 |
| |
|
|
|
|
|
AGUILAR JOSE LUIS |
AV RICHIERI 3788 |
20-12461215-3 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| |
CD |
11 |
2011 |
Reparación de Máquinas y |
28/02/2011 |
FERRANTI MARTIN ANDRES |
OBISPO GELABERT 1730-STO TOME- |
20-24655963-6 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| |
|
|
|
Equipos. |
|
SUCESORES DE DAVID LUIS PERMAN |
25 DE MAYO 1502 |
33-51778332-9 |
4.840,00 |
2.030,00 |
| |
|
|
|
|
|
LLORENSI MARTIN EMILIO |
I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA |
23-20051915-9 |
6.143,00 |
3.518,00 |
| |
CD |
12 |
2011 |
Alquileres Varios. |
28/02/2011 |
DISTRIBUIDORA PRAXIS S.R.L. |
RIVADAVIA Nº 3055 |
30-64420721-4 |
19.560,00 |
19.560,00 |
| |
|
|
|
|
|
CAPORIZZO CARLOS ALBERTO |
DIAZ DE SOLIS JUAN 2913 |
20-08434918-7 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| |
|
|
|
|
|
KIENER ROXANA MARISA |
SARA FAISAL 1847 |
27-16648142-8 |
6.432,00 |
6.432,00 |
| |
CD |
13 |
2011 |
Reparación de Edificios. |
28/02/2011 |
VELAZQUEZ PABLO JULIAN |
AV. LOPEZ Y PLANES 4671 |
20-23738099-2 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| |
LP |
1 |
2011 |
Adquisición de Combustibles y |
28/02/2011 |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
BILLINGHURST 132 PB B |
20-18379192-4 |
19.226,00 |
4.418,00 |
| |
|
|
|
Lubricantes. |
|
MARCELO GOTTIG Y CIA SOCIEDAD |
RUTA NAC 12 KM 404 |
30-52113796-3 |
185.311,45 |
163.381,45 |
| |
|
|
|
|
|
FERCOL LUBRICANTES SRL |
GRAL. VEDIA 477 |
30-70870869-7 |
9.752,00 |
7.562,00 |
| |
|
|
|
|
|
GONZALEZ ELBIO ALBERTO |
RUTA 11 KM 485 |
20-14707064-1 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| |
LP |
2 |
2011 |
Adquisición de repuestos. |
28/02/2011 |
REPUESTOS ZELADA S.R.L. |
ZELADA 6902 |
33-71125463-9 |
29.042,00 |
10.180,00 |
| |
|
|
|
|
|
TECNOREPUESTOS S.R.L. |
EVA PERON 6713 |
30-71035564-5 |
32.098,00 |
6.524,00 |
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MARA CARLOS ALBERTO |
GARCIA DE COSSIO 6904 |
23-11424847-9 |
43.692,00 |
6.083,00 |
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GRANITTO EDUARDO ENRIQUE |
COLON 1015 - MORON |
20-13236397-9 |
28.873,39 |
6.793,29 |
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